管理制度-安全标准化评审报告专家版本 精品.doc

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1、企业安全生产标准化评审报告 申请企业： 广州万兴五金塑胶制品有限公司 评审单位： 广东国泰民安安全咨询有限公司 评审行业： 机械 专业： 金属制品业 评审性质：初次评审 等级： 三级 评审日期： 20XX年3月19日至20XX年3月19日 国家安全生产监督管理总局制参加安全生产标准化评审小组成员签名表委托单位：广州万兴五金塑胶制品有限公司评审单位：广东国泰民安安全咨询有限公司类 别姓 名评审资格证书编号评审要素签 字评审组长评审组成员评审专家目 录1.评审报告表12.企业安全生产标准化三级达标现场评审得分表73.评审扣分点、建议整改措施及企业整改情况汇总表544.附件目录591.评审报告表评审

2、单位情况评审单位广东国泰民安安全咨询有限公司单位地址广州市主要负责人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审小组成员姓 名单位/职务/职称电 话备注（证书编号）组长国泰公司/评审专家成员国泰公司/评审专家国泰公司/评审员国泰公司/评审员国泰公司/评审员申请企业情况申请企业广州万兴五金塑胶制品有限公司法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审结果评审等级：一级 二级 三级 小微企业评审评分：72.8分评审组长签字：评审单位负责人签字： (评审单位盖章) 20XX年3月19日评审组织单位意见： （评审组织单位盖章） 年 月 日企业概况：广州万兴五金塑胶制品有限公司创

3、建于1998年12月，位于广州市民营工业区，主要从事生产和销售电子配件、五金配件、塑胶配件、弹簧。公司主营业务年收入5400万人民币。公司总占地面积约12000平方米，公司厂区内主要建筑物有：厂房一栋、宿舍一栋。使用的主要设备设施有：压簧机、扭簧机、拉簧机、变配电系统、消防系统等设施设备。 公司设置了安全管理机构、任命了专职安全管理人员。安全生产领导小组是公司的安全生产管理机构，安全办公室是公司的安全管理部门，负责开展日常安全生产工作。公司主要管理部门有：安全办公室、生产部、总经办、仓储课、品管部、财务部等部门。评审范围： 本次评审结果依据评审之日止企业现有的建筑物、工艺、设施，安全生产标准化

4、运行文件及安全管理现状的抽样检查情况做出。企业后续的安全标准化运行情况不在本次评审范围内。制度文件评审综述：广东国泰民安安全咨询有限公司评审组通过对广州万兴五金塑胶制品有限公司文件资料的审核，认为该企业安全标准化资料基本齐全，记录基本完整，符合安全标准化三级企业的要求。下面就评审过程中每个要素的文件资料情况进行简单叙述。1、目标该企业建立了安全生产目标管理制度，制定了文件化的总体和年度安全生产目标，并将年度安全生产目标分解到各职能部门，每季度对安全生产目标实施情况检查和监测，对安全生产目标完成效果进行评估和考核。2、组织机构和职责该企业建立有完善的安全管理网络，企业主要负责人为企业安全生产第一

5、责任者，对企业安全生产工作负全责。具体主管部门为安全办公室。企业配置专职安全管理人员，业务上由企业安全领导小组指导。依据上级文件要求，建立了安全专业管理文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，组织各级管理层及人员进行安全生产责任制权限培训，并定期对安全生产责任制的适宜性和有效性进行评审，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。由主要负责人定期组织召开安全生产会议、学习文件、确定安全工作方案，协调解决安全生产存在的问题。3、安全生产投入该企业制定了安全生

6、产费用提取和使用管理制度，制定了安全生产费用使用计划，建立了安全生产费用使用台账，对安全生产费用进行归类统计，在规定的范围内使用安全生产费用，主要负责人有保障足够安全生产费用投入的职责。为员工缴纳工伤保险费用。4、法律、法规与管理制度该企业有关部门识别和获取了适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；建立了法律、法规、标准及其他要求的清单及文本数据库；对收集的法律法规和标准进行识别，并进行符合性评价，同时，根据相关法律、法规、标准对企业的安全生产规章制度进行了完善，将安全生产法律、法规、标准融入到企业的安全生产规章制度中。法律法规培训记录较全；将识别出的法律、法规等传达给从业人员。该

7、企业制定了安全生产责任制，覆盖了所有岗位。企业根据评分细则的要求，建立了安全生产管理制度汇编，包含安全生产目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目“三同时”管理、作业安全管理、职业健康管理、劳动防护用品和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等安全管理制度，发放到相关部门，并组织员工进行学习，使企业的安全生产管理工作有据可依。基于风险分析重新修订了各岗位的安全生产操作规程，使安全生产操作规程有可操作性，发放到相关部门，并组织员工进行学习。建立文件和档案的管理制度，明确责任部

