设备采购控制制度及流程规范.docx

《设备采购控制制度及流程规范.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备采购控制制度及流程规范.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、设备采购控制制度及流程规范设备采购控制制度和流程一、目的为了规范公司设备采购过程，保证设备采购及时、质量合格，特制定本制度和流程。二、范围适用于公司设备（附件二）采购的控制。三、职责1、使用单位负责根据使用需求进行设备采购计划的申报、协助生产技术部与投标方的技术交流、制定技术协议及产品验收等。2、供应部负责组织供方评价和选择、设备招标、商务谈判、招标信息汇总、合同签订和合同履行等。3、生产技术部负责根据生产需求进行设备采购计划的申报、设备招标、与投标方的技术沟通和设备质量标准验收等。4、财务部负责收投标押金、票据核对及货款结算。四、工作流程1. .采购计划申报：按照生产技术部的设备管理工作流程

2、进行申报。2、招标单位确认2. 1供应部收到采购计划书设备技术要求指标，经部门经理审查确认合格后，内勤登记，交设备采购员。3. 2设备采购员查询合格供应商名录，若无此类设备的合格供应商，执行供应商评价准则，选定合格供应商，再执行本制度2.3款。4. 3若有三家以上此类设备的合格供应商，设备采购员在开标前7日向我公司的合格供应商发招标通知函，并在开标前2日通过电话落实参标单位。3招标执行5. 1所有到场的参标单位在招标单位登记表上签字，到财务部办理招标押金（必须为现金）手续后方能参与招标活动。6. 2设备采购员收集所有参标单位的投标书，由供应部、生产部和使用单位共同开标、议标。3. 3供应部设备

3、采购员汇总招标情况编写“采购招标书”，四方共同签字确认，合同总额50万以下设备由生产副总批准，合同总额50万以上设备报总经理批准，在三日内确定中标单位。3.4 供应部通知未中标单位办理退还招标押金手续，与中标单位签订合同，具体执行采购合同管理规定。3.5 合同签订后，设备采购员应及时与供应商沟通，执行合同商务条款，保证在双方约定的时间内保质保量交货。3.6 如供应商不能按照双方约定的时间交货或者合同执行遇到意外因素不能履行，设备采购员要及时汇报部门经理，由部门经理负责对此事件进行协调、拿出处理方案并及时上报公司领导。对设备采购员的处理按照绩效考核细则执行。3.7 设备到厂，具体执行生产技术部的

4、设备管理流程。4、入麻结算4. 1供应商开具发票，采购员依据合同书及设备收货登记对发票审核后签字，使用单位设备接收人、负责人再次签字确认，交供应部负责人签字，报经营副总签字后送财务入账。4.2采购员根据合同的约定向供应部经理汇报，并填写预付、应付款项申请、批付单由供应部经理签字，财务部在预付、应付款项申请、批付单上填写财务查询结果，报经营副总审批，送交财务部后支付，具体执行财务部资金办法。5、质量反馈5.1使用过程中，若发现质量问题，使用单位使用设备维修申请报告及时反馈给生产技术部及供应部。5. 2供应部根据车间质量反馈信息，联合生产技术部进行调查、复检，供应部并通知供应商维修、更换按照合同约

5、定条款索赔处理。6、设备档案管理设备的招标书、合同设备的招标书、合同等相关资料有供应部保管，2年以后交公司档案室保管。五、相关文件1、供应商评价准则2、采购合同管理规定3、绩效考核细则4、设备管理流程六、相关记录1、计划进货通知书2、合格供应商名录3、招标单位登记表5、采购招标书6、设备收货登记7、设备维修申请报告8、设备使用信息反馈报告附件一：设备采购流程图设备采购计划的填报计划进货通知单供应部招标通知函的发送基本情况调查卜参标单位单位登记投标书的收集投标押金的交纳现场考察附件二：主要设备清单泵、阀门、罐、除氧器、装载机、除渣机、锅炉、破碎机、汽轮机、压滤机、UASB反应器、厌氧罐、减速机、喷射器、换热器、粉碎机、通风机、蒸发器、造粒机、冷却机、风机、分级筛、除雾器、变压器、电盘高位箱、闪冷器、玻璃钢罐、冷却塔、变频器、过滤器、冰柜、冰箱、干燥箱、培养箱、灭菌器、空调、冷凝器、离交柱、电机、离心机、输送装置、绞龙、杨料机、闭风器、液力偶合器、冷油器、加热器、减压减温装置、射汽油气器、冷沙器、抽气器、滤油器、发电机、励磁机、电机、整流器、除渣机、炉油机、玉米筒仓、输送机、输送带、提升机、清理筛、磁选机、电动三通、除尘器、分离器、空气压缩机、振动筛、脱胚磨、旋流器、曲筛、初清筛、干燥机、脱水机、沙克龙、气浮机、刮板、分离机、吸动机、浓缩机、澳化锂装置。