能源物资采购管理制度.docx

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1、能源物资采购管理制度能源物资采购管理制度1目的为规范公司能源物资所涉及到的煤、油料和设备等采购管理流程、内容及方式。本制度适用于公司。2 范围覆盖生产过程所涉及到的燃料、油料以及其它具有影响的能源服务、产品和设备的米购。3 职责3.1 主管采购的公司领导是能源物资采购过程控制的主管领导。3.2 供应部是能源物资采购（公司有其它授权的物资除外）的归口管理部门，负责制定采购计划并具体组织实施。3.3 生产技术部负责职责内计划审核并下发；并组织评估其在计划的或预期使用寿命内对能源使用，能源消耗和能源效率的影响。3.4 相关单位配合实施能源产品采购过程。4管理内容和方法4.1 总则4.1.1 能源物资

2、采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。4.1.2 能源物资采购应接受公司监察审计部的监督。4.1.3 配合物资采购的部门（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，但不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。4.1.4 参与能源物资采购的相关人员，应对采购物资的技术信息和商务信息保密。4.2 采购4.2.1 采购业务员在进行能源物资采购前应收集与采购有关的信息，包括产品、质量、价格、市场、运输等信息。按就地就近、比质比价比服务、货比三家的原则，在合格供应商中组织采购。4.2.2 各类重要物资原则上应建立不少

3、于三家的合格供应商档案，专业性较强、专利产品或特殊定制产品除外。4.2.3 能源物资采购应在合格供应商中组织采购。因特殊情况不能在合格供应商中组织采购的，可以选择潜在合格供应商采购，如需新增供应商的，按程序（见供应商评价准则规范）申请审批，经审批合格后才能签订合同（招标采购可以在确定中标单位后再申请创建新供应商）O4.2.4 创建新供应商时，采购业务员应提供书面的供应商资料（如营业执照、税务登记证、质量证明文件、代理人的授权文书）复印件，填报创建供应商基本情况调查表。4.2.5 能源物资供应商提供的产品必须符合国家相关强制法律法规要求,采购决策将部份基于对能源绩效的评价。4.2.6 能源物资采

4、购应优先选择质量保证、价格较低、供货能力强及售后服务、信誉俱佳的供应商作为供货单位，还应符合国家相关的法律法规要求和充分利用节能优惠政策，性价比相同时一，优先采购国家推广的节能设备。并对能源质量（如煤炭热值、比重等）、能效水平、环境影响、风险和相应的能力等方面进行评价，来确定供应商和合作伙伴。同等条件下优先考虑战略合作供应商和长期合作供应商。4.2.7 按规定要求需要进行公开招标采购的能源物资，由供应部委托有资质的招标公司组织进行采购。4.2.8 议价、谈判完毕后，由采购业务员填写采购合同评审表和编制合同，按合同审批程序批准后签订合同。5.1 合同采购管理5.1.1 合同采购管理,严格遵照公司

5、采购合同管理制度。产品质量指标、试验方法在相关国标和行业标准内容中有明确规定，能及时结清且无预付款项的采购，可按书面签订采购订单的方式进行采购，采购订单的审批由供应部采购员、部门领导、分管副总联合审批。原则上不允许无合同或订单进行采购，如有特殊情况不能签订书面合同或订单的，必须书面经过部门领导和公司分管副总的同意。5.1.2 书面采购合同的要求，审批程序等必须按采购合同管理制度要求执行。5.1.3 合同谈判必须由两人或两人以上共同参与，授权金额以上的合同必须会同公司相关部门共同谈判。5.1.4 经双方签字盖章已经生效的采购合同按公司档案管理规定按时归档。5.2 物资验收、入库、出库详见物资采购

6、管理规定5.3 退货及索赔管理采购的能源物资经检验不合格的，依照合同规定进行换货、折价、退货或索赔处理。5.4 采购能源物资货款支付供应部根据所订原料的到货期及付款条件，每月测算资金使用情况，填报“资金预算”报财务部筹款，每周应提报“付款计划”报财务部。一批原物料验收完毕，供应部应及时整理各种单据，填报“付款计划”一并送财务部做为付款凭证。供应部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务、防止出现差错。5.5 能源物资采购检查和考核5.5.1 采购业务员应定期对采购计划执行情况进行自查，发现问题及时协调解决，并将情况汇报分管副总。5.5.2 采购业务员对重要能源物资或货款金额较大的，应向

7、供应部经理汇报。5.5.3 采购物资已到达公司规定时间以上且已经验收合格，尚未收到购货发票的，采购业务员应主动联系催交发票，以便及时结算。5.5.4 采购分管副总应检查督促采购业务员按规定实施能源物资采购，监督检查采购合同的签订和履行，发现问题及时纠正。5.5.5 由供应部经理牵头、生产部参与，不定期组织对采购管理工作进行全面检查，发现违规操作行为的，严格按照供应部采购员绩效考核细则及公司相关规定进行考核。5.6 相关规定5.6.1 除经公司主管领导同意外，公司任何部门（单位）或个人，不得自行采购规定由物资部负责采购的能源物资。5.6.2 未经授权管理人员同意及供应部授权自行采购前条款所述物资的,供应部有权拒绝办理付款、转运、验收、入库保管等相关手续。5.6.3 合同管理员应按采购合同管理制度的规定，不定期检查监督合同履行情况，发现问题及时制止并向本部门领导报告或提示分管领导纠正。相关文件供应商评价准则规范采购合同管理制度物资采购管理规定