管理制度-安全标准化企业现场评审细则 精品.doc

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1、危险化学品从业单位安全标准化考核表（现场汇总表）被考核单位 年 月 日一、负责人与责任（100） （考核得分 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；1.未明确主要负责人是谁，扣3分；2.查安全生产责任制，主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣1分；3.主要负责人不了解安全生产法等法律赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分；4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。扣完为止。52.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需

2、的资源支持；1.主要负责人未做出文件化的安全承诺，扣2分；2.向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣1分；3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣1分；4.各级领导干部在日常工作中未贯彻或贯彻不彻底“五同时”原则，扣1分；5.听取企业安全标准化工作的情况介绍，了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣1分。扣完为止。5考评员： 考评日期：一、负责人与责任考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.1负责人3.企业应实施安全标准化管理；1.查主要负责人主持安全生产委员会会议等各种

3、会议记录，无安全标准化工作议程或没有记录，扣1分。2.未按照本规范要求实施，扣5分。扣完为止。54.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。1.没有值班制度扣1分，没有值班记录扣1分；2.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域，操作岗位没有安全操作规程，扣1分。缺1个岗位操作标准扣1分；3.未准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容，扣1分；无“安全生产状况”栏目扣1分。扣完为止。51.2 方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标；1.未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣2分；2.安全生产目标不具体、不合理，扣1分。扣完为止。22.安全生产方

4、针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；1.抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分；2.查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。扣完为止。2考评员： 考评日期：一、负责人与责任考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录3.签订各级组织的安全目标责任书；1.没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分；2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的，并且有考核内容。目标责任书没有针对性扣1分，无考核内容扣1分。扣完为止。24.各级组织制定安全

5、工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。缺少一个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分；扣完为止。25.对目标的完成情况进行考核。按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣2分，每漏考一次或一项扣1分。扣完为止。21.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组；1.企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣5分；2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺少一项扣1分；3.没有安全生产委员会章程，扣1分；4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。扣完为止。5考评员： 考评

6、日期：一、负责人与责任考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.3机构设置2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；1.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分；2.未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。扣完为止。53.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动，扣1分；2.没有个人安全培训教育登记卡，扣1分；3.主要负责人和安全生产管理人员每年不得少于一次参加企业组织的安全知识考试，有考卷

7、，缺一次扣2分。扣完为止。54.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。1.主要负责人未接受有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力培训或未取得安全资格证书，扣3分；2.安全生产管理人员未接受有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力培训或未取得安全资格证书，每人次扣2分。扣完为止。5考评员： 考评日期：一、负责人与责任考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣1分；2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性，一人不符合扣1分；3

8、.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣1分；4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分。扣完为止。102.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；1.查安全生产责任制，缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣1分；2.查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位安全生产工作的相关性，一处不符合扣1分；3.检查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分。扣完为止。103.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。1.查安全责任考核制度，内容应包括车间（部门）安全责任考核和从

9、业人员安全责任考核，无考核制度扣10分，缺少一项内容扣1分；2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分；3.未按考核制度进行考核扣10分，缺1种考核扣1分；4.查安全生产奖惩管理台账，无台账扣3分，缺一级台账扣1分。扣完为止。10考评员： 考评日期：一、负责人与责任考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.5安全生产投入1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；无制度或未确定提取标准，扣5分。制度内容不符合，扣2分。提取标准不符合要求，扣2分。扣完为止。52.建立安全费用台帐；未建立安全费用台账扣5分，安全费用台账不全，每项不符合扣2

10、分。扣完为止。53.安全费用专项用于安全生产；安全费用挪作他用的，扣5分。54.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣1分。扣完为止。5考评员： 考评日期：二、风险管理（100） （考核得分 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.1范围与评价方法1.建立评价组织；查企业文件，查组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级管理人员和从业人员参与。每项不符合扣2分。扣完为止。22.明确风险评价目的；查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的。每次或每项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确，扣2分。扣完为止

11、。23.确定评价范围；根据作业活动清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。每一项不符合扣2分，评价范围有漏项，每项扣1分。扣完为止。24.选择科学合理的评价方法；查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价，一次扣1分。扣完为止。25.确定评价准则。企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分，评价准则不符合规定扣1分。 扣完为止。2考评员： 考评日期：二、风险管理考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.2风险评

12、价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价；查评价报告或记录。未定期进行风险评价扣4分；评价内容不符合，每一项扣2分。扣完为止。202.记录重大风险，确定风险控制措施。查风险评价报告或重大风险控制措施清单。不划分风险等级、不确定重大风险扣10分，控制措施不合理，每项扣2分。扣完为止。102.3 控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。1.检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣5分；2.根据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣5分。扣完为止。102.4风险控制1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；检查企业的风险评价报告或记录。是否逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。扣完为止。10考评员：