管理制度-标准化评分汇总表 精品.doc

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1、工贸企业安全生产标准化评审汇总表一、基础管理考评：一级5个、二级13条，分条款总数：47条、应得分：240序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注一目标2 01建立安全生产目标管理制度42年度安全生产目标的文件63年度目标计划、分解、考核办法44目标及计划的实施、监测资料35目标、绩效、评估调整、修改文件3二组织机构和职责4 021组织机构101机构及人员的管理制度22安全管理机构及人员33安全生产领导机构24领导机构（安委会）季度会议记录322职责301主要负责人履行职责（6条）102安全生产责任制管理制度103安全生产责任制落实考核54各级安全生产责任制培训25各级安全生产责任制评

2、审更新3三安全生产投入4 01安全生产费用管理制度42安全生产费用专款专用使用台帐123安全生产费用的使用计划（7条）124工伤保险管理制度45缴纳工伤保险、安全责任保险46保险与赔付4四法律法规与安全管理制度1 0 041法律法规标准规范261安全生产法律法规管理制度42安全生产法律法规归口部门汇总43安全生产法律法规发布记录44安全生产法律法规培训和考核65安全生产法律法规贯彻实执行842规章制度141规章制度的管理制度的效力32规章制度的编制内容和发布83规章制度的培训和考核343操作规程201岗位安全操作规程齐全适用1210序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注2岗位安全操作

3、规程培和训考核844评估121每年对规章制度、操作规程评估1245修订121规章制度、操作规程修订适用1246文件和档案管理161文件和档案管理制度42确保规章制度、操作规程效力23安全资料档案管理10五培训教育5 051教育培训管理181教育培训管理制度32安全培训教育计划53培训教育记录及档案1052安全生产管理人员教育管理81主要负责人、管理人员上岗证853操作岗位人员教育培训121操作人员健康培训22新员工“三级”安全教育33“四新”教育和培训24转离岗“二级”教育培训25特种作业人员持证上岗354其他人员安全教育培训61相关方安全教育培训42外来人员安全规定255安全文化建设61安全

4、活动6合 计空项00条、空项000分、实查00条、应得000分、实得000分、得分率00.0011工贸企业安全生产标准化评审汇总表二、生产设备设施管理考评：一级2个、二级9条，分条款数：86条、应得分：490序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注六生产设备设施2 6 061生产设备设施建设1161新、改、扩项目三同时管理制度42安全和防护设施与三同时同使用123厂址遵循（GB/T50187）规定44平面布置人、物安全顺利45厂房照明符合（GB/T50033）56生产场所防火安全符合（GB50016）57建筑物避雷设施符合（GB50057）48辅房、室选址无危险区域49安全出入通道设警

5、示标志410梯栏平台符合GB40053.1-3规定411移动梯分符合完好规定412电气（计算机）室报警装置413自发电机电网联接接地符合规定314胶皮带运输机安全防护装置415潮湿有毒粉尘等作用区电气防爆416压力管道安全阀压力表定期检测617不同介质管线名称流向标志318起重机械、安全装置819要害危险部位出入门开启方向420设火警报警信号系统621设备设施符合标准要求1022建设项目确认验收管理623设备管理制度462设备设施运行管理1241设备设施检修维护保养管理制度22设备运行台帐43设备仪器仪表检测资料84吊车安全防护措施25吊具管理36吊车安全运行37报警仪定期检测48压力容器69

6、锅炉“三证”齐全410工业气瓶储存、使用411移动梯分符合完好规定412电气（计算机）室报警装置414序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注13自发电机电网联接接地符合规定314胶皮带运输机安全防护装置415潮湿有毒粉尘等作用区电气防爆416压力管道安全阀压力表定期检测617不同介质管线名称流向标志318起重机械、安全装置819要害危险部位出入门开启方向420设火警报警信号系统621设备设施符合标准要求1022建设项目确认验收管理623设备管理制度424专用设备安全装置1625设备设施检维修方案426设备设施检维修计划627设施设施检维修验收463设备设施到货验收和报废拆除201设备

7、使用周期规定62设备设施验收拆除报废管理制度43设备周期检验64不合格设备报废拆除4七作业安全2 3 071生产现场管理和生产过程控制501生产现场风险隐患辨识评估202易燃易爆场所严禁架空电线跨越43作业现场安全通道44行灯规定电压安全25作业现场应急照明灯46安全区无易燃易爆有毒管道47“三违“行为的管理制度48防护用品佩戴使用49危险作业许可证472作业行为管理1001人的不安全行为辨别202危险性作业许可证制度203要害部位操作牌制度204危险作业安全管理制度85易燃易爆场所禁火规定106有毒设备、管道容器检修规定67易燃易爆有毒设备作业监护措施68停电作业规定69安全标志管理制度41

8、573警示标志301危险作业场所设备的安全标志62危险化学品特种设备的安全标志43施工维修吊装的警戒和标志44设备裸露传动部位防护装置45吊装孔防护措施安全警示标志46煤气场所的警示标志47相关方管理制度474相关方管理321相关方资格审核62相关方风险识别监测123交叉作业统一协调管理64工程项目的安全生产责任和义务875变更181相关人员、职能等变更管理制度62变更后的风险辨别、评估控制63变更批批程序6合 计空项00条、空项000分、实查00条、应得分000分、实得分0000分、得分率：00.016工贸企业安全生产标准化评审汇总表三、陷患治理和职业健康考评：一级6个、二级19条，分条款总数：65条、应得分：270序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注八隐患排查与治理8 081隐患排查241隐患排查与治理管理制度22隐患排查评估建档43隐患评估排查44隐患排查工作方案65隐患排查工作882隐患排查范围与方法181隐患排查范围82隐患排查方式1083隐患治理301隐患排查治理方案202隐患排查治理验证63隐患排查治理分析484预测预警81每月安全生风险分析8九重大危险源监控6 091辨别与评估14