管理制度-盘点工作规范流程培训 精品.ppt

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1、盘点工作规范盘点工作规范1/781. 盘点人员组成盘点人员组成2. 盘点时间盘点时间3. 盘点培训盘点培训4. 通知厂商通知厂商5. 盘点流程盘点流程6. 盘点前准备盘点前准备7. 盘点作业盘点作业8. 盘点录入盘点录入9. 盘点后处理盘点后处理目目 录录2/48盘点人员组成盘点人员组成总负责人：总负责人：店长盘点人员：盘点人员：门店所有参加盘点人员（包括促销员）抽盘人员：抽盘人员：财务部、防损部及门店后勤人员技术责任人：咨讯技术责任人：咨讯部注：所有参加盘点人员的名单必须在盘点前一周确定，注：所有参加盘点人员的名单必须在盘点前一周确定，并明确其工作内容与参加培训的时间。并明确其工作内容与参加

2、培训的时间。 3/48 1)检查库房整理情况及库存单填写情况； 2)检查卖场货架及堆头等的整理情况； 3)监督盘点培训； 4)检查货架编号是否规范； 5)监督商品扫码； 6)检查盘点前报损、调拨、退货等的完成情况； 7)检查盘点前是否停止收货； 8)监督、检查现场盘点； 9)监督盘点表的录入； 10)制定奖惩措施并追踪、落实；盘点人员组成盘点人员组成盘点小组：盘点小组：组成：组成：店长、柜长、财务主管、防损主管等职责：职责：检查检查表表全员思想的盘点 员工的思想需要不断的在学习和培训中净化和升华，企业的文化、理念和价值观、制度、发展、战略，要得到员工的认同和拥护，实现思想统一。 站在经营者的立

3、场，“盘点”是一种管理制度与工具，如何让员工了解“盘点”的意义与重要性，如何提升“盘点”的效率，如何塑造“盘点”的制度与环境，使员工乐于“盘点”，以展现辛苦努力的绩效，应是企业管理人员责无旁贷的任务之一。思想、现金和商品三大经济资源；员工、顾客、供应商三大经营主体； 盘点分为： 1、常规性盘点； 2、突击性盘点； 3、月、季度盘点； 4、关键岗位的交接盘点：店长、收银员、导购员、出纳、买手等； 5、抽查盘点； 6、年度盘点；现金盘点 商品存货与销货收入现金是一体之两面，尤其现金更易引人觊觎，故须规定出纳人员每天盘点一次金库，店长或会计主管每周至少抽查一次。从管理者立场来看，现金盘点抽查比定期检

4、查效果较佳。 “盘点”并不是件讨好的工作，因为通常管理者认为它影响了日常工作的进度，现场营业人员除深有同感之外，更担心盘点结果会导致“管理品质”及“品德操守”的疑虑。然而，就正面效果而言，“盘点”确实有其存在的意义与价值，它能及早杜绝弊端，并提升商品经营效率，给予管理者踏实之感。低耗品、商品盘点 超市内经常使用的必备品，如生鲜用托盘、保鲜膜、标签纸、购物袋、收银纸、打印纸等，也可利用商品盘点时，顺便将之清点，作为“用品盘存”；但须注意商品的损耗：鼠咬破损、过期、质变、内外偷盗等。设备盘点 超市的设备繁多，且价值不菲，故管理较佳的门店，都会建立财产卡来予以管理，并每半年实地盘点一次，平时抽点，以

5、了解各项设备的使用状况。 至于某些容易携带的小件设备，如标价机、电子计算器、手电筒.等，则应特别列为个人保管，以明确责任，否则极易流失。人员盘点 超市属人才产业，人员的素质与能力，是经营者须审慎管理的要项，故应定期（每季一次）盘点人力，考核员工流失率，尤其是绩效考核，以掌握人力资源并奖励优秀员工。 人员盘点的先决条件是要先做好标准、编制表格及绩效考核表，并公布告之，但务必公平、公正、公开，才能使员工心服口服。供应商的盘点 是对合作好的供应商和一般供应商的一次审核、检验，以争取好的信用政策。对信誉不好的厂商清退 对贡献大的厂商提供支持 对毛利高销售好的商品给予陈列支持 对销售滞销、积压、临期商品

