管理制度-1仓库进出保管工作规范 精品.doc

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1、20XX-11-06修订目录勤强仓库进出保管工作规范4一、入库工作41、入库准备42、入库手续43、入库验收5重点关注5退货入库5收货具体规范54、入库装卸合理化65、入库信息处理6处理验收中的问题7二、仓库保管工作7储存保管目标71、理货72、货区划分73、合理堆码84、盘点8盘点具体要求8盘点数据处理8三、出库工作91、出库准备92、审核出库凭证93、出库备货94、出库复核95、出库包装、标识96、出库发货清点交接107、出库清理10装卸搬运合理化10处理出库凭证问题10处理商品出库中的问题10四、特殊进出库业务类型11五、值班与交接班11六、帐务处理11收发工作总体要求11开票员的工作要

2、点12一、对数据库的了解：12二、开票前提条件12三、日期切换12四、操作步骤。12票据处理技巧：12五、开票后处理。13六、数据后续处理：13七、高级要求：13电脑打印票据联次安排13仓库进出库单据类型15进库类型：15出库类型：15综合类型：转库/损溢：15电脑开单员分工15一、工作内容15二、班次安排15三、具体要求与注意事项：15数据核查要点16勤强仓库进出保管工作规范 一、入库工作1. 入库准备2. 入库手续3. 验收4. 装卸合理化5. 入库信息处理1、入库准备a) 熟悉入库货物，了解到货计划（采购订单处理），了解出货计划b) 掌握仓库占位情况，作好储位准备c) 制定仓储计划，做好

3、货位准备d) 妥善安排货位：根据到货商品特性、体积、质量、数量、到货时间、生产日期、包装规格等，结合商品分区、分类和储位管理的要求，预计储位，确定商品的理货场所和储存位置e) 合理组织人力，制定装卸方案f) 准备仓板、作业工具检查与准备g) 验收准备，检验设施的检查与准备h) 文件单证准备2、入库手续a、保证入库商品手续齐备有效：来货首先索取四证（检疫检验合格证、车辆消毒证、防五非疫区证明、上海准入证）和对方的销售发货手续（出库单/发货单/磅码单/销售单/发票等）及随货同行的质保单、合格证、装箱单等，以便验收核对。b、保证入库验收记录真实完整：验收入库商品件数/重量都要按明细在入库记录簿加以详

4、细记录，与商品验收有关的品质、规格、包装及相关标识情况亦要仔细记录。入库记录应有司磅员、监磅员、检验员、开单员等相关人员记录必要时记下对方送货车号、送货员姓名、来货票据类型及票号c、根据明细记录，统计实际收货情况，填写收货单相关人员及对方送货员确认签名后，再次复核相关票据反映的信息是否相符，完成收货单交接手续d、同批货物入不同仓库时，须分别打印入库单；e、大场库、三厂库的调入必须注意做帐日期，以调出库的出库日期为做帐日期，不得跨日做帐，若有当日超过19时才进库，仍调整为出库日期做帐；3、入库验收a、核对验收单证审核验收依据：入库通知单、采购订单、订货合同b、保证入库的商品符合订单要求：品种、规

5、格、数量、质量、包装等均须符合订单约定的要求，不将不符要求的商品验收入库。有异常情况验收人员不能决定时，填写书面异常情况反馈表交分管领导，否则引起损失由验收人员全责承担c、确定验收比例根据商品价值、供应商品控能力、运输方式、储存时间确定抽检比例：红白条必须逐头检验新鲜度、含水量、修割净度、膘肥厚度等各项指标；箱装冻品逐箱检查外包装完好与整洁度、按2-5%开箱检查重点关注a、商品内外包装是否完好b、商品是否解冻c、商品表面有无干枯、变色、异味d、内外包装标识：厂名、厂址、品名、规格、净重、生产日期、保质期、检疫标签等是否齐备e、净重与抽检实重是否相符？水分超标情况等退货入库a、概念区别：退库：指

6、领货部门（如配送部、分割间）未发完物品直接退回仓库（未开据销售送单）退货：指已开据销售送货单而发生的退货，包括当日客户不予验收直接退货及客户已收货又发生退货b、票据填写：退库，须填写商品入库单，供应商为“退回部门”，在备注栏注明退库原因销售退货，须填写商品入库单，供应商为“退货”，在备注栏由送货员注明退货原因和客户名称，并注明商品的原供应商，如认为必要需与其它收货分开，留待与供应商交涉。退货入库单必须由品控人员签字把关，否则不得入库！收货具体规范a、收货严格按计划单或采购订单进行验收，不能超收或无故拒收，短交商品应要求供应商补齐，影响我公司经营的须向采购部门汇报，并由供应商承担相应损失。b、无

7、计划单或采购订单收货部门不得收货。计划单由采购部门转发，采购订单由送货单位复印自带。临时口头调整计划，须在收货单上注明少收或多收计划数！c、凡是供应商已交接完商品包括直接销售、直接入库、内部转驳等均必须在当日签收收货单，交由供应商到结算部门结算。d、供应商应按时交货，延迟2小时以上必须及时与采购主管联系以便尽快作出妥善安排，若因延迟到货造成公司损失应以异常情况反馈跟踪处理表形式上报分管副总。e、对异常规格者所造成的效益损失，由收货员当场与供应商协商在收货数量中扣除同等价值的份量加以补偿。对当场不能确定处理尺度，而商品已入库者，由经办人填写商品异常报告单（须包括处理建议），交到采购结算部门。在备

