管理制度-制度培训课件二部 精品.ppt

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1、2022-10-20石炼化培训1一、一、“贯标贯标”“”“认证认证”-1-11.“贯标贯标”-就是要用族标准改造、完善就是要用族标准改造、完善和规范现行的管理体系，与国际标准接轨。和规范现行的管理体系，与国际标准接轨。 1.三大特点三大特点 科学性（规范性）；科学性（规范性）； 适用性（可操作性）；适用性（可操作性）； 有效性（受益性）；有效性（受益性）； 2.五大优点五大优点 有法可依；（文件化）有法可依；（文件化） 有人负责；（职责分配）有人负责；（职责分配） 有据可查；（记录）有据可查；（记录） 有内外结合的监督机制；（内外审、管理评审）有内外结合的监督机制；（内外审、管理评审） 有持续

2、改进的自我完善机制有持续改进的自我完善机制。（纠正、预防措施）（纠正、预防措施） 2022-10-20石炼化培训22.“认证认证” 由由“第三方依据程序对产品、过程或服务符合第三方依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予的书面保证（合格证书）规定的要求给予的书面保证（合格证书）”“质量、环境、职业健康安全管理体系认证质量、环境、职业健康安全管理体系认证” 是认证的一种类型。是认证的一种类型。 由第一方的由第一方的“合格声明合格声明”到第二方的到第二方的“合格评定合格评定”现发展到第三方现发展到第三方“认证认证” 性质：企业的自愿行为性质：企业的自愿行为; ;我国的体系认证机构我国的体系认证

3、机构 国家主管部门：国家认证认可监督管理委员会国家主管部门：国家认证认可监督管理委员会 一、一、“贯标贯标”“”“认证认证”-2-22022-10-20石炼化培训3一、一、“贯标贯标”“”“认证认证”-3-33.认证程序认证程序 模拟审核（一般由咨询机构进行），确认提交认证的条件模拟审核（一般由咨询机构进行），确认提交认证的条件 认证机构现场审核，提出推荐意见认证机构现场审核，提出推荐意见 认证机构技术委员会审查、批准、发证认证机构技术委员会审查、批准、发证 企业按企业按PDCA循环持续巩固与改进质量管理体系循环持续巩固与改进质量管理体系 认证后监督审核（每年一次）认证后监督审核（每年一次）

4、复评审核（三年一次）复评审核（三年一次） 2022-10-20石炼化培训4二、我公司贯标经历2001年1月成立了贯标认证办公室，贯标办经过长达2年的调研与准备，于2003年5月1日推出第一版（A版）文件并开始试运行；2003年6月11月，在咨询公司的帮助下，进行了第一次内审、第二次内审；2004年8月，在国家认可委的监督下，经北京三星九千质量认证中心审核，正式通过ISO9001ISO24001 OHSAS18001三标一体认证。在石化企业是第一家，开创了将三标及总公司的HSE体系的四标的先河。2007年7月，2010年通过了复评审核；其他年份，通过监督审核2013年，需进行复评审核年，需进行复

5、评审核2022-10-20石炼化培训5三、石炼化分公司管理体系简介石炼化分公司管理体系简介1 1.1.已建立的体系：已建立的体系：1 1）QHSEQHSE管理体系管理体系（质量、职业健康、安全、环境）（质量、职业健康、安全、环境）企业自主行为企业自主行为贯标认证贯标认证控制产品生产控制产品生产过程中过程中Q Q、H H、S S、E E的过程及结果。的过程及结果。2 2）内控制度内控制度中石化股份公司强制要求中石化股份公司强制要求资产的资产的安全、完整，经营成果与财务状况真实、可靠。安全、完整，经营成果与财务状况真实、可靠。3 3）“三基三基”工作工作中石化股份公司强制要求中石化股份公司强制要求

