管理制度-4—2安全标准化体系运行与提高 精品.ppt

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1、安全标准化体系运行与绩效测评安全标准化体系运行与绩效测评1、安全标准化体系运行、安全标准化体系运行2、监督与评价、监督与评价3、改进与提高、改进与提高内容提要内容提要1、安全标准化体系运行、安全标准化体系运行运行依据运行依据运行要求运行要求运行过程控制运行过程控制运行文件记录运行文件记录与保持与保持运行案例介绍运行案例介绍1 1、法律法规、部门规章、技术规程；、法律法规、部门规章、技术规程；2 2、企业制定的安全生产方针与目标；、企业制定的安全生产方针与目标；3 3、企业安全标准化体系文件；、企业安全标准化体系文件；4 4、企业安全标准化支撑文件；、企业安全标准化支撑文件；5 5、企业内部、外

2、部发生的变化。、企业内部、外部发生的变化。 1.1 安全标准化体系运行依据安全标准化体系运行依据1.2 安全标准化体系运行要求安全标准化体系运行要求1、发布安全标准化文件，并进、发布安全标准化文件，并进行宣贯，确保安全标准化文件行宣贯，确保安全标准化文件便于相关人员获取、掌握；便于相关人员获取、掌握；2、企业各部门、单位及员工按、企业各部门、单位及员工按标准化文件规定的要求实施；标准化文件规定的要求实施；3、提供体系有效运行的必要资、提供体系有效运行的必要资源，包括组织保障、技术保源，包括组织保障、技术保障、人力资源、财力资源等。障、人力资源、财力资源等。4、标准化工作小组成员全过、标准化工作

3、小组成员全过程跟踪指导，发现问题及时纠程跟踪指导，发现问题及时纠正并记录；正并记录；5、按安全标准化文件要求定、按安全标准化文件要求定期进行绩效测量；期进行绩效测量；6、根据绩效测量的结果及时、根据绩效测量的结果及时制定改进措施，纠正偏差，制定改进措施，纠正偏差，持续改进。持续改进。 1.3 安全标准化体系运行过程控制安全标准化体系运行过程控制1 1、记录应真实、准确、清晰、及时和完整的反映系统运行、记录应真实、准确、清晰、及时和完整的反映系统运行情况；情况；2 2、根据法律法规和安全标准化文件要求，保持运行、检查、根据法律法规和安全标准化文件要求，保持运行、检查、事故、事件、投诉、培训、监测

4、与检验、会议、不符合及纠事故、事件、投诉、培训、监测与检验、会议、不符合及纠正措施、风险管理、应急管理、沟通、体系评价、管理评审正措施、风险管理、应急管理、沟通、体系评价、管理评审等记录；等记录；3 3、按要求进行收集、标识、编目、归档、贮存、维护、查、按要求进行收集、标识、编目、归档、贮存、维护、查阅、保管和处置。阅、保管和处置。 1.4 安全标准化体系运行的文件记录与保持安全标准化体系运行的文件记录与保持运行案例介绍运行案例介绍u要素要素1 1 安全生产方针与目标的运行安全生产方针与目标的运行依据的制度依据的制度安全生产方针与目标管理制度安全生产方针与目标管理制度 执行的工作执行的工作安全

5、生产方针的制定、发布、宣贯、评审、安全生产方针的制定、发布、宣贯、评审、修订修订 ；安全生产目标的制定、实施、评审、修订安全生产目标的制定、实施、评审、修订保留的记录保留的记录发布的安全生产方针文本或文件、宣贯培发布的安全生产方针文本或文件、宣贯培训的记录、评审或修订工作记录等；训的记录、评审或修订工作记录等；安全生产目标的文本、安全生产目标的分安全生产目标的文本、安全生产目标的分解记录；安全生产目标的实施计划等；解记录；安全生产目标的实施计划等；运行案例介绍运行案例介绍u要素要素2 2 安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规与其他要求依据的制度依据的制度安全生产法律法规及其他要求管理制度

