SOP流程商品经营类要点.docx

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1、一、商品订退货流程1 .订货超过规定金额需有相应人员审批同意，超过5万需店总经理在ERP系统里审核同意，订货金额超过10万需采购经理审核同意，订货金额超过20万需采购总监审核同意方可订货；门店收货过程中，非进口商品超过有效期三分之一，进口商品超过有效期二分之一，严禁收货。2 .退货超过规定金额需有相应人员审核，食品单品退货金额超过5000或玩具单品退货金额超过2000须相应采购同意方可退货；3 .退货申请单每周一、三、五17:00前发送至“总部结算”邮箱；4 .供应商领取退货需凭供应商退货授权书方可办理相关退货手续。二、孩子王门店陈列标准及规范1 .商品陈列原则：显而易见（面向顾客、朝向一致、

2、分界成线）；丰满、美观（前进补缺、形色搭配、顶层齐整）；纵向陈列（同类纵向）；关联陈列；防止损耗陈列（先进先出、安全防损）；三易陈列（易看、易选、易拿）；全品项陈列；价格签陈列2 .商品异常处理：暂时缺货、破损商品、临期商品、过期商品、退货商品3 .陈列分类：普通货架、端架陈列、地堆陈列、地笼陈列、格子墙陈列、挂网/挂条陈列、展架陈列、收银台促销位陈列、扶梯商品陈列、促销墙陈列、供应商展架陈列、清货架陈列、后仓陈列4 .陈列维护：清洁卫生、督促检查、及时维护三、门店商品效期管理规定1、拒收情况： 过1/3以上保质期不收货，进口预包装食品过1/2以上保质期不收货； 字迹模糊不清；外包装贴纸易撕；

3、手工填写等2、日常管理： 每周检查，对近2/3保质期商品进行登记并汇报，主管进行陈列位置调整、陈列方式调整、建议价格调整等操作； 已进入后1/6保质期做下架处理，联系供应商协调退换货事宜 临期商品最终下架日为距离过期日七天四、门店仓库管理流程1收货按照见单收货的原则；2 .收货过程中严格遵循过1/3以上保质期不收货原则；3 .商品码放坚持“大不压小，重不压轻的原则；4 .商品存储及取货时应遵循“先进先出原则。五、门店间调拨管理规范1门店间调拨是指同一区域、同一个核算单位下的门店间货物调拨；2 .跨区域、跨结算分部门店间调拨，统一由门店配送至配送中心，再由配送中心统一配送至需求门店；3 .门店与

4、分部各安排1至2名专人负责与分部物流专员对接调拨事宜，物流专员只接受负责人员的调拨信息和指令，其余人员的调拨指令一概不予接受，门店对接人为门店仓管；4 .同一区域、同一结算分部所属下的门店间货物调拨产生的运费、保险费等相关费用，均由调入门店方承担；门店到区域级或总部级配送中心之间的货物退配产生的运费、保险费等相关费用，均由调出门店方承担。七、门店促销位管理规定1、店铺平面图需要及时更新；2、店铺未被总部安排的促销位自行安排需通过申请表向门店管理部申请；3、促销位平面图确定后门店不可随意增加或减少促销位，如需则向门店管理部提出书面申请，同意后才可执行；4、门店除陈列外的其他广告位的安排由总部市场

5、部统一管理，门店不得自行安排，遇到问题门店需及时向市场部取得联系，协助解决。5、已售卖的促销位到期前15天，各营业课负责提醒采购计划下期促销；八、资产管理规定九、印章管理规定十、员工异动管理规定1、员工异动类型：调动、驻外、支援、岗位、职级、薪酬2、薪酬异动是门店每年6、12月；分公司、总部每年12月进行1次调薪十一、信息权限管理十二、门店招商户管理维护办法1 .新开门店的的招商商户进场装修，由商业合作事业部协助商户办理进场手续2 .门店开业之前，门店招商户的前期费用由商业合作事业部通知商户交付。至门店开业后，商业合作事业部将商户资料移交门店综管部进行日常营运管理;3 .商户撤场须提前30天向