6、最最低要求低要求对对“基层队伍建设、基础工作、基本功基层队伍建设、基础工作、基本功训练训练”提出要求。提出要求。2022-10-20石炼化培训6二、石炼化分公司管理体系简介二、石炼化分公司管理体系简介24 4） Q/SHS 0001.1-2001Q/SHS 0001.1-2001（中国石油化工集团公司安全、环（中国石油化工集团公司安全、环境与健康（境与健康（HSEHSE）管理体系）管理体系）-中石化股份强制要求中石化股份强制要求控制控制过程中的职业健康安全与环境影响过程中的职业健康安全与环境影响5)ISO 100155)ISO 10015管理体系管理体系（培训指南）（培训指南）企业自主行为企业

7、自主行为控制控制“确定培训需求、制定培训计划、组织实施培训活动确定培训需求、制定培训计划、组织实施培训活动、评价培训结果及改进、评价培训结果及改进”的过程及结果。的过程及结果。6 6） ISO/IEC 17025：2005检测和校准实验室能力认可准则（实验室认可）实验室认可）企业自主行为企业自主行为控制控制“管理要求、技管理要求、技术要求术要求”实现的过程及结果。实现的过程及结果。二、石炼化分公司管理体系简介二、石炼化分公司管理体系简介32.2.准备建立的体系：准备建立的体系： ISO 10022ISO 10022管理体系管理体系（测量系统）（测量系统）企业企业自主行为自主行为贯标认证贯标认证

8、控制控制“管理职责管理职责、资源管理资源管理、计量确认和测量过程的实现、测量、计量确认和测量过程的实现、测量管理体系分析和改进管理体系分析和改进”的过程及结果。的过程及结果。2022-10-20石炼化培训72022-10-20石炼化培训8三、石炼化分公司管理体系简介三、石炼化分公司管理体系简介43.上述各体系的相互关系上述各体系的相互关系1） QHSE管理体系这条主线可串起一系列内容：三基、管理体系这条主线可串起一系列内容：三基、ISO 10015、实验室认可、实验室认可、ISO 10022。2） QHSE管理体系和内控制度是两个主板块，相互之间既有独管理体系和内控制度是两个主板块，相互之间既

9、有独立部分，也有重叠部分。（图示）立部分，也有重叠部分。（图示）举例：举例：内控制度与内控制度与QHSEQHSE体系体系框架结构框架结构的一致性的一致性 序序号号内控制度框架（内控制度框架（5要素）要素）GB/T28001标准框架标准框架主要内容主要内容支持性内容支持性内容主要内容主要内容支持性内容支持性内容1 1内部环境内部环境 信息与沟通信息与沟通4.2方针方针沟通与协商沟通与协商培训培训文件管理文件管理记录管理记录管理2 2风险评估风险评估4.3策划（风险识别、策划（风险识别、评估）评估）3 3控制活动控制活动4.4实施与运行实施与运行4 4监督监督4.5检查和纠正措施检查和纠正措施4.

10、64.6管理评审管理评审举例：举例：内控制度与内控制度与QHSEQHSE体系体系目标目标的一致性的一致性 序号序号内控制度目标（内控制度目标（3 3维度）维度）GB/T28001GB/T28001标准目标标准目标1 1经营目标经营目标4.3.34.3.3目标目标2 2财务目标财务目标4.3.44.3.4管理方案（职责和权限）管理方案（职责和权限）1. 1. 会计核算真实、准确、完会计核算真实、准确、完整、及时。整、及时。2.2.（适用时）资金支付安全。（适用时）资金支付安全。3.3.（适用时）减少资金占用。（适用时）减少资金占用。3 3合规目标合规目标4.3.24.3.2法律法规（定期评价适用

11、法法律法规（定期评价适用法律法规的遵守情况）律法规的遵守情况）QHSEQHSE、三基、培训、测量、实验室认可、三基、培训、测量、实验室认可 等管理体系相互关系等管理体系相互关系Q H S E Q H S E 体体 系系5 5 管理职责管理职责6.2.2 6.2.2 能力、意识和培训能力、意识和培训7.6 7.6 监视和测量监视和测量装置的控制装置的控制4 4 管理体系管理体系6 6资源管理资源管理7 7产品实现产品实现8 8 测量分析和改进测量分析和改进8.2.4 8.2.4 产品的监视产品的监视和测量和测量三基的三基的“基层建设基层建设”培训体系培训体系三基的三基的“基本功训练基本功训练”测

