管理制度-标准化初始评审报告 精品.doc

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1、危险化学品从业单位安全标准化初始评审报告企业名称： 企业地址： 电话： 052387537359 传真： 052387536619 邮编： 225434初评/考核组长：成员：初评/考核日期： 20XX 年 5 月 5 日 至 20XX 年 5 月 10 日初始评审情况概述：为贯彻执行国家关于安全标准化相关政策，我企业于20XX年9月底开始安全标准化的策划、实施、检查和处置。对照危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-20XX所涉及的10个一级要素和53个二级要素的相关内容，对企业的现状进行逐个检查，通过企业的初评，最终得分是82.75分，未达到危险化学品安全标准化三级企业的要求。我企

2、业将开展安全标准化，在今后的安全生产工作中，坚持做好相关检查工作，发现问题及时解决，尽可能排除物的不安全因素；加强员工的安全教育和培训工作，强化员工的安全意识和相关技能，减少人的不安全行为；安全管理戴明模式，将企业安全现状持续改进的工作坚持到底。附：初始评审汇总表 初始评审汇总表 一级要素二级要素二级要素内容不符合项标准得分实际得分5.1负责人与职责*5.1.1负责人明确企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。1.未明确主要负责人是谁。（3分）。2.查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求。少一人扣1分。3.主要负责人

3、不了解安全生产法等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责。一人次扣3分。4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，未做到每个岗位和部门都应制定安全生产岗位责任制。一处扣2分。1、企业领导对未安全承诺做出有形的表率，对安全承诺的实施起示范作用。一人次不符合扣2分。2、企业应建立界定清晰的组织结构和安全责任体系。未形成安全网络组织扣2分。3、企业应建立安全绩效与工作业绩相结合的奖励制度。查奖励制度文件、奖励记录，未执行扣2分。4、企业应建立安全信息传播系统，利用各种传播途径和方式，提高传播效果。查宣传记录，未实施扣2分。5、企业应建立有效的安全学习模式，实现动态发展的安全学习过程。使得员工懂

4、得自己负有对自己和同事的按全做出贡献的责任。查学习记录，未实施扣2分。1.未主要负责人做出文件化的安全承诺。（2分）。2.未向社会和从业人员公布安全承诺。（2分）。3.民意调查各级负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可。（2分）。4.听取企业安全标准化工作的情况介绍,了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣2分。1.每季度至少组织召开1次安全生产委员会(以下简称安委会)会议.总结本阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，布置下一阶段安全生产工作。安委会会议每年应不少于四次.应做到:a)会议有议题b)会议记录真实完整。

5、c)形成会议纪要(每项1分) 。2.主要负责人应主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作内容。缺一项扣2分。20企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。（检查履行情况）企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。*5.1.2方针目标制定本企业的安全生产方针目标。方针目标形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；方针目标符合或严于相关法律法规的要求；方针目标与企业的职业安全健康风险相适应；方针目标公众易于获得。1、是否依据国家法律法规，结合企

6、业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。(2分)。2、企业的方针和目标数否形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施。(2分)。3、企业的方针和目标是否符合或严于相关法律法规的要求。(2分)。4、企业的方针和目标是否与企业的职业安全健康风险相适应。(2分)。5、企业的安全生产目标是否予以量化。(2分)。6、抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分。7、查企业方针目标公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。1.没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分。2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各

7、基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。无考核内容扣1分。未考核扣2分，扣完为止。10企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。*5.1.3机构设置企业应建立安全生产委员会或领导小组，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。1、企业未设置安委会或领导小组扣10分。2、未按有关要求设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员、配备注册安全工程师。扣5分。1、未设置安全管理部门，人数少于法律规定的，扣5分。1、未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。20企业应根

8、据生产经营规模大小，设置相应的管理部门企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。5.1.4职责企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责1.查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣1分。2.查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位安全生产工作的相关性，一处不符合扣1分。3.检查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分。1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣1分。2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性，一人不符合扣1分。3.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履

9、行的安全生产职责，一人不符合扣1分。4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分。1.查安全责任考核制度,内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣10分,缺少1项内容扣1分。2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分。3.未按考核制度进行考核扣10分，缺1种考核扣1分。4查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺1级台帐扣1分。30企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。企业安全标准化的各级职责须建立文本并予以发布和实施。企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行

10、情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。*5.1.5安全生产投入及工伤保险企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。1、无制度或未确定提取标准，扣5分。制度内容不符合，扣2分。提取标准不符合要求，扣2分。2.未建立安全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣2分。安全费用挪作他用的，扣5分。3.查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣1分。20企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。建立安全生产费用使用制度企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。总结企业正在生产

11、区和办公室之间砌墙，并准备在墙上设安全宣传栏，将安全承诺，方针目标，职业卫生检测结果公布在宣传栏上。总得分92，系数0.10一级要素二级要素三级要素内容不符合项标准得分实际得分5.2风险管理5.2.1范围与评价方法企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。1、查企业文件，查组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级管理人员和从业人员参与。每一项不符合扣2分。1、根据作业活动清单和设备设施清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。每一项不符合扣2分；评价范围有漏项

12、，每一项扣1分。1、查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价，一项扣1分。扣完为止。1、企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分，评价准则不适合实际扣1分。10确定企业风险评价的范围企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价企业应依据以下内容制定风险评价准则*5.2.2风险评价选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。1、查评价报告和记录。未定期进行风险评价扣4分；评价内容不符合，每一项扣2分。1、查看风险评价分析表，询问员工是否参与了本岗位相关的危害辨识和风险评价。一人次不知道扣2分。3

13、0企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。5.2.3风险控制企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：可行性；安全性；可靠性；2）应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。1、查风险评价报告或重大风险及控制措施清单。不划分风险等级、不确定重大风险扣10分，控制措施不合理，每项扣2分。2、检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣5分。3、据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣5分。4、检查企业的风险评价报告或记录。

14、是否逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。1、抽查从业人员是否熟知本岗位风险及其控制措施。每人次不清楚扣1分，扣完为止。2、抽查培训记录或安全活动记录是否有相关宣传、培训的内容。20企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5.2.4隐患治理企业应建立隐患治理台帐。1、检查企业的风险评价报告或记录。是否逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险

15、，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。查重大隐患项目档案(或隐患台帐)是否有1)评价报告与技术结论；2)评审意见；3)隐患治理方案，包括资金概预算情况;4)治理时间表和责任人;5)竣工验收报告;，一项扣1分。内容有缺项扣1分。注：无重大隐患按缺项计。1、查控制措施。一项未制定扣2分2、向上级主管部门或政府部门上报的文件。未上报扣2分。1、查防范措施制定情况。一项未制定扣2分2、查防范措施落实情况。一项未落实扣2分3、查相关安委会记录是否有研究其内容。一次不符合要求扣2分4、查安全检查记录是否对隐患内容进行检查监控。一处不符合要求扣2分。10企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。企业对不具备整改条件的重大事故隐患