管理制度-福建省危险化学品企业安全标准化三级考核评分标准指导意见试行 精品.doc

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1、福建省危险化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准指导意见(试行)1 负责人与职责（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作；应组织实施安全标准化,建设企业安全文化主要负责人未组织实施安全标准化扣10分，不清楚安全生产第一责任人职责的扣5分，未落实“双基”工作扣5分。102.企业主要负责人应定期（每月一次）组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议未定期召开会议的每次扣1分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的

2、每项扣2分。101.2 方针目标（10）1.主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未制定方针、量化年度目标的扣5分，不符合或低于法律法规要求扣2分。52.企业应签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标和安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成无签订责任书的扣5分，无量化的年度安全工作目标或无年度计划扣2分.。51.3机构设置（20）1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。未建立或虚设安委会或领导小组扣5分，未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生

3、产管理人员扣5分，102.小企业至少配备一名具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负责人；至少配备一名具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人或专职安全管理人员技术负责人、安全科负责人或专职安全管理人员不符合条件扣2分。3.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络无管理网络扣5分。5/1.4职责（30）1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责覆盖所有单位和部门,缺少一个单位扣2分,现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣2分。101011002.制定主

4、要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责覆盖各级人员，缺一处扣2分；扣完为止。103.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的目标量化定期（至少每季一次）考核，予以奖惩无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣5分，考核奖惩少一部门扣2分，少一次扣2分。101.5安全生产投入及工伤保险（20）1.企业应建立安全生产投入制度，按规定提取安全生产费用，专项用于安全生产未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣除10 分。102按规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分，使用不合理每项扣2分。53

5、.依法缴纳风险抵押金或安全生产责任险，参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费未参保不得分52风险管理（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注21评价制度（5）企业应组织制定风险评估管理制度未制定风险管理制度扣5分522风险评价（20）1选择可行的评价方法定期及时进行危险、有害因素识别和风险评价末做风险评价的扣14分。评价内容每项不符合扣2分。142、企业各级管理人员参与风险评价工作管理人员未参加评价的每一层次扣2分。623风险控制（40）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度控

6、制措施遗漏或错误每一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.152.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙抽查工作岗位，每发现一项不符合扣2分。103、将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分。152.4重大危险源（35）1.按照GB18218确定重大危险源，建立重大危险源档案未建立档案扣5分(无重大危险源按缺项处理)52. 定期对重大危险源进行安全评估并设置安全监控报警系统未进行评估的扣4分，未建立监控系统的扣6分。83对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好

7、记录一次未检查扣4分，无检查记录扣2分。检查记录的内容不全扣1分。84.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练无预案扣4分，有预案无器材扣4分，有预案有器材无演练扣4分。85.重大危险源及相关安全措施、应急措施报当地县级以上安监部门和有关部门备案没有报备扣6分。63 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注3.1 法律法规（30）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，更新。无制度扣20分，无责任

8、部门扣2分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣4分。202.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训未培训扣5分，未及时宣传扣2分。103.2 安全生产规章制度（30）1.制订健全的安全生产规章制度（企业应建立基本规章制度见附件2）未制订规章制度的扣20分，未按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣2分。202.发放到有关的工作岗位抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣1分。53企业应定期对制度进行评审和修订并组织学习培训未定期进行评审修订扣2分，未及时组织培训的扣2分。53.3操作规程（40）1.根据生产工艺、

9、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙未编制操作规程扣20分，查看文本，每发现一个岗位内容不符合要求每项扣4分，每少一种操作规程扣4分。抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣4分 。202.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程未组织编制新的操作规程扣10分。103企业应定期对操作规程进行评审和修订并组织学习培训未定期对操作规程进行评审和修订扣5分，未组织培训学习、查不到记录扣5分。104培训教育（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项

10、数备注4.1培训教育管理 （20）1.严格执行安全培训教育制度，制定并实施安全培训教育计划，提供相应的资源保证并建立培训教育档案 未制定计划扣8分。计划与教育需求不符扣分。未提供相应的资源保证扣8分，未建立培训教育档案5分204.2 管理人员培训教育（20）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训 主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣5分。 102.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职本项所指人员

11、未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。104.3 从业人员培训育（20）1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于每年20学时抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣2分，扣完为止。 62.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。103.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得证书后方可上岗抽查作业人

12、员台帐及上岗资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。44.4新从业人员培训教育(10)1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗查考核记录。未培训考核就上岗扣8分。未对新从业人员三级培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分，扣完为止。82.新从业人员安全培训教育时间每年不得少于72学时培训学时不符合规定，一人不符合扣2分。24.5其他人员培训教育(10)1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗未培训1人次扣4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。42.对外来参观、学习等

13、人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育未进行教育1人次扣1分，扣完为止。33.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分，未保留记录的扣1分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣1分。34.6日常安全教育(20)1，制定管理部门、班组月度安全生产活动计划，并按照计划的活动内容和要求开展活动未制定计划的扣4分，内容不全或达不到要求的每项扣2分，扣完为止。42.班组安全活动每月不少于2次

14、，班组活动应有计划、有内容、有记录。企业负责人每月不少于1次、基层单位负责人及其管理人员每月不少于2次参加班组安全活动无班组安全活动记录扣10分，少一班组扣2分、每项不符合扣2分，企业负责人、基层负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。103.管理部门安全活动每月不少于1次；管理部门无安全活动记录的，一个部门扣2分。44.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字未对安全活动进行检查的扣2分，未签字的一次扣1分，扣完为止。25 生产设施及工艺安全（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注5.1 生产设施建设