不合格品管理程序.docx

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1、1.0目的对不合格品进行控制，防止不合格的原料、半成品、成品投入生产或交付使用。2.0范围适用于公司内所有不合格品之处理。3.0权责3.1品管：负责产品品质的制定及检验状态的标识。3.2责任部门：负责不合格品的处理。4.0定义（略）5.0内容5. 1公司所有不合格品由品管依产品标识和可追溯性程序进行标识。5.2公司所有不合格品均需予以记录。5. 3所有合格品与不合格品须分开存放、予以隔离。5. 4来料不合格品之评审与处理方式：1. 4.1.来料不合格品之评审由品管负责。5. 4.2.来料不合格品之处理方式：1）、不合格品管记录于进料检验报告中并由品部门负责人审批，品管员按部门负责人最后审批的结

2、果做相应的标识。2）、品管员开出不良通知书经部分负责人确认后传给供应商或客户，将不良信息反馈给供应商或客户，要求其进行改善。3）、如客户提供的素材，则要求客户在不良通知书中注明不合格品的处理意见，公司依客户的处理意见进行处理。4）具体的处理方式有：a退货：在物料外包装的适当位置贴红色“不合格标签”，并注明不良明细，如：品名、批次或订单号、来料日期、不良原因等。仓管填写退货单，由采购或PMC与供应商或客户协商进行退货处理。b让步接收：品管在物料标识票上加盖“QC印章”后入库，但品管在物料标识票上注明“让步接收”，并跟踪物料在生产过程中的品质状况，如品质有异常时，及时反馈给相关部门和人员并做相应的

3、处理（如：退货等）。C返工或挑选:1、由客户或供应商派人来本公司进行处理，本公司品管员跟踪处理情况，返工完成后经品管员检脸合格后更改送货单的数量入库。不足的数量由采购或PMC通知供应商或客户补回。2、如由本公司派人协助客户处理的，由公司品管记录返工工时，并由采购或PMC反馈给供应商或客户确认，由供应商或客户承担相应的工时费用。5.5生产过程及成品不合格品之评审与处理方式：5.5.1.生产过程及成品不合格品之评审由品管负责。5. 5.2.生产过程及成品不合格品之处理方式为：a.挑选：由作业员针对不合格品进行挑选，挑选出合格品与不合格品；分选后须经品管重新检验合格后方可进入下一道工序或出货。b.报

4、废：生产过程中发现的无法使用的产品，由注塑课、喷印课填写报废申请表，、经部门主管签名，品管确认，总经理批准后，交碎料房进行报废处理。C.返工：可返工或挑选的产品由品管通知生产部门进行处理，返工或挑选完毕由品管重检并将检验结果记录在相关报表中。5.4 客户退货品的处理：5.4.1 1客户退货品须由客户出具书面的不合格报告，经公司PMC.品管员确认无误后才可接受退货。5.4.2 公司送货员依客户的退货单点收退货数量，核对产品品名、规格/型号等内容，如有异议，及时反馈给公司PMC与客户沟通并确定处理方式。确认无误后收货。客户退货品摆放于退货品区，且予以明确的标示，不得混淆。5.4.3 退货品经品管确认可返工、挑选的，由生产部注塑课或喷印课依订单交货状况，部门负责人安排人员对不合格品进行处理。品管协助确定不合格品的加工或处理方法。5.4.4 品管须跟踪不合格品加工的品质，如有问题及时纠正。返工后的成品经品管检验合格后，注塑课或喷印课开入库险收单办理入库。PMC开送货单将成品交付给客户。5.4.5 对于无法处理的不良品，品管确认无误后由工程品质部开报废申请单经总经理批准后交碎料房做报废处理。5.5 生产过程中出现重大品质异常依据改进程序进行处理。6. 1产品标识和可追溯性程序6.2改进程序7.0附件7. 1报废申请单QP1401-A/0