管理制度-工作责任制度 精品.doc

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1、办公室主任工作责任制度一、职务描述 1、负责督促、检查各部门对党和国家的方针政策、总经理办公会议决议及总经理指示的贯彻执行。 2、定期组织收集、分析、综合全厂生产、行政各方面的情况,主动做好典型经验的调查总结,及时向总经理汇报、请示工作。 3.根据总经理指示,负责组织总经理主持的工作会议,安排做好会务工作。 4.负责起草总经理授意的综合性工作计划、总结和工作报告,主动为总经理当好参谋。 5.组织起草公司文件,做好文件的编号、打印、发放以及立卷、归档、保管工作。 6、负责公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作,及时编写公司大事记。 7、组织做好来客接待管理工作。 8、负责全厂公办用

2、房的分配调整及办公用品用具标准的制订和管理,并对办公用品、用具标准化及各科室文明办公进行检查督促。 9、负责完成总经理临时交办的各项任务。 二、职权 1、有权向各部门索取必要的资料和情况。 2、对总经理办公会议决议及总经理指示的贯彻执行情况,有权检查督促。 3、有权催促各部门按时按要求完成公司下达的工作任务。 4、有权督促各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作。 5、有权按总经理的指示,协调各部门之间的工作关系。 6、对不符合公司规定,或质量不高、效果不大的文件、资料有权拒绝打印发放。 7、有权根据总经理的指示,对办公用房进行分配和调整,对办公用品,用具标准化进行检查、督促。 三、职责 1、

3、对得知生产行政工作出现异常情况,未能及时向总经理反映,以致造成重大损失负责。 2、对公司行文发生差错,收集与整理的资料失实造成严重后果负责。 3、对机密文件和文书档案管理不严,发生失密、泄密或丢失、损坏负责。 4、对公文、函件、报刊、电报传递不及时,或发生丢失、误传现象,影响工作负责。 5、对印鉴、介绍信管理不严,使用不当造成不良后果负责。 6、对所属服务工作质量差造成不良影响负责。 7、对本室所属岗位发生设备、人身、交通、火灾事故负责。产调度部门负责人工作责任制度一、职务描述 1、在总经理的领导下,根据年、季、月度生产计划和公司各项任务的要求,负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划,并组织检

4、查、落实和考核。 2、根据新产品试制计划和生产技术准备综合计划,负责编制生产技术准备计划,并组织检查落实。 3、加强统一指挥,组织并领导全厂生产调度工作,定期召开生产作业会,严格按生产作业计划进行督促、检查,对生产过程中出现的问题,及时协调平衡,搞好均衡生产。 4、负责生产管理制度的起草和修订工作,并督促贯彻执行。 5、加强在制品、工位器具和工模具管理,定期组织抽查、盘点。 6.负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订。 7.根据生产计划和生产需要,向工艺、动力、供应等有关部门,提出需要解决的关键问题,并检查其完成情况。 8、做好生产作业统计工作,按时填报生产报表。 9、完成公

5、司临时布置的各项任务。 二、职权 1、有权对车间下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令,并对各车间执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。 2、在保证完成生产计划的前提下,有权根据生产的实际情况提出调整月度生产计划的建议。 3、有权检查生产会议决议执行情况和生产计划完成情况,对不执行决议而影响进度者有权追究责任,并向总经理报告。 4、根据生产现场需要,有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。 5、根据生产计划的要求,有权签订零件加工生产协作方面的合同。 6对生产中出现的异常情况有临机处置权,事后应及时向有关领导汇报。 三、职责 1、对由于计划不周,调度工作不力,影响公司产量、品种计划的完成或达

6、不到均衡生产的要求负责。 2、对下达调度命令的正确性负责。 3、对因管理不善,造成工位器具、工模具和半成品、在制品供应不能满足生产需要或储备超过定额,致使资金严重积压负责。 4、对由于管理混乱,所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。 5、对因指挥不当,造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。(一)仓库保管员职责1、凡购进的各种材料、委托加工收回的工件、生产车间完工的半成品(成品)等物资,必须及时按入库单验收点数,并填写实收数,及时记入库存台账。2、凡生产车间领用的各种材料、委托加工发出材料、完工产品销售出厂,必须凭生产车间领料单、委托加工发料单、销售发货单,

7、按规定的品名、规格、数量发给,并认真核对,防止差错,及时记入库存台账。3、确保库存物资的账账、账实相符,要经常核对库存实物与账面数,月末库存物资盘点一次,如有不符,必须及时查明原因,并报请有关领导作出处理。4、每月月末过后三天内,向财会部门报送库存动态报表;平时每天向财会部门报送本仓库的入库单、出库单及领料单,以便财会部门及时复核、登账。5、妥善保管各种物资,做到堆放整齐清洁,先进先出,科学合理。正常库存物资与不良品库存物资必须分别堆放、分别入账。(二)生产统计人员职责1、根据生产计划,填好领料单并办妥领料手续,交领料人统一向仓库领取各种材料。2、对已完工的半成品(成品),由质检部门检验合格后

