管理制度-国家安全标志现场评审规范 精品.doc

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1、安全标志现场评审规范 否决项 考察项 一般项序号项目名称评审内容及要求评审考核标准1机构由国家安标中心，所安排的评审组成员进行审查。 评审资格证书、1.1注册资金法人执照或营业执照的注册资金应符合要求；注册资金不满足要求，不合格。1.2生产合法性 营业执照在有效期内； 所生产产品应在其营业执照的经营范围内。营业执照未在验照有效期，不合格；产品生产不在其经营范围内不合格（另有规定的除外）。1.3生产场所应具备生产产品所需要的场所，提供生产场所合法证明文件。不具备生产厂房，不合格。产地租凭合同，使用范围。2管理职责应有健全的质量管理机构；应有完整有效的质量管理体系文件，且文件应具有可操作性并与现行

2、操作相符；应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；应建立有质量否决制度。质量管理机构不健全或组织机构与实际不符，不合格；没有质量管理文件，或文件可操作性差，与现行运作不相符，不合格；没有明确的质量方针和目标，且未传达至员工的，不合格；未建立质量否决制，不合格。3人员具备生产人员不少于30人各职能部门负责人岗位说明书、生产、品质、仓库、采购、研发、行政、财务、销售3.1技术人员应具有一定数量获得专业技术职称的在册技术人员专业技术职称的在册人员数量、学历或从事相关工作年限不满足要求的，不合格。高级职称：1名；（获有资格证书）研究生工作两年以上以证允许首次评审一次。中级职称3名（获有资格证书）

3、计算机专业、电子电器专业、机械专业本科3年首次评审凭证可允许一次。初级职称3名 相关行业 工作5年以上 大专可允许首次评审一次。3.2人员素质生产单位负责人应对产品的安全性能有较深了解；生产单位技术负责人及主要技术人员应熟悉产品的安全性能及其影响因素，并熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作； 生产单位负责人对产品的安全性能不了解，不合格； 技术负责人不熟悉产品的安全性能及其影响因素，不熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作，不合格；主要技术人员不熟悉产品的安全性能及其影响因素，不熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作，不合格；（熟悉MT行业标准，并对产品标准性能测试熟悉，具备理论知识与实践操作）序

4、号项目名称评审内容及要求评审考核标准3.2人员素质关键工序的生产人员应该熟悉其生产工艺、操作规程等内容，操作熟练；质量检验人员应该熟悉标准、检验规程等内容，操作熟练。关键工序的生产人员不熟悉其生产工艺、操作规程等内容，操作不熟练，不合格；质量检验人员不熟悉标准、检验规程等内容，操作不熟练，不合格。4技术文件管理建立技术文件管理制度文件严格按照技术文件管理制度执行4.1文件资料管理应制定文件和资料管理制度。文件和资料编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。应建立图纸更改制度。档案、技术管理、检验、生产车间四部门应根据通知单要求及时做相应更改；缺管理制度或管理制度中存在严重欠

5、缺的，不合格；缺少记录或记录中有严重欠缺的，不合格。4.2产品标准产品直接执行国家标准或行业标准的，标准应经安标国家矿用产品安全标志中心认可，产品执行企业标准的，标准应经安标国家矿用产品安全标志中心审核确认；生产单位应具有所引用的标准及相关参考标准；产品直接执行国家标准或行业标准的，标准未经安标国家矿用产品安全标志中心认可，不合格；产品执行企业标准的，标准未经安标国家矿用产品安全标志中心审核确认，不合格；生产单位不能提供企业标准所引用或应该必备的参考标准，不合格。4.3图纸图纸应完整、有效； 相关图纸应经安标国家矿用产品安全标志中心审核确认；档案、技术管理、检验、生产车间等部门的图纸应一致；产

6、品图纸中涉及安全性能的结构或参数的更改必须经安标国家矿用产品安全标志中心重新审核、备案。图纸不完整、有效，不合格；相关图纸未经安标国家矿用产品安全标志中心审核确认，不合格；档案、技术管理、检验、生产车间等部门的图纸应一致，不合格；产品图纸中涉及安全性能的结构或参数的更改未经安标国家矿用产品安全标志中心重新审核、备案，不合格。 序号项目名称评审内容及要求评审考核标准5采购、分承包5.1采购应有原材料、受控零（元）部件采购管理文件；应有采购控制清单；应建立合格供货方名录和质量档案；采购合同应明确质量要求；部件属安全标志管理产品的，到货时必须在安标有效期内；应有检验合格的证明，且满足技术要求；采购的

7、安标受控零（元）部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件，必须和备案材料一致。没有原材料、受控零（元）部件采购管理文件或存在严重欠缺的，不合格；没有采购控制清单，不合格；未建立合格供货方名录和质量档案或未进行适时有效考核的，不合格；采购合同未明确质量要求，不合格；部件属安全标志管理产品，不在安全标志有效期内的，不合格；缺检验合格证明或不满足技术要求的，不合格；采购的安标受控零（元）部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件发生变更，未经审核批准的，不合格。5.2分承包(或外协)应建立有分承包管理文件；应有分承包方质量档案；应有检验合格证明，且满足技术要求；安标受控零（