6、予以清退淘汰盘点原则 1、真实：要求盘点所有的数量真实，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误； 2、准确：盘点的过程要准确无误，陈列的核查、盘点的数量、计量单位转换必须准确； 3、完整：所有盘点过程的流程，包括区域划分，编号、必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品、遗漏编号； 4、静态盘点：盘点当日，配送中心不发货给门店、厂商不送货门店（提前五天告之厂商），盘点当日一切退库、返厂的业务停止办理。目的 “仓库是万恶之源，”我们不能让这句话成为现实 加强商品管理，提高商品库存的准确，预防商品存储过大，积压、滞销 提高商品的周转次数，确保商品勤进快销 减少商品损耗、破损、过期给企业造成损失盘点作业流程的管

7、理 1、盘点作业的制度、流程由总部统一制定： 盘点方法：现场实物盘点（可采取重点商品抽查盘点） 盘点周期：每二个月盘点一次，年底12月份总盘存 盘存时间：每月2025日（此时间段内避开周末、节假日） 信息系统录入时间：于盘存设定日两天内录入完毕（如设定为25日盘点，27日录入完毕，以此类推）30日全部结转完毕。 帐务的处理规定：严禁杜绝盘点结束后因看到帐实不符而找后帐的做法。 对盘存结果的奖罚规定：公司给予门店正常损耗标准为销售收入的3，大于公司损耗标准，门店人员赔付。配送中心为配送额的十万分之六。盘点作业流程的管理 盘点人员各部门负责落实，盘存当天，员工及促销员（除婚丧嫁娶）不得请假。总部人

8、员在各门店进行盘点时，由人事部安排分配到各门店去参加和监督盘点，所以要求全员参加盘点。盘点作业流程的管理 盘点要确定责任区域落实到人。用盘点配置图来分配盘点人员的责任区域，每个门店应作盘点配置图，图上标明卖场的道、陈列架、仓库、堆码的编号，盘点配置图可以周详的分配盘点人员的责任域盘点人员也可以明确自己的盘点围。盘点作业流程的管理 盘存前张贴安民告示，告知顾客，以免顾客在盘存时来购物徒劳而返（提前三天贴出告之函，还要告知厂商，以免厂商（日配除外）直送的商品在盘存当日送货，造成不便）。 门店在规定盘点日前10天要补足货源，如因店长怕盘点不原补货而影响销售断货、缺货，一切责任由店长负责。盘点作业流程

9、的管理 损溢处理方法： （1）同品牌、同一系列、同口味、同一规格的商品按盘点盈亏数量可以相互冲抵。 （2）盘盈商品是属于有货无单而引起的充公没收，是属于错盘、错录所造成的盘盈在财务出据的盘存报告中做数据调整及电脑系统损溢调整。 （3）盘亏如果查明原因是商品入库时录入人员重复录单所致，将作为内盗处理，将予以5001000元的处罚并开除。如果是有单无货、有货无单所致，店长承担该商品100%的责任。如果是调出商品，未及时录入调拨单，由同意调出方店长承担该商品100%的责任。盘存工作结束后的监督检查 成立盘存检查小组，组长：财务经理；组员：出纳员、商品会计、信息部维护员3名、门店人员2名、人事部文员1

10、名、共计8人组成。分成三组。盘存工作结束后的监督检查 工作范围：对照手工盘点表核对电脑录入盘点表品名、规格、数量、条码是否一致；抽查商品实物（抽查比例20%）与电脑帐存是否一致；检查损溢单实物库存；查盈、亏商品调拨单、查配送单、冲红单有无异常；有无有单无货、有货无单；查收银员销售退货有无异常。盘点工作细则 没有人喜欢盘点，但它确实是我们一次责任、道德、思想的盘点） 超市的盘点工作是一项兴师动众、操作严密细致的管理工作。不重视管理的门店往往会不重视盘点工作或对盘点工作有人为的抗拒感。事实上，盘点工作不仅在于对现有商品库存状况的清点，而且可以针对过去的商品管理的状态作出检查与分析，进一步为商品管理

11、的改进提供参考资料。因此，超市盘点工作的好坏是衡量一个超市经营状况好坏的最佳标准尺度。 盘点的方法：实地盘点法，从上至下，从左至右店长 盘点前盘点前10天召集盘点组织工作小组会议，分配各成员天召集盘点组织工作小组会议，分配各成员的组织职能；在早班会上召开盘点全员盘点动员大会的组织职能；在早班会上召开盘点全员盘点动员大会；对整个盘点过程、人员的调配负责；盘点过程的监；对整个盘点过程、人员的调配负责；盘点过程的监督，负责画出盘点配置图、盘点人员分配表；督，负责画出盘点配置图、盘点人员分配表； 店长和财务经理落实盘点过程的组织、人员的分工；店长和财务经理落实盘点过程的组织、人员的分工； 盘点前组织主