6、安全生产法律法规及其他要求管理制度 执行的工作执行的工作调查员工安全生产法律法规意识；获取有调查员工安全生产法律法规意识；获取有关的安全生产法律法规及其他要求；融入、关的安全生产法律法规及其他要求；融入、修订修订保留的记录保留的记录意识调查问卷或报告；安全生产法律法规意识调查问卷或报告；安全生产法律法规清单；清单；运行案例介绍运行案例介绍u要素要素5 5 安全教育与培训安全教育与培训依据的制度依据的制度安全教育与培训管理制度安全教育与培训管理制度执行的工作执行的工作调查员工安全意识；开展安全教育；安全调查员工安全意识；开展安全教育；安全培训需求调查；安全培训计划；开展安全培训需求调查；安全培训

7、计划；开展安全培训；培训教师评估；培训效果评估培训；培训教师评估；培训效果评估保留的记录保留的记录安全意识调查报告；培训需求识别报告；安全意识调查报告；培训需求识别报告；培训计划文本；培训记录等培训计划文本；培训记录等运行案例介绍运行案例介绍u要素要素6 6 生产工艺系统安全管理生产工艺系统安全管理依据的制度依据的制度生产工艺系统安全管理制度；生产保障系生产工艺系统安全管理制度；生产保障系统管理制度统管理制度执行的工作执行的工作采矿设计；按工艺要求生产（合理布置矿采矿设计；按工艺要求生产（合理布置矿房矿柱或采场、监控处理顶板边坡、处理房矿柱或采场、监控处理顶板边坡、处理采空区、设置安全保护装置

8、、监测通风质采空区、设置安全保护装置、监测通风质量）等量）等保留的记录保留的记录设计资质证明；各种图纸；工艺检查记录设计资质证明；各种图纸；工艺检查记录等等运行案例介绍运行案例介绍u要素要素8 8 作业现场安全管理作业现场安全管理依据的制度依据的制度作业环境安全管理管理制度；作业过程安作业环境安全管理管理制度；作业过程安全管理制度全管理制度执行的工作执行的工作设置安全出口；顶板分级管理；支护；照设置安全出口；顶板分级管理；支护；照明管理；设置安全标志；除尘；按要求开明管理；设置安全标志；除尘；按要求开展凿岩、爆破、通风、出矿、支护、提升展凿岩、爆破、通风、出矿、支护、提升运输、排土等作业等运输

9、、排土等作业等保留的记录保留的记录顶板、边坡检查记录；安全标志统计清单；顶板、边坡检查记录；安全标志统计清单；排土场监测记录；爆破记录；各种作业检排土场监测记录；爆破记录；各种作业检查记录等查记录等运行案例介绍u中期中期u短期短期u实时实时u起因u范围(区域)u时间分布u频度u后果识 别识 别采 矿采 矿工 艺工 艺危害危害内部因素内部因素l系统规划、设计是否满足标准l采矿结构参数的合理性l采场分布的影响l工序的影响l设备选型、配置标准的影响l运输线路的影响l地质条件的影响l设备健康水平的影响l人员行为和技术素质的影响l企业及重要客户的影响l其他外部因素外部因素l地域特征影响l自然灾害影响l污

10、秽（污闪）影响l外力破坏影响l其它评评估估工工艺艺风风险险2至5年，根据地区经济、产量发展和设备发展、运行状况分析采矿工艺可能的风险年度，根据产量和设备现状分析工艺运行中可能的风险l采矿方法的变化（施工、设备故障、新设备投运等）l特殊运行方式l突发事件（自然灾害、外力破坏、恐怖袭击等）l特殊生产时期l其它基准风险评价基准风险评价l开采范围分析l采矿工序分析（找出薄弱环节）信信息息沟沟通通规划部门规划、工程、运行部门运行部门基于问题的风险评价基于问题的风险评价l事故原因分析l设备变化分析l作业人员变化分析持续的风险评价持续的风险评价l采矿方法分析l系统动态u如何结合现行的分析、评估如何结合现行的

11、分析、评估方法开展采矿工艺风险评价方法开展采矿工艺风险评价 u如何结合现行的分析、评估方法开展设如何结合现行的分析、评估方法开展设备风险评价备风险评价 关注因素关注因素l安装地点l运行环境l技术状况l运行工况l维护水平设设备备危危害害识识别别设设备备风风险险评评价价基准风险评价基准风险评价l安全性评价l设备状态评价lEA基于问题的风险基于问题的风险评价评价l故障树分析l事件树分析持续的风持续的风险评价险评价l安全检查表法确定关键设备确定关键设备找出设备缺陷找出设备缺陷和故障模型和故障模型设备选型设备选型设备检修设备检修设备缺陷处理设备缺陷处理设备巡视检查设备巡视检查设备检测试验设备检测试验设备