8、元）部件及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件分承包时，应有生产单位的检验记录，且满足技术要求；分承包(或外协)的受控零（元）部件，其生产单位必须和备案材料中的一致。未建立分承包管理文件或存在严重欠缺的，不合格；没有分承包方质量档案，或档案不满足要求的，不合格；缺少检验合格证明的，不合格；受控零（元）部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件分承包时，缺少生产单位的检验记录，不合格；分承包(或外协)的受控零（元）部件的生产单位发生变更，未经审核批准的，不合格。6生产过程控制6.1生产能力生产能力应达到一定规模。该场所应具备生产某一（或几）个受控零（元）部件的能力，具备成品总装条件。

9、生产能力不满足申请产品的生产要求，不合格。不能生产某一（或几）个关键零部件；生产场所不具备成品总装条件，均不合格。序号项目名称评审内容及要求评审考核标准6.2生产设备应有设备管理文件；应有满足生产所需的生产设备； 设备及器具应保证零部件加工精度及检验要求。应有重要设备的操作规程；应有重要设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等；没有设备管理文件或存在严重欠缺的，不合格；没有满足生产要求设备的，不合格；缺重要设备维修保养记录或存在严重欠缺的，不合格；缺重要设备操作规程或存在严重欠缺的，不合格；生产设备及器具不能保证零部件加工精度及检验要求的，不合格。6.3工艺装备及工位器具应有满足

10、要求的工艺装备及工位器具管理文件；应有满足要求的工艺装备及工位器具；工艺装备配置和使用应合理、可行，且有验证制度和验证记录；工位器具应完善，能保证防爆面不磕碰，关键零部件和成品不落地。缺工艺装备及工位器具管理文件或存在严重欠缺的，不合格；缺工艺装备及工位器具明细表的，不合格；缺验证制度和验证记录或存在严重欠缺的，不合格；工艺装备或工位器具不完备或存在严重欠缺的，不能保证关键工艺质量的，不合格。6.4工艺过程工艺文件应满足图纸等技术文件要求；应有工艺过程卡、零件工艺卡、装配工艺卡；应有产品工艺流程图，并明确关键工序。工艺文件不完备或存在严重欠缺的，不合格；未确定关键工序或关键工序遗漏安全性能的，

11、不合格。7检验和测试7.1规章制度应对重要原材料和受控零（元）部件进厂、生产过程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度；应保证未经检验或验证不合格的物品或产品不能转序或投入使用；质检机构和检验人员应有明确的检验授权，并保证其独立进行检验工作；应有重要检验、测量和试验设备操作规程；应有重要原材料、外购（协）件抽样及检验规程；应有工序抽样及检验规程（必须包含关键工序）；应有出厂检验规程（必须符合标准要求）。未制定并实施检验和试验管理制度的，不合格；未经检验或验证不合格的物品或产品转序或投入使用，不合格；质检机构和检验人员没有明确检验授权，不能保证其独立进行检验工作的，不合格；没有检验、测量和试

12、验设备操作规程或不完备的，不合格；没有原材料、外购（协）件抽样及检验规程或存在严重欠缺的，不合格；没有工序抽样及检验规程（必须包含关键工序）或存在严重欠缺的，不合格；没有符合标准要求的出厂检验规程的，不合格。 序号项目名称评审内容及要求评审考核标准7.2检验测试设备应根据生产和检验的需求，配备检验、测试设备和器具，并建立台帐；设备器具应按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定，对检定合格的计量设备、器具应进行有效性标识；没有计量检定规程的器具，应制定并实施校验方法；当检验和测试器具、设备校准失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定；经授权进行计量器具检定的生产单位，应有“授权证书”、“计量标

13、准器具检定合格证”、“计量检定员证”，以及“操作规程”等文件。未按要求配备检验、测试设备和器具并建立台帐的，不合格；有器具缺检定合格证或超过检定有效期的，不合格；对没有国家标准和规程的器具，未制定并实施校验方法或存在严重欠缺的，未对计量设备、器具进行有效标识的，不合格。未进行追溯评定或缺少评定记录的，不合格；“证件”不全，缺操作规程或存在严重欠缺的，不合格。7.3检查、检验应有原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录、出厂检验记录及检验报告；生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且其精度、能力等满足要求； 出厂检验的检验项目、设备、人员、环境、方法、操作应符合标准要求，

14、与以前的出厂检验记录或报告进行对比，结果应在误差范围内（将检验记录和报告附在评审报告中）；涉及安全性能的受控零（元）部件应进行拆检，影响主要使用性能的受控零（元）部件或原材料应进行抽检并符合标准或文件要求；影响产品安全性能的结构参数应符合图纸规定。无原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录、出厂检验记录及检验报告的；或记录格式（表格、编号、签字、日期等）存在严重欠缺的；经检查核实，出厂检验被确认为虚假记录的，不合格；从成品库中抽取样品按标准进行出厂检验，不能熟练操作或存在严重欠缺的，或误差超限的，不合格；存在重要受控零（元）部件不符合标准或文件要求的，不合格；涉及安全性能的结构参数与图纸不符合的，不合格。序号项目名称评审内容及要求评审考核标准8产品一致性生产单位应按照经安标国家矿用产品安全标志中心审核确认的技术文件（包括产品标准、