6、商业合作事业部提出书面申请（注明撤场原因、撤场时间）；十三水电规范1门店综合管理部负责和物业的沟通，每月抄水表、电表；进行费用申请和付款工作；掌握物业水电管理人员的联系方式、投诉电话、水电异常报修流程；2 .针对门店营运的需要，制定门店灯光及空调的开关时间和规范并严格执行；3 .门店水电工每日早晚两次检查门店内水电运行情况并作记录，发现问题立即整改；对不能立即整改的问题，及时上报行政处长处理；十四办公室管理规范1 .每天值日人员负责每天整理各办公室的卫生；2 .外来人员未经允许不准在办公室内翻动办公用品和各种文件；3 .员工须保持更衣柜的干净、整洁及爱护使用，门店防损人员须每月不少于两次对门店

7、更衣柜进行抽检；十五市调规范1、市调目的：了解竞争对手价格、促销、商品结构等信息，从数据层面指导商品价格、促销、商品结构等的调整；2、市调内容：敏感商品（采购协助确定）及新品价格市调、促销市调、商品结构市调、全品项市调、陈列市调、人力安排市调；3、市调对象：距离门店三公里范围内的大卖场1家、专业店1家；十六卫生管理规定清洁要求：1、所有清洁对象做到“三无J无污渍痕迹、无灰尘、无不相关物品摆放；2、工作台禁止摆放报表、定单、POP,价签等物品并做好清洁工作；3、地面、通道保持净空、不存放纸皮、纸屑、层板、金属梯、登高车及拖车；4、禁止在货架上乱贴乱放宣传品；5、如遇商品损坏，尤其是液体商品容器摔

8、破或外泄等状况，污染货架、地板时，营业人员应配合保洁员立即清理；6、门店垃圾桶应保持外观清洁，及时通知保洁员清倒垃圾;十七场促人员管理规定1、促销员进场时必须资料齐全；2、促销员健康证必须在有效期内；3、促销员进场必须经过培训后才可上岗；4、促销员进场除了服装费用不允许收取其他费用；十八值班经理管理规范店值班工作职责：1、值班经理值班时视同门店店长履行门店店长职责；2、落实店长工作指示及工作安排；3、确保收银结帐顺畅、电脑运作正常；4、确保人员调度分配合理；5、确保异业商铺上下班正常并巡视、记录安全状况及经营状况;6、确保门店及周边环境清洁；7、确保收货区收货作业顺畅；8、确保端架、地堆及正常

9、排面商品陈列整齐、清洁、饱满；9、确保快讯商品及店内促销商品销售，不可缺货；10、下达各部门工作指示及工作安排；11、门店突发事件处理；12、巡场并做记录十九卖场各层级工作纲要规范1、营业主管工作纲要：业绩管理：业绩指标分解，完成率大于等于100乐制定可行的指标达成方案；库存管理：主要包含商品订货、库存管理、商品退货、畅销品管理、滞销品管理、缺货管理、商品盘点; 陈列管理：主要包含新品上架、货架陈列、卖场布局设计和调整、地堆和端架管理； 促销管理：主要包含快讯促销执行、店内促销、促销评估； 现场管理：主要包含卖场巡场、食品安全管理、卖场清洁管理； 损耗控制：损耗预防管理、防盗用具管理、商品报损

10、、残次破包商品处理; 商品市调：商品市调管理、商品市调：全品相市调、快讯商品市调； 顾客分析：顾客投诉处理、投诉跟踪、顾客退换货、顾客服务、会员分析; 员工管理：员工面试、员工培训、员工考核、排班表、假期审批； 会议召开：晨会、部门会议、公司例会、营采沟通会； 部门资产管理：每月耗材计划、资产领用、资产设备管理； 值班经理：每日巡场、突发事件处理、代理店长工作；2、品类育儿顾问工作纲要： 顾客服务：现场导贩、现场咨询； 商品销售：补货、理货、退货、报损、价签POP； 仓库管理：仓库整理； 防损：商品防损、全员防损； 清洁和食品安全：商品清洁、道具清洁、人员卫生、保质期； 盘点执行：重点商品周盘

