全面风险管理.docx

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1、一、风险管理信息收集冒顶事故和爆破事故Q二、开展风险评估（一）风险辨识：1 .顶板一水平1区段带式输送机石门、一水平1区段辅助运输石门掘进过Fl逆断层（落差大于IOOOm）及构造带时， 岩层受挤压，节理裂隙发育，岩体松软破碎，易片帮、漏（冒）顶，支护不到位，可能发生顶板事故；穿煤掘进, 煤岩接茬处松软破碎，支护参数设计不合理、变更不及时、未做好临时支护、永久支护质量差时，可能发生顶板事 故。2 .爆破爆破器材存储管理不严，或运输过程不符合要求致使发生爆炸伤人事故Q（二）风险分析:风险发生可能性的定性、定量评价标准及其相互对应关系定量方法2定时期发 生的概率10%以下10%-30%30%-70%

2、70%-90%90%以上冒顶事故5%爆破事故3%定性方法极低低中等高极高冒顶事故爆破事故定性方法一般情况下不会发生极少情况下才发生某些情况下发生较多情况下发 生常常会发生冒顶事故爆破事故定性方法今后10年内发生的可能性小于1次今后5-1年内可能 发生1次今后2-5年内可能 发生1次今后1年内可能 发生1次今后1年内至 少发生1次冒顶事故爆破事故风险发生后对目标影响程度的定性、定量评价标准及其相互对应关系定量方法2企业财务损失 占税前利润比1%以上l%-5%6%-10%11-20%20%以上冒顶事故3%爆破事故4%定性方法极轻微的轻微的中等的重大的灾难性的冒顶事故爆破事故企业日常 运行不受影响轻

3、度影响（造成轻微 人身伤害，情况立刻 受到控制）中度影响（造成一定人 身伤害，需要医疗救援, 情况才得到控制）严重影响（企业失去一 些业务能力，严重造成 人身伤害，情况失控已 经失控）重大影响（重大业务失 误,造成重大人身伤亡, 情况失控，对企业有严 重影响）财务损失较低财务损失轻微财务损失中等财务损失重大财务损失极大财务损失冒顶事故爆破事故企业声誉负面消息在企业内负面消息在当地局部负面消息在某区域流负面消息在全国各地负面消息流传世界各部流传，企业声誉没 有受损流传，对企业声誉有 轻微损害传，对企业声誉造成重 大损害流传，对企业声誉造成 重大损害地，政府或监管机构进 行调查，引起公众关注, 对

4、企业声誉造成无法弥 补的影响冒顶事故爆破事故三、制定风险管理策略（一）风险管理工具：风险补偿，风险控制。L风险补偿：四、提出和实施风险管理方案（-）顶板事故L督促落实各级管理人员顶板管理责任，制定顶板管理的技术方案、支护设计、作业规程、措施。2,负责合理组织均衡生产，落实设计、作业规程、措施和生产计划的执行，及时消除掘进工作面及其它各类巷道 顶板安全隐患。3 .各施工项目部成立顶板管理工作领导组织机构，明确职责分工、落实管理责任、抓好现场落实，搞好顶板管理工 作。4 .督促各施工项目部制定本单位的顶板管理制度、实施细则、考核办法及工作规划Q明确顶板管理目标、任务、责 任和管理，将责任层层分解到

5、项目部分管副经理，施工队及班组人员，全面进行考核落实Q5 .项目经理对本单位所施工的巷道（或公司指定的区域）的顶板管理工作负主要领导责任，生产副经理对顶板管理 工作负直接领导责任，技术副经理对顶板管理负技术管理责任，安全副经理对顶板管理负监督检查落实责任，其他 副经理对管辖范围内巷道的顶板管理工作负责Q6,各施工项目部组、施工队顶板管理职责及区域划分由项目部具体负责规定，必须做到责任划分明确、管理职责清 楚，并随掘进布局变化适时进行调整，确保消除顶板管理盲区。7 .监理单位根据有关法律、法规、规章和技术标准、规范、规程、勘察设计文件及工程建设监理合同约定对工程质 量进行控制，对顶板管理承担现场

6、监督责任，对施工项目部报送的施工控制测量成果及保护措施签署验收意见。8 .监理单位按规定编制建设工程监理规划、监理规划中应对巷道隐蔽工程签认是否合格做出明确规定，每月向建设 单位及时报送监理月报。审核施工单位资质条件，查验施工单位施工成果；审查工程开工条件，对条件具备的单位 工程签发开工令。9 .督促监理单位审查施工单位报送的支护材料相关证件，要求“三证”（生产许可证、产品质量检验合格证，安全 标志使用证）等相关证件齐全，原材料必须有产品合格证，材质报告等相关证件。按规定参加对工程材料的见证取 样和检验，对不合格的支护材料，配件等要求施工单位限期撤出施工现场，严禁采购无证和不符合国家（行业）标

7、 准的产品。（二）爆破L督促施工项目部必须编制爆破设计书或爆破说明书，明确具体爆破方法、爆破顺序、装药量、点火或连线方 法等。2 .施工项目部爆破必须按审批的爆破设计书或说明书规范作业，严格遵守爆破安全规程、爆破物品管理制度 和安全操作细则。3 .督促施工项目部加强爆破作业过程的检查验收，确保关键工序的施工质量，严格按照正常的爆破作业次序作 业，加强爆破作业过程中的安全警戒工作，爆破作业严格按照规程规定进行作业，爆破作业后进入爆破现场，必须 达到规程规定的等待时间方可进入现场，防止迟爆和炮烟中毒事故发生。4 .施工项目部严禁打残眼，按规定处理盲炮、残炮。发现盲炮和怀疑有盲炮，应立即报告并及时处理，若不能 及时处理，应设明显标志，并采取相应的安全措施，禁止掏出或拉出起爆药包，严禁打残眼。5 .督促施工项目部建立健全各项规章制度并严格落实，加强安全教育培训I,所有涉爆人员包括爆破员、安全员、 保管员、守库员、押运员等“四员”必须接受爆破技术培训熟悉爆破器材性能、操作方法和安全规程，取得相应 的资格证书并持证上岗。6 .督促施工项目部对爆破器材的购置、运输、装卸、贮存、检查、使用、销毁等各个环节制定规章制度和具体 操作细则。7 .施工项目部必须严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度，确保施工安全