中药饮片专项检查记录表.docx

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附件6中药饮片专项检查记录表被检查单位名称：许可证号：注册地址：序号检查项目检查结果（打“）备注符合要求不符合要求1检查中药饮片仓储条件是否合格。2检查是否存在药品无法追溯行为。3检查是否存在销售非法加工、非法分装中药饮片的情况。4检查是否存在设立库外库储存中药饮片或挂靠经营中药饮片的情况。5检查是否存在从无相应资质单位购进中药饮片的情况。6检查是否按规定索取相应的资质证明、合法票据（包括销售清单、随货同行单等）及相应批次产品检验报告书。7检查购销过程中票账货款是否一致。8检查中药配方颗粒配送企业和使用单位在配送业务和使用过程中是否合规（按照广东省中药配方颗粒管理细则中相关规定）。9检查药品经营企业是否存在非法经营中药配方颗粒的行为。10检查是否存在将按照传统既是食品又是中药材物质冒充中药饮片调剂使用的行为。11是否存在其他违法违规行为。检查结论（存在问题）：现场处理意见：检查人员签名：年月日被检查单位意见：企业法人代表或其授权人签名：年月日填写说明：1.重点采取终端倒查的方式，加大对零售药店和个体诊所的监督检查，检查时要认真核对企业购进与销售台账、票据、凭证等与计算机管理系统及实际库存是否相吻合，对检查中发现来历不明或存在严重质量问题的中药饮片要严格落实“溯源检查”要求，追查源头，彻底纠正中药饮片管理漏洞。2.不符合要求的项目须在备注栏注明情况。