12、管对商品进行整理、报损处理；盘点前组织主管对商品进行整理、报损处理； 对盘点前商品的购进行合理的计划和控制；对盘点前商品的购进行合理的计划和控制； 协同区域负责人对盘点配置图和盘点人员安排表进行协同区域负责人对盘点配置图和盘点人员安排表进行划分，并检查落实部分人员对初盘、复盘的参与，奖划分，并检查落实部分人员对初盘、复盘的参与，奖罚情况的执行；罚情况的执行； 门店盘存分析报告。门店盘存分析报告。财务经理 协助店长盘点前召集盘点组织工作小组会议； 总结上次盘点工作，提醒各成员盘点前和盘点中应注意的事项； 盘点工具的准备和发放； 写出每次盘点报告； 注意盘点差错表的复查组织和修正，协助营运部培训盘

13、点流程、方法。组长 组织货架、端头、堆位等位置的编号的粘贴和检查； 对本区的盘点工作全面负责，协助店长和财务经理对盘点过程的组织、人员的分工进行跟踪和落实； 对内仓、堆位、货架顶上等非常规位置的商品进行重点监督；初盘、复盘的现场组织和参与； 负责本店盘点工作的组织和安排； 错盘漏盘商品的复核。 差错情况的清理。后勤人员 参加盘点复核、抽查工作 检查陈列处死角、地笼、地堆里面有无存放商品 检查空箱有无商品 盘点表回收检查，按编号顺序查漏页码 按商品分类、顺号装订仓库人员 内、外仓初盘、复查。 按工作分配表进行初盘100% 交叉进行复盘100%、抽盘20%盘点事前准备 盘点表开始从左至右、从上至下

14、抄写后，单品的陈列面禁止随意移动，告知供应商严禁盘点当日送货。缺货商品，放置缺货卡。盘点时间安排 仓库盘点时间：8：30 门店清场时间：20：30 盘点开始时间：21：00盘点人员入场时间 柜组员工入场时间：20：30时，按抄录的盘点表编号对应货架编号，将盘点表装在购物袋内挂在每节货架的左上方。 收银员入场时间：当日晚上下班：20：30 总部协助人员入场时间：20：00盘点作业开始 所有工作准备检查就绪，由店长开盘点前最后一次集训会议，宣布开始盘点，员工方可开始盘点。零库存商品盘点表上数量栏要填写大写“零”。30/48盘点时间盘点时间 仓库仓库( (库房库房) )于盘点当天于盘点当天8:308

15、:30开始并在开始并在18:0018:00 前完成，完毕后要封库。前完成，完毕后要封库。 货顶商品于盘点前一天完成，盘存避开高峰货顶商品于盘点前一天完成，盘存避开高峰时间时间卖场的盘点在盘点当晚闭场后进行（不可提卖场的盘点在盘点当晚闭场后进行（不可提 前闭店）。前闭店）。31/48盘点工作计划盘点工作计划盘点时间盘点时间 序号序号盘点工作盘点工作时间时间部门部门备注备注1库房及货架整理库房及货架整理 提前提前1015天天 各营运部门各营运部门2库房检查库房检查 盘点前盘点前5天天 盘点小组盘点小组 3人员安排及培训人员安排及培训 盘点前盘点前5天完成天完成 店办店办/各部门各部门 4货位编号货

16、位编号 20日日20:00前前 各营运部门各营运部门 5商品条码抄盘（仓库和卖场）商品条码抄盘（仓库和卖场） 2024日日 信息部信息部/营运部营运部 6集中盘点表集中盘点表 24日日 营运部营运部7依盘点表检查库房、卖场依盘点表检查库房、卖场 24日日 各部门各部门 8所有进退货、报损、调拨等全部所有进退货、报损、调拨等全部完成，确认完毕完成，确认完毕 25日日18:00前前 各部门各部门 32/48盘点时间盘点时间 盘点工作计划盘点工作计划序号序号盘点工作盘点工作时间时间部门部门备注备注9库房盘点库房盘点 25日日10:30前前 各部门各部门 10卖场盘点卖场盘点 25日闭场后日闭场后 各部门各部门 11录入库房盘点表录入库房盘点表 26日开始日开始 咨讯部咨讯部 12录入卖场盘点表录入卖场盘点表 28日日17:00前完成前完成 咨讯部咨讯部 以柜为单位以柜为单位13初盘表与电脑录入数据核对初盘表与电脑录入数据核对 29日日18:00前完成前完成 各柜长各柜长如有错误店长批准如有错误店长批准修改，以初盘数据修改，以初盘数据为准为准 14店长及财务确认盘点结果并通店长及财务确认盘点结