8、注栏内注明建议降价幅度。f、对于品质不良、不宜销售的商品，坚决予以退货！原则上不得入库！经协调而入库代保管商品不得开据入库单或收货单，需立即由经办人填写商品异常报告单，交到采购部门及供应商，以便及时落实处理措施。g、在验收时，若发生已入库商品不符要求，需作退货处理时，须填写退货通知书，注明退货原因，并分隔地储存于仓库。由采购部通知供应厂商限期移去，逾期不移去，可通知结算部门加收保管费用。h、供应商的同一批货当日不能卸完，必须按实际发生数，分别填制入库单i、退货入库时必须由品控人员查明退货原因、处罚相应责任人并在入库单签署对退货商品处理建议后方可入库。j、以公正良好的态度发展企业同供应商的关系，

9、树立企业的优秀形象。不得人为刁难损害供应商的利益，务必做到公平合理。4、入库装卸合理化及时组织人员卸货，不得使供应商在现场等候4小时以上，若导致相关赔偿由仓库值班负责人根据情况承担50%至全责。所有商品均需及时进到相应仓库中，不得在库外滞留过久，一旦发现无人安排及时入库，按量化考核措施处罚仓库收发员。5、入库信息处理实现实物进出与电脑信息同步，以即时反映仓库存货，维持帐、物、卡信息一致。a、登帐登帐必须以正式合法的凭证为依据：一律蓝黑墨水笔或圆珠笔，红笔冲帐，登错时不得刮挖、涂抹，应在错处画一红线表示注销，然后在其上方填写正确的数字记帐应连续、完整、依日期顺序，不能隔行、跳页，帐页应依次编号，

10、月末依实结转开票员根据实际验收内容修改、补充电脑收货记录b、立卡入库码垛时应按入库单所列内容填写卡片，发货时应按出库凭证随发随销货卡上的数字，以防事后漏记c、建档妥善保管各类凭证：来货单、卫检证、磅码单、收货流水帐及其它相关记载处理验收中的问题a、质量（品质）不符要求不能入库b、证件不全放于待验区c、单证不符补证纠正，置于待验区、货物不得动用d、未按时到货及时向供应商查询，并向采购部报告，可能影响销售时，向销售部通报e、价格不符通知采购部，要求货主及时更改f、商品残缺外观残缺未及时发现由仓库承担责任，内部残缺应做出验收记录或拍照，留与供货方交涉g、对方错发货据实验收，并作为待处理商品，待查清后

11、作出处理二、仓库保管工作1. 理货2. 货区划分3. 合理堆码4. 盘点储存保管目标a) 空间的最大化利用b) 劳动力及设备的有效使用c) 所有商品能随时存取d) 保持良好的保存条件e) 清楚的通道、干净的地面、明晰的标识f) 实现ABC管理1、理货a、入库商品必须存放于指定储位，并堆放整齐b、填写相应进货卡，悬挂于货堆上，并再次复核清点货物件数查验货物单重查验货物重量检验货物表面状态c、货物分拣，剔除残损：重新整理打包的商品，仓库管理员必须在外箱上标明整理人工号，否则出现责任问题由分管的仓库管理员承担相应责任d、处理现场异常情况及时制作异常报告，并查明责任人e、办理交接2、货区划分a、预备货

12、区：分进货暂存区与发货暂存区，对货物进行标识、分类b、保管货区：c、拣配货区：拣选作业所使用的区域d、装运货区：要做到合理安排车辆顺序，优化各品种配货路线3、合理堆码i. 堆码基本要求：合理、牢固、定量、整齐、节省、方便ii. 堆码技术：纵横交错式、尽量多用五五化堆码（五五成方、五五成行、五五成堆、五五成包、五五成串iii. 货架堆码法4、盘点a、准备工作i. 确定盘点的程序和方法ii. 培训盘点人员iii. 准备好盘点用表格及库存资料iv. 盘点人员熟悉盘点表格b、确定盘点时间i. A类商品每天或每周ii. B类商品每周或每旬或半月iii. C类商品每月c、确定盘点方法i. 动态盘点法ii.

13、 循环盘点法：部分轮流盘点iii. 期末盘点法d、盘点分类：帐面与实物盘点具体要求a) 不同厂家、不同规格要分开记帐，规格包含加工规格和包装规格。b) 盘点数据记录按“厂名-规格件数”加以记录，不要仅仅记录重量。c) 盘点数由三方加以记录：盘点人、仓管员、财务人员。d) 财务人员对盘点草表进行整理、统计，编制正式盘点表，由盘点人、仓管员、财务人员三方签名确认，此项工作望尽快完成，最迟在次日中午前结束。e) 已经确认的盘点表由采购经理及财务主管共同定价，在次日14点完成，若差价在500元/吨以上的同一品名，需另列商品代码，以书面形式通知电脑开票员。f) 对已盘点商品在仓库平面示意图上标出确切库位

14、，此项工作由仓管员具体执行。g) 注意：盘点后发生的所有进出库业务统一列为次日发生数！望各部相互提醒。 盘点数据处理a) 盘点单录入电脑b) 统计帐实差额及帐实相符率c) 冻品盘点数与帐面数误差10KG以下、鲜品损耗率在3以下视为相符 d) 报溢报损处理e) 当出现损溢时填写损溢单，由分管副总签名后交财务、仓库、电脑数据录入员据此调整库存数据 f) 异常情况责任分析g) 出现异常损耗仓库主管必须查清责任人，并作出书面报告，否则由仓库主管承担相应责任三、出库工作1. 出库准备2. 审核出库凭证3. 备货4. 复核5. 包装、标识6. 清点交接7. 清理1、出库准备a) 人员安排b) 设备准备与查验c) 确定拣货方式d) 制定拣货清单2、审核出库凭证a) 开单员只可凭下列手续开据出库单b) 配货计划单c) 客户订单d) 销售部经