12、量测量体系体系三基的三基的“基础工作基础工作”实验室认可实验室认可 QHSEQHSE体系与内控制度相互关系体系与内控制度相互关系QHSEQHSE体体系系内控内控制度制度三、石炼化分公司管理体系简介三、石炼化分公司管理体系简介51.主要标准主要标准GB/T 190002008 idt ISO 9000:2008质量管理体系质量管理体系基础和基础和术语术语2) GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系质量管理体系要求要求3) ISO 9004:2009组织持续成功的管理组织持续成功的管理 一种质量管理方法一种质量管理方法4) GB/T 28002-2011 职业

13、健康安全管理体系职业健康安全管理体系 实施指南实施指南5) GB/T 240012004 环境管理体系环境管理体系要求及使用指南要求及使用指南6）Q/SHS 0001.1-2001（中国石油化工集团公司安全、环境与健（中国石油化工集团公司安全、环境与健康（康（HSE）管理体系）管理体系）2022-10-20石炼化培训13三、石炼化分公司管理体系简介三、石炼化分公司管理体系简介5我公司体系框架：以ISO9004标准机构为框架，将9004、9001、24001、28001、中国石化HSE标准进行整合，将内控、三基等管理要求也进行有机融合，成一个 一体化管理体系一体化管理体系2022-10-20石炼

14、化培训14各标准的共同点、不同点1、共同要素1 1）文件、记录、内审、管理评审、不符合纠正）文件、记录、内审、管理评审、不符合纠正与预防、监测与测量、信息交流与预防、监测与测量、信息交流2 2）能力、意识与培训（人力资源）能力、意识与培训（人力资源）3 3）资源、作用、职责和权限）资源、作用、职责和权限2022-10-20石炼化培训15各标准的共同点、不同点-22、不同要素1）ISO9001：产品实现的过程（7）、顾客满意2）GB/T 24001：环境因素识别与环境影响评价、控制3）GB/T 28001:危险源辨识与风险评价、控制4）HSE:包含了GB/T 24001和GB/T 28001，特

15、别提出：变更管理、供应商和承包商的管理5）ISO9004：组织的环境、财务、信息、技术管理等2022-10-20石炼化培训16各标准的共同点、不同点-3ISO9004：环境变化-分析-平衡相关方利益-制定长期持续成功的战略和方针-落实各层面-通过过程、资源的开发和管理、数据信息和绩效的测量分析，以及不断改进、创新和学习，达到组织的持续发展和成功。不作为认证审核标准 ，只作为提升标准2022-10-20石炼化培训17四、相关知识简介四、相关知识简介ISO希腊语，公平、公正。希腊语，公平、公正。ISO组织组织国际标准化组织，最大的民间组织，国际标准化组织，最大的民间组织，成立于成立于1947年，靠

16、市场推动制订自愿性标准，当时年，靠市场推动制订自愿性标准，当时成员国成员国50多个，目前已有多个，目前已有90多个，我国也是成员之多个，我国也是成员之一。颁布的第一个管理性标准一。颁布的第一个管理性标准87年的年的ISO 9000族标准。族标准。ISO 9000标准的起源标准的起源二战时对军火商的管理。二战时对军火商的管理。ISO 9000标准在管理标准中的地位标准在管理标准中的地位鼻祖。鼻祖。2022-10-20石炼化培训18五、企业建立各种管理体系的目的五、企业建立各种管理体系的目的1.1.对内目的：对内目的：建章立制建章立制无规矩不成方圆无规矩不成方圆借鉴经验借鉴经验过程方法、过程方法、PDCAPDCA管理思想管理思想引进第三方监督引进第三方监督具备评判能力和资质、无利益具备评判能力和资质、无利益关系、不讲情面、实事求是指出问题关系、不讲情面、实事求是指出问题持续改进持续改进企业成长企业成长提高企业管理水平，增强竞争能力提高企业管理水平，增强竞争能力根本目的。根本目的。2.2.对外作用：对外作用：贸易通行证、提高顾客的信任度。贸易通行证、提高顾客的信任度。2022-10-20石炼