11、、月盘、大盘执行；3、育儿顾问工作纲要： 育婴咨询：提供日常孕妇知识、相关产品知识、专业解决方案； 销售服务：现场销售、电话预约销售； 顾客关系管理:顾客档案建立；顾客拜访； 其他：日常交办的其他事项。二十畅销商品管理规范I、畅销品：是指销售（按月统计占比）前10%的商品，可按门店、部门来分2、畅缺定义：（1）货架上的商品只有几个或少量，不够当日销售；（2）服装、鞋类商品的某些颜色缺少或尺码断码；（3）只有样品；（4）商品陈列在货架上，但商品外包装有瑕疵，所以顾客不会挑选；（5）商品系统库存不等于零，但实际库存为零；（6）DM单页新商品未能到货；（7）商品的目前库存不能满足下一次到货前的销售，

12、为潜在的缺货。3、主管每日检查和真实报告畅销品缺货状况；负责畅销品订货、陈列、库存管理，做好缺货跟踪；定期与采购、供应商沟通畅销品销售与缺断货情况4、店总每周需检查一次畅销品陈列及仓容情况，对畅缺商品进行沟通协调，根据缺货原因落实到货时间；二十一商品补货规范补货基本要求： 补货顺序：快讯商品-店促商品-畅销商品-一般商品；地堆-端架-正常货架； 理货遵循“先进先出”原则，理货优于补货，每隔一小时理货一次，理货时随时记下需补货或订货的商品； 破损、过期商品及时下架 坚持顾客服务优先原则，不防碍顾客购物，杂物及时归位一般情况商品陈列量不足20和寸就必须补货，至少补足陈列量的80机营业时间内不允许大

13、范围补货，尽量避开购物高峰期，原则上只允许DM商品、店促商品、畅销商品单品补货；二十二库存更正及商品报损规范1、门店发现库存差异，及时填写库存更正/报损单，并当天内提交店总经理或店副总经理审批，门店防损负责拍照留证并对商品报损执行情况进行签字确认；2、门店营运专员负责相关信息的录入，于当日提交客收主管审核并在次月5日前向总部财务部提交检查结果。3、各类型代码：代码0201：补损；代码0202：串号；代码0204,其他；代码0301：损坏报损；代码0302：偷盗；代码0303：过期4、所有报损商品，须经客收主管损溢数据覆盖后，在门店防损的监督下进行商品的丢弃、报废处理;二十三门店试吃试饮管理规定

14、1、试吃试饮人员必须佩带一次性口罩和手套；2、试吃试饮人员必须提供在有效期内食品安全人员从业健康证明3、试吃试饮人员个人卫生需符合孩子王员工行为规范。4、已经开瓶的试饮品需要4小时内使用完毕，试饮产品如因包装较大4小时内不能试饮完毕的，需冷藏保存，且开瓶后最长保存时限为48小时；二十四联营厂商管理规定1、订货：各厂商促销根据销售情况订货；2、收货：周一至周五10：00-17：00为收货时间，周六周日不收货；3、陈列：商品陈列要求丰满美观、一货一签，严格按照标签价格销售4、退货分类：销货退回、退回厂家二十五商品盘点流程未更新二十六POP和价签管理流程1、正常商品使用白色价签，促销商品使用黄色价签

15、,会员商品使用会员价签；2、价签统一按要求放置在商品的左下角，其他商品介绍、使用等信息卡，一律临近该商品价签右侧放置；3、缺货商品一律使用“暂无存货标签，不得反插价签二十七门店退货至配送中心及供应商的退配流程1、退配流程门店发起的退配由各品类课长在ERP系统内申请退配单，采购审核确认；采购发起的退配，需提前与门店沟通，门店在系统做单生成退配单后采购审核确认退配单需门店的营业课和门店仓管共同点货签字确认；门店防损抽查数量，抽查比例应大于30%,整件封箱后由门店营业课、门店仓管和防损三方在退配单上签字确认 退配异常情况：商品数量短少、商品型号有误、商品影响二次销售、商品有效期超过规定范围 大仓调拨商品的退货逆向退配：发现差异在48小时内反馈2、退供应商流程 退货单统一由财务部在系统中做退货确认”，采购审核商品是否可退，退货数量是否合适。 供应商退货时，门店和配送中心须要