管理制度-信息发展部工作规范 精品.doc

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1、岗位名称：信息发展部经理岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1）规划公司的信息体系并组织实施；A 信息系统功能初步设定B 内部需求调查及讨论C 软件供功能调研D 形成整体规划E 规划调整与优化F 组织实施G 实施进度控制及质量控制H 阶段成果及汇报I 实施计划调整与优化形成系统框架、系统蓝图；系统规划、系统实施明确的系统功能图明确的规划可操作的的实施计划笔记本电脑与业务关系密切、易用、可升级、前瞻性、可调节、信息处理综合能力实施进度控制计划调整及时沟通应急解决方案2）组织制定公司数据标准及信息保密制度；A 数据报表收集B 数据标准讨论C 数据层次划分D

2、 数据标准制定E 信息保密制度调研F 信息保密制度的制定与讨论G 保密制度的形成H保密制度的实施I 保密制度检验及维护形成公司数据标准；完成公司数据保密制度数据标准应该得到各个使用部门的讨论并认可；保密制度能够得以在公司推行保密制度的可操作性标准贯彻的力度；制度执行的质量3）规划公司数据分析系统并组织实施；A 分析需求调研B 分析需求细分C 分析体系编码D 分析软件的开发E 软件测试、开发资料整理F 相关的培训G 使用与维护形成公司分析系统包括后台数据库系统、分析模块系统；形成公司独立的数据分析编码体系分析数据的披露能够形成制度分析系统应得到使用部门的认可；编码体系能够在公司推行分析系统与业务

3、需要紧密相关分析系统的使用效率计划调整及时沟通过程监控应急解决方案4）组织建立行业情报体系；A 行业情报发展情况调查B 公司内部情报意识教育C 公司情报需求调研D 公司情报体系需求分析细化E 初步情报信息分析及情报披露制度建设F 情报系统建设商谈判G 情报系统建设H 情报分析与使用形成公司行业竞争情报系统系统的全面性；系统的可操作性；系统函盖的深度与广度广泛的社会资源能否得到认可与执行需要公司全体人员的配合计划调整及时沟通5）参与公司发展战略研究，向总经理提供决策依据；A 公司内部经营分析B 外部竞争情报分析C、行业宏观情况的掌握与分析D 对公司的总体战略进行细化，制定实现战略目标的方法方式E

4、 寻找新的盈利模式根据要求提交战略分析报告；开展专项的研究，提交专项报告；形成公司未来战略发展研究的基本模式报告的深度与广度；报告数据的准确性；报告的及时性；报告的可操作性广泛的社会资源要极力避免以偏概全、洞中窥豹；对公司的临时紧急事件提供专门的调研服务。应急解决方案6）协助总经理处理公司各部门之间流程冲突，协调部门间关系；A 日常流程冲突的处理B 新的流程的研究C 流程体系的更改、优化新流程的形成及规则化；新流程的推广与检测；流程的合理性；冲突解决的及时性与有效性现行的流程体系；业务部门的业务需求沟通、协调、解决其中可能包含危机处理的有关事项7）参与公司新管理规章制度的制定并执行监督；A 公

5、司信息制度规划、执行与监督B 公司流程相关制度的实施与监督参与日常管理制度的制定制度是否能够得到执行。外部专业公司 岗位名称：ERP项目组组长岗位所在流程：任务项目工作步骤任务完成标准专用工具使用注意事项输出结果意外处理1 协助SAP项目经理制定SAP项目计划， 负责SAP项目计划在公司内部的实施和推进；A 制定年度SAP项目规划目标B 可行性分析， 业务蓝图C 按模块分解的分阶段项目计划和实施计划D 计划细分和优化E 组织实施F 实施进度控制和质量控制H 上线准备I 阶段成果及汇报SAP项目年度计划分阶段实施计划分模块实施计划业务蓝图系统实施SAP系统上线明确的规划目标；可操作的实施计划；业

6、务流程图及业务部门确认；QA（质量认证）检查项目管理软件年度SAP项目规划与业务流程紧密结合； 业务流程设计的合理性， 前瞻性， 可操作性；实施中发生问题及时沟通， 并采取应急解决方案2 制定SAP系统业务流程， 监督流程的正确运转， 及时解决出现的问题， 不断改进和优化流程；A SAP分模块实施计划； B 业务现状描述和分析；C 制定优化的业务流程；D 业务蓝图及业务部门确认； E SAP系统实施；F 改进的流程正式上线；G 使用中的监督和控制， 确保流程正确执行；H 使用中出现问题及时提出解决方案， 不断优化业务流程；形成在SAP 系统内可控制的业务流程；控制业务流程的实施和执行；不断优化

7、业务流程；可操作的实施计划；合理的业务流程图， 业务蓝图， 及业务部门确认；QA（质量认证）检查无业务流程设计的合理性， 前瞻性， 可操作性；流程执行和控制的可操作性；实施中发生问题及时沟通， 并采取应急解决方案；流程执行过程中出现问题及时对流程优化， 不断完善流程；3 根据SAP业务流程，组织培训；在公司范围ERP管理思想；A 结合项目实施过程制定培训计划；B 确定培训内容；C 确定主讲人； D 确定受训人；E 编写培训教材； F 组织、进行培训；G 对受训人进行考试， 检查培训效果；H 对主讲人进行讲课评价， 不断提高讲课效率； G 培训工作总结报告；A 参加培训的员工参加考试, 检查培训