8、门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。5、培训教育该企业根据有关法律、法规、行业标准要求和安全教育培训制度，制定了安全教育培训计划，定期识别安全培训、教育需求。定期对员工进行了安全活动和安全教育培训并对新员工进行了三级教育、对外来参观、学习和承包商进行安全培训，建立了基础的员工培训档案。对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期健康培训，安全教育培训的内容有：安全生产法律、法规，方针目标、风险管理、安全管理制度和操作规程、工艺安全、应急预案、职业健康、安全检

9、查表和事故的应急处置等。6、生产设备设施建立了建设项目“三同时”管理制度、设备设施安全管理制度、设备设施的检维修管理制度、设备设施定期维护保养管理制度、生产设备设施验收、拆除和报废管理制度、特种设备安全管理制度等生产设备设施的安全管理制度，有设备设施的日常检查、检维修计划及检维修记录等。7、作业安全对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。制定了危险作业许可管理，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业等危险作业履行审批手续。对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供

10、的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。8、隐患排查和治理该企业制定了隐患排查工作方案，编制了各类安全检查表。主要检查方式为例行检查、节假日检查、季节性检查、专业检查和综合检查等。建立了隐患治理台账，进行隐患评估分级，并对隐患整改情况进行验证。9、重大危险源监控经辨识，该企业没有构成重大危险源。10、职业健康建立职业健康管理制度，作业场所职业危害因素检测管理制度，劳动防护用品采购、发放、使用制度等，对劳动防护用品的采购、储存发放、使用作了详细规定，并对员工进行了正确使用培训，建立了劳动防护用品发放台账。没有发生过由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致的事故或事件。

11、11、应急救援该企业制定了应急管理制度。建立了安全生产应急管理机构，指定专人负责安全生产应急管理工作，制定了应急演练计划，并组织了应急演练，有演练记录。12、事故报告、调查和处理制定了事故管理制度，编制了事故统计表，该企业在评审之日前一年内未发生泄漏、火灾、人员死亡的安全生产事故。13、绩效评定和持续改进建立了安全生产标准化绩效评定管理制度，对安全生产标准化运行情况进行绩效评定，形成会议纪要，制定了完善安全标准化工作计划和措施，并进行持续改进。现场评审综述：评审会议地点：广州万兴五金塑胶制品有限公司会议室。参加人员：广东国泰民安安全咨询有限公司评审人员；企业主要负责人、安全管理人员及部门负责人

12、。评审工作由评审组长主持，评审人员共5名，其中2名评审专家。现场评审分为资料评审组和现场评审组，现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行。资料评审组主要评审要素1-13中所涉及的所有安全管理制度、操作规程、事故应急预案、安全生产标准化运行的相关记录、台账、档案；检测检验报告、人员资格证书等书面或电子档文件。现场评审组主要评审生产、经营过程涉及的生产、储存场所及生产、储存设备、安全设施、特种设备及辅助生产设备管理；现场危险作业环节管控；现场存在的安全隐患；重大危险源管理；作业现场的职业危害因素及检测情况等。评审扣分项及整改要求（另附表提供）：见3.评审扣分点、建议整改措施及企业整

13、改情况汇总表建议：为了更好的做好安全标准化工作,广东国泰民安安全咨询有限公司评审组对广州万兴五金塑胶制品有限公司资料和现场存在的问题提出如下建议：（1）抽调各部门的专业技术骨干力量，继续完善安全标准化体系。（2）按要求配备足够的专职、兼职安全管理人员，明确各级、各类人员的安全生产职责，并加大人员履职情况的考核。（3）加强安全投入，保障安全生产费用专款专用。（4）完善各种规章制度、操作规程，尤其要加大执行力度。（5）强化新进员工的三级教育培训及在职员工的日常岗位技能、安全生产意识培训，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员必须持证上岗。（6）加强生产设备设施及安全设施的日常维护、保养，特种设备按规定时间进行检验、检测，保证设备完好、安全运行。（7）严格动火作业、临时用电、高处作业、受限空间作业等危险作业的日常监管，危险作业前应进行风险分析、制定控制措施，危险作业工作票有完备的办理手续，并有效保存。（8）加强隐患排查和治理工作，完善各种安全检查表及其相关记录，安全检查过程中发现的问题要及时处理，并提出纠正预防措施，形成闭环。（9）加强危险源的辨识与分析，对危险源进行登记、建档，并定期进行检查。（10）定期进行作业场所的职业危害因素检测和接触职业危害因素人员的职业健康体检，完善职工健康档案。（11）企业应自主开展安全生产标准化建设工作，每年成立由主要负责人