12、改造更新设备改造更新设备安装调试设备安装调试设备操作维护设备操作维护信信息息沟沟通通规划、设计部门规划、设计部门工程建设部门工程建设部门运行管理运行管理部门部门运行案例介绍u如何结合现行的分如何结合现行的分析、评估方法开展作析、评估方法开展作业风险评价业风险评价 明确作业任务明确作业任务分解作业步骤分解作业步骤作业危害辨识作业危害辨识确定危害信息确定危害信息量化风险量化风险分析现有控制措施分析现有控制措施关键任关键任务分析务分析制订作业指导书制订作业指导书行政管理行政管理是否关是否关键任务键任务工程工程/ /隔离隔离个人防护个人防护消除消除替代替代转移转移有效性有效性经济性经济性提出并评估控制

13、措施提出并评估控制措施确定控制措施确定控制措施是是否否运行案例介绍2、监督与评价、监督与评价运行监督运行监督运行检查运行检查运行评价运行评价为了规范安全标准化的实施运行，为了规范安全标准化的实施运行，纠正偏差，实现持续改进，确保纠正偏差，实现持续改进，确保安全管理目标的实现。安全管理目标的实现。企业应明确安全标准化体系运行企业应明确安全标准化体系运行的监督机构和人员，并规定相应的监督机构和人员，并规定相应的职责和权限。的职责和权限。 2.1 安全标准化运行监督安全标准化运行监督监督方式：监督方式：抽样调查、访谈，查阅记录、图纸档抽样调查、访谈，查阅记录、图纸档案，现场检查、检测检验，考试与考案

14、，现场检查、检测检验，考试与考核，系统评审与回顾等。核，系统评审与回顾等。监督频率：监督频率：应严格按照颁发的安全标准化文件的应严格按照颁发的安全标准化文件的规定执行。规定执行。（1 1）监督的结果应记录整理归档，并）监督的结果应记录整理归档，并及时报告相关部门、反馈给相关方；及时报告相关部门、反馈给相关方；（2 2）安全生产标准化管理部门根据监）安全生产标准化管理部门根据监督，提出整改意见和改进措施；督，提出整改意见和改进措施；（3 3）对整改意见和改进措施进行跟踪）对整改意见和改进措施进行跟踪复查。复查。 监督结果处理监督方式与频率2.1 安全标准化运行监督安全标准化运行监督2.2 安全标

15、准化运行检查安全标准化运行检查为了发现和消除隐患，改进安全绩效。为了发现和消除隐患，改进安全绩效。应包括所有的作业场所、活动、设备、设应包括所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。施、人员和管理。 检查准备检查准备工作工作实施检查实施检查分析判断分析判断作出处理作出处理决定决定整改后整改后复查复查1 1、确定检查对象、目的、任务；、确定检查对象、目的、任务；2 2、查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求；、查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求；3 3、了解检查对象的工艺流程、生产情况、危险因素；、了解检查对象的工艺流程、生产情况、危险因素；4 4、制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤；、

16、制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤；5 5、编写安全检查表或检查提纲；、编写安全检查表或检查提纲；6 6、准备必要的检测工具、仪器、记录表格或记录本；、准备必要的检测工具、仪器、记录表格或记录本；7 7、挑选和训练检查人员，并进行必要的分工、培训等。、挑选和训练检查人员，并进行必要的分工、培训等。 检查方式：检查方式：询问、访谈询问、访谈查阅文件和记录查阅文件和记录察看现场察看现场仪器测量仪器测量演练或演示演练或演示（1 1）企业应制定）企业应制定安全检查制度安全检查制度，确保所进行的安全检查覆，确保所进行的安全检查覆盖企业所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。盖企业所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。（2 2）企业应建立完善的安全检查信息）企业应建立完善的安全检查信息收集、传递、处理和收集、传递、处理和反馈渠道反馈渠道。（3 3）企业应对所有执行安全检查人员进行）企业应对所有执行安全检查人员进行培训培训，使其熟练，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。掌握各类安全检查方法和技巧。（4 4）执行各项检查前，最好）执行各项检查前，最好事先制定相应的检查表事先制定相应的