8、结果；B SAP业务流程培训通过考试才能取得SAP用户资格；C 考试合格颁发证书；通过培训考试培训场地；培训的组织；管理思想于具体业务流程相结合组织及协调4 SAP系统运行的维护， 日常工作处理；A SAP系统运行中遇到的问题提出及记录；B 对问题的确认记录；C 相关模块解决方案及文档；D 解决方案实施及文档；E 系统改进及报告；F 用户反馈；提出的系统问题得到解决；解决方案适合业务流程；实施结果满足业务流程需求；无解决方案适合业务流程；紧急问题需要SAP顾问的支持；各业务部门加强平时业务流程的优化， 避免紧急情况发生的频率；岗位名称：物料主数据维护岗位所在流程：任务项目工作步骤任务完成标准专

9、用工具使用注意事项输出结果意外处理1. SAP系统中，每季新品、日常加单物料主数据的创建、修改及扩充1) 了解所需维护产品的具体情况（如款号、数量、入仓期、入仓地点等）2) 接收计划员准备好的物料基础数据，并进行再度审核3) 审核通过后在SAP系统内进行数据维护4) 对相关的数据申请表进行归档准确无误的完成物料数据的创建，保证系统内下面流程的顺畅进行1) SAP系统2) PC电脑严格审核计划员报送的物料数据是否完全和准确无误，注意产品的交期，保证在交期前完成物料的创建1) 确保后续生产流程在SAP系统中的正常进行，2) 监督和规范物料主数据维护的相关流程2. 整理、监督和规范主数据维护流程（包

10、括款号的编制、物料组的设定等内容）1) 熟悉、了解和整理现有的主数据维护流程的各个相关环节2) 把握流程中的关键控制要素3) 在了解和整理流程的过程中发现问题并逐步进行规范1) SAP系统2) PC电脑注意主数据维护过程中各个相关环节的衔接及关键点的控制规范、合理的主数据维护的流程岗位名称：OA系统组组长岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务完成标准专用工具使用注意事项输出结果意外处理1）OA系统的工作计划安排制定2）OA系统的日常工作协调1、 了解公司及信息发展部工作重点2、 根据工作重点进行月或周的工作计划制定3、 形成相应计划文档1、 根据工作计划和实际进度调整工作重点2、 对计划外工作的

11、进行具体安排 阶段性工作计划周工作计划 3）内部办公信息平台LOTUS NOTES的设计、规划、维护1、 LOTUS项目的总体目标建立2、 LOTUS项目可行性分析、立项和阶段性目标的确立3、 LOTUS项目的阶段性实施计划确定 4、 项目实施、推进5、 项目验收6、 LOTUS NOTES系统维护、优化7、 LOTUS外部资源的利用及相关资讯积累以项目管理步骤管理，兼有阶段性项目验收电脑及必要的外部资源LOTUS系统的建设应站在较高的角度，在完成短期阶段任务的同时，应考虑到公司信息系统建设的整体发展项目实施方式的选择要以费用、安全性、技术难度、投入人力等多方面因素而制定1、 系统阶段性建设的

12、成果2、 不断优化的OA办公自动化平台项目的方向性偏差需及时调整4）SAP/LOTUS系统设备、文件系统管理和维护1、 文档服务器规划2、 SAP/LOTUS系统的用户组建立与授权3、 文档服务器维护和升级4、 部门文档服务器的分配建立一条安全可靠的文档备份管理体系文档服务器防病毒软件安全性由WINDOWS NT的用户组来实现；文档服务器保证公司主要文件的备份安全5、 数据库系统的日常备份工作及非常时期的数据灾难恢复工作1、 CA备份的策略确定2、 每天对SAP及NOTES系统进行磁带备份3、 定期（每月）进行SAP的OFF-LINE备份4、 对数据库进行灾难恢复的测试工作5、 必要时对数据库

13、进行灾难恢复工作1、 CA备份软件ARC SERVE 20002、 昆腾备份设备DLT 7000磁带库3、昆腾DLT 7000 35G磁带1、 确保日常数据库备份数据的安全性。15天为一个周期。2、 确保离线备份数据的安全性。三个月为一个周期。 6、 负责公司内部局域网与Internet的接入，及相关管理、维护工作1、 INTERNET接入的方案制定2、 浏览帐号管理3、 公司防火墙的建立与维护4、 INTERNET上网流量监控与管理SESSIONWALL 流量管理软件安全性、防病毒、防黑客攻击稳定的INTERNET接入专线正常通畅7） 公司门禁系统的运行维护，考勤的提取和技术服务1、 公司门禁软件系统的维护2、 及时公司门卡的制作与管理，依据人力资源部门禁卡制作通知单3、 每周进