8、,填写完工入库单。3、记录本车间材料收发、完工产品入库情况,每五日编制领料汇总表、完工产品入库汇总表,每月月后三天内与财会部门核对一次,如有不符,必须及时查明原因,并报请有关领导作出处理。4、平时记载生产工人完工产品(半成品)台账,并及时与生产工人核对,月末编制汇总结算表,根据计件工资定额计算应付工资,并在每月月后三天内报送财会部门审核。(三)采购兼委托加工材料内勤职责1、根据厂部筛选确认的供货厂商或受托加工厂商(以下简称供货方或受托方),建立管理档案,该档案包括:厂家的基本情况、供应或委托加工合同、交货方式、结算价格、结算方式、加工费结算、增值税管理资料等,并抄送一份报财务部门备案。2、根据

9、生产计划,填制委托加工产品发料单,交有关仓库发料,经受托方经办人签字确认后,并及时分单位记入台账。3、根据供应方或受托方送交的完工产品,填制材料入库单或委托加工产品入库单,经本厂质检部门检验合格后,交有关仓库办理入库手续,并及时分单位记入台账。4、月末向财会部门报送本月入库明细汇总表、委托加工材料收发存报表、应付账款明细月报及加工费结算表。(四)销售部门内勤人员职责1、建立购货商档案:厂家的基本情况、销售合同、交货方式、结算价格、结算方式等。2、根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3、开具销售发货单并办妥发货手续,交有关仓库发货。对以赊销方式销售的内销产品,必须经提货人签字确认后,并及时记

10、入销售台账。4、做好定期与财务部门、购货商的对账工作,月末编制应收账款统计报表报送销售部门主管及财务部门。(五)质检部门职责1、及时检验采购入库的外购物资、委托加工交库产品、本公司内部生产车间完工交库产品的质量,并在入库单上签证确认。2、凡检验不合格的物资、委托加工产品及本公司内部生产车间完工交库产品,应拒绝办理签证确认手续,并及时报告有关领导处理。(六)财务部门职责1、设置供应商、购货商、委托加工厂商资料档案,做好合同管理工作。2、认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果,发现问题及时向有关领导报告。3、设置有关明细账簿,及时办理记账手续,做到账目清楚。4、做好财务与仓

11、库、采购、销售部门的账账、账实的核对工作。二、单证流转程序操作规程(一)采购物资入仓环节1、采购物资的操作规程(1)本公司的采购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。(2)供应部门应根据销售部门下达的销售订单计划结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划,报总经理(或其授权人员)批准后执行。(3)供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订调价协议,并

12、报请财务部门备案。(4)采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后开具代保管送检入库单,交质检部门进行质量检验,检验合格的入库物资交仓库进行点数入库。入库物资实行代保管管理方式,供货商持有的代保管送检入库单不得作为结算付款的凭证。除现款购入的物资外,所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代表签字确认,以明确双方的经济责任。(5)入库物资检验过程中,对现款采购的物资实行全检的方式进行质量检验,对赊销采购的物资除新的供货商需要实行全检外,对信誉好的老的供货商可以实行抽检的方式进行质量检验。质量检验按照本公司规定的技术标准、图样或封样件的有关要求执行。对于同一型号、多家供货商

13、的入库物资,必须要求供货商标上辨认标志,否则将视为不合格产品令其退货。(6)对以赊销方式购入的物资,采用“平时送货、月末挂帐结算”的方式,在公司规定的挂账日,供货方须提交的本公司入库单、退货出库单,经仓库部门签字确认后,由供应部门填开挂帐结算单,报财会部门审核后,分别交由供货方收执及报送有关部门存查。(7)赊销方式购入物资的合同约定付款日,供应部门根据财务部门规定的结算要求,通知供货方开具发票,收回挂帐结算单,并在扣除本期付款金额后重新填开挂帐结算单,经财会部门审核后,交由供货方收执。(8)财务部门在付款时的审核要求:A.现款采购:审核合同(零星采购除外)、采购计划单、入库单、供货方发票、签字

14、手续。B.赊销采购:审核挂帐结算单、供货商发票、签字手续。2、物资采购环节所需单证格式销售订单编制日期:年月日购货单位:_ NO.000001品名规格型号颜色单位数量交货日期配置选装销售部门主管: 制表:联别及用途:第一联存根联销售部门留存,作为核销销售计划的依据。第二联财务联报财务部门,作为安排资金的依据。第三联生产联报生产部门作为衔接生产计划的依据。第四联供应联 报供应部门作为衔接采购计划的依据。物资采购计划单 编制日期:年月日 NO.000001物资 编号品名规格型号单位现 有 库存数新 增 需求数计 划 采购量单价金额预计到货日 期结算方式总经理审批:供应部门主管审核:制单:联别及用途:第一联存根联供应部门留存,作为核销采购计划的依据。第二联财务联报财务部门,作为安排资金的依据。第三联生产联报生产部门作为衔接生

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