企业相关方管理档案.docx

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1、企业相关方管理档案目录相关方安全管理制度2承包商资格预审记录表6承包商表现评价表7合格承包商名录表8供应商资格预审记录表9供应商表现评价表10合格供应商名录表11外来施工单位作业人员安全管理台帐12相关方安全绩效监测表13相关方风险评估记录14相关方安全管理制度1目的为了规范承包商、供应商等相关方的选择程序,加强安全管理,减少承包商、供应商等相关方对公司安全的不利影响，制定本制度。2适用范围适用在于本公司的原材料、辅助材料供应商、外协加工单位、工程施工方、外来运输公司、生活物资供应商、外来人员等相关方。3职责3.1 采购部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前

2、的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。3.2 采购部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。3.3 企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。3.4 安全科负责所有相关方在本公司内的安全监督管理。4工作程序4.1 承包商管理4.1.1 资格预审a）项目需求部门根据项目的具体情况,发布招标通知书,提出安全管理要求。采购部负责对投标承包商进行预审，审查内容包括：资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营范围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人

3、员持证情况等。b）对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。c）审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。4.1.2 选择a）各部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。b）选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。4.1.3 开工前的准备4.1.3.1 安全科应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括：a）安全生产计划是否

4、符合实际要求；b）是否对所有人员安全培训教育情况；c）是否为员工配备劳动防护用品；d）是否对作业相关的安全设施进行检查、检查；e）是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构。4.1.3.2 安全科应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办理入厂证。4.1.3.3 若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度，安全科应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全科验收通过后方可施工。4.1.3.4 若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督，或不按要求进行整改的，安全科应上报公司相关负责人，取消承包商的施工资格。4.1

5、.4 作业过程监督4.1.4.1 安全科应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。4.1.4.2 若承包商公司相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动，并向承包商下达“隐患整改通知单”，并跟踪复查，确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。4.1.4.3 对安全措施不落实的，根据制止其施工作业，并上报至公司相关负责人取消其施工资格。4.1.5 表现评价与续用4.1.5.1 项目完工后，项目相关管理部门应结合安全科的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。4.1.5.2 安全科对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是否续用的依据，并建立承包商档

6、案，内容应包括：a）承包商资质证书复印件；b）过去3年的安全生产业绩；c）安全生产管理机构；d）安全管理制度目录；e）特种作业人员证书复印件；f）安全生产评价报告及其他有关资料。4.1.5.3 安全科负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。4.2 供应商管理制度4.2.1 资格预审4.2.1.1 由采购部、生产部、安全科联合编制、发送招标书（包含安全要求）。4.2.1.2 采购部接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。4.2.1.3 预审完毕后，选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。4.2.2 选用4.2

7、.2.1 根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商。4.2.2.2 必要时需成立一个由采购、质管、生产部门组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。1.1.1.1 需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。4.2.2.4 对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。4.2.2.5 根据合作情况，签订供应合同（包括安全管理要求条款），逐步加大采购的力度。4.2.3续用4.2.3.1 采购部负责对供应商进行年度评价，对安全考核合格、产品

8、质量好、售后服务好的供应商给予续用。4.23.2 采购部应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。4.23.3 采购部应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。5其他要求5.1 对供应商的要求a）供应处应要求供应商提供经营许可证；b）对职业健康安全有影响的产品的供应商应提供产品标准（或产品使用说明书）；c）化学品供应商应提供相应产品的资料；d）提供化学品以及对职业健康安全有影响的产品的供应商，应对产品的运输和装卸等环节进行控制。5.2 对工程施工方的要求a）项目管理相关部门应要求施工方提供现场特殊工种施工人员的上岗证；b

9、）要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘以及高空坠落物、障碍物、坑、洼、沟坎等安全隐患进行控制；5.3 对运输公司的要求a）相关采购部门、销售部门应要求运输公司提供资质证明；b）危险化学品的运输，按危险化学品安全管理条例第四章进行；c）门卫对进、出厂区的各种运输车辆、访问人员进行检查、登记并记录。5.4 对外来人员的要求a）雇请外单位人员在公司的场地进行施工时，安全科、相关单位应加强管理，对违反相关规定或作业规范的活动或行为应加以教育与纠正；对造成公司财产损失、人员伤害、作业环境破坏的，应依据规定进行处理；b）被雇请的外来施工人员进入厂区，须到门卫进行登记；在厂区从事明火等危险作业须到

10、安全科办理各类许可证。c）进入生产区域内的临时作业人员、见习人员必须经公司安全教育后，方能上岗作业，并遵守公司的规章制度和操作规程，合理佩带劳动保护用品，服从所在部门的安全管理。d）进入生产区域内的参观人员及其他外来人员必须服从公司安全科安全管理,遵守各项规章制度。5.5 对生活物资供应商的要求a）食品供应商应提供其工作人员的健康证明；b）生活物资供应商运输物资过程中不得有泄漏。承包商资格预审记录表序号承包商名称经营范围与能力过去三年安全生产情况安全体系建设、运行情况人员持证情况过往业绩表现审果预结存在问题备注12345678910制表/日期:预审部门/日期:承包商表现评价表序号承包商商名称承

11、包项目施工质量情况施工进度情况安全生产工作情况存在问题综合评价备注12345678910制表/日期:评价部门/日期:合格承包商名录表序号承包商名称业务范围与能力通讯地址联系电话联系人备注12345678910编制/日期:批准/日期:供应商资格预审记录表一序号供应商名称供应产品资质情况产品性能、质量价格交货能力售后服务安全特点预审结果存在问题备注12345678910制表/日期:预审部门/日期:供应商表现评价表序号供应商名称供应产品产品性能、质量价格交货能力服务质量安全特点评价结果存在问题备注12345678910制表/日期:评价部门/日期:合格供应商名录表序号供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备注12345678910编制/日期:批准/日期:外来施工单位作业人员安全管理台帐序号姓名所属单位一性别年龄身份证号进公司时间工种安全培训情况联系电话单位负责人联系电话