管理制度-质量管理部规范化管理工具箱第2版配套光盘 精品.doc

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1、质量管理王兰会 编著北 京目 录第一章 质量管理部组织结构与责权5第一节 质量管理部职能与组织结构5一、质量管理部职能5二、质量管理部组织结构6第二节 质量管理部责权11一、质量管理部职责11二、质量管理部权力13第三节 质量管理部岗位职责14一、质量总监岗位职责14二、质量管理部经理岗位职责15三、质量主管岗位职责16四、质量专员岗位职责17第二章 进料检验管理18第一节 进料检验岗位职责18一、进料检验主管岗位职责18二、进料检验专员岗位职责19第二节 进料检验制度20二、紧急放行控制制度20第三节 进料检验管理表格21一、进料检验记录表21二、进料检验报告表22四、进厂零件质量检验表22

2、第三章 制程检验管理23第一节 制程检验岗位职责23一、制程检验主管岗位职责23二、制程质检专员岗位职责24三、制程巡检专员岗位职责25第二节 制程检验管理制度25一、制程首检管理制度25第三节 制程检验管理表格27三、生产流程检验记录表27四、制程质量检验记录表28九、重工返修日报表28第四章 成品检验管理29第一节 成品检验岗位职责29一、成品检验主管岗位职责29二、成品检验专员岗位职责30三、出货检验专员岗位职责31第二节 成品检验制度31一、成品检验管理制度31三、报废品处理管理规定34第三节 成品检验管理表格35一、产品质量标准表35四、质量检验记录表36七、零件不合格品处理表36第

3、五章 质量器具管理37第一节 质量器具管理岗位职责37一、质量器具主管岗位职责37二、质量器具专员岗位职责38第二节 质量器具管理制度39三、质量器具维护校正规定39第三节 质量器具管理表单40一、质量器具管理卡40三、质量器具发放记录表41五、质量器具保养记录表41第六章 质量控制管理42第一节 质量控制岗位职责42一、质量控制主管岗位职责42二、质量控制专员岗位职责43三、质量控制工程师岗位职责44四、质量保证工程师岗位职责45第七章 质量改进管理56第一节 质量改进管理岗位职责56一、质量改进主管岗位职责56二、质量改进专员岗位职责57第二节 质量改进制度58三、质量改进提案制度58第三

4、节 质量改进管理表格63一、产品质量改进计划表63三、产品质量改进通知单63四、产品质量改进分析表64第八章 质量成本控制65第一节 质量成本控制岗位职责65一、质量成本主管岗位职责65二、质量成本专员岗位职责66三、质量成本工程师岗位职责67第二节 质量成本管理制度68一、质量成本核算制度68第三节 质量成本管理表格71一、质量成本计划表71四、质量管理月报表72第九章 质量管理体系管理74第一节 质量管理体系管理岗位职责74一、质量管理体系主管岗位职责74二、质量管理体系专员岗位职责75第二节 质量管理体系管理制度76三、质量记录控制规定76第三节 质量管理体系管理表格78三、生产过程审核

5、计划表78四、过程业绩评审报告表79第一章 质量管理部组织结构与责权第一节 质量管理部职能与组织结构一、质量管理部职能质量管理部的主要职能是保证产品的质量，负责生产过程的质量管理及质量体系的运行。其具体职能如下。（一）质量管理部的组织管理建立健全质量管理部的组织结构设计工作，组建质量管理工作团队，明确各岗位的职责。（二）拟定质量管理制度制定企业质量管理方针，确定质量管理的目标，拟定质量控制、质量检验标准等管理制度。（三）制订、落实质量工作计划编制年度、季度、月度的质量工作计划，把工作计划落实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。（四）负责企业的质量检验工作按技术文件编制检验标准和

6、检验规范，组织实施企业范围内的质量检验工作，参与对供应商的评审工作。（五）管理检验测量和试验设备负责定期检验、测量和试验设备及计量仪器，确保产品质量符合规定的要求。（六）建立全面的质量管理体系建立和完善质量保证体系，组织企业内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。（七）负责质量信息管理工作收集和掌握国内外先进质量管理经验，向企业员工传递质量信息。（八）配合质量管理教育培训计划协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。（九）其他相关工作（一）不同产品线的质量管理部组织结构图1-1显示的是某家规模中等、共有三条产品线（A、B和C）的工厂的质量管理部组织结构。图1-1

7、 不同产品线的质量管理部组织结构示例（二）单一产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-2显示的是加工、生产单一产品的单一工厂的质量管理部组织结构。此时，在具体生产企业中，生产制造活动是由大量紧密结合的工序组成的，而且每一道工序都涉及专门技术。因此，需要一个质量工程师进行所有工序的质量计划工作。质量管理部经理质量工程师铸造检验和试验主管工序控制主管机械加工检验主管质量体系管理主管装配检验和试验主管进料检验和试验主管专员专员专员专员专员专员质量总监图1-2 单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（三）不同产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-3显示的是某家规模较大、生产若干种产品的单一工厂的质量管

8、理部组织结构。质量管理部经理工序控制工程师C产品线质量工程师A产品线工序控制工程师B产品线质量工程师B产品线工序控制工程师进厂材料工序控制工程师A产品线质量工程师C产品线图1-3 不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（四）不同制造企业的质量管理部组织结构图1-4显示的是某家大型器具企业质量管理部的组织结构。质量管理部经理外购设备检验原材料检验外协品检验零部件检验下料检验制程检验成品检验整机装配检验包装检验性能型式试验质量服务与监督质量体系管理质量统计分析档案管理检验一科检验二科总检科质量体系管理科质量总监图1-5 按工作事项划分的质量管理部组织结构示例（六）小型企业质量管理部组织结构图1-

9、6显示的是小型企业质量管理部的组织结构。出货检验专员质量质量主管质量信息统计专员进料检验专员质量管理部经理图1-6 小型企业质量管理部组织结构示例（七）中型企业质量管理部组织结构图1-7显示的是中型企业质量管理部组织结构。质量总监质量管理部经理检验主管外协质量主管质量体系主管进料检验专员制程巡检专员产品检验专员外协检验专员外协质量控制专员质量体系专员质量信息专员图1-7 中型企业质量管理部组织结构示例（八）大型企业质量管理部组织结构1图1-8显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之一。质量体系计划专员质量工程专员质量信息设备专员进料检验测试专员成品质量检验专员质量信息设备主管质量工程主管工序控

10、制主管制程质量管理主管质量控制主管质量控制专员工序质量控制专员质量设备维修专员制程质量管理专员质量改进专员质量总监质量管理部经理图1-8 大型企业质量管理部组织结构示例一2图1-9显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之二。进料检验专员质量控制专员质量保证工程师制程检验主管质量管理体系专员质量控制工程师质量改进专员质量总监质量管理部经理进料检验主管制程巡检专员制程首检专员成品检验主管出货检验专员成品检验专员质量控制主管质量器具主管质量器具专员质量改进主管质量管理体系主管质量成本主管质量成本工程师质量成本专员图1-9 大型企业质量管理部组织结构示例二第二节 质量管理部责权一、质量管理部职责质量管

11、理部的主要职责是负责贯彻落实企业的质量方针和质量目标，对企业质量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出厂产品的质量负主要责任。具体职责如图1-10所示。职责1负责企业各种质量管理制度的制定与实施及各种质量管理活动的组织与推动制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳步提高，及时处理各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、工序和成品等的检验工作，出具检测报告组织对生产制程进行质量管理，并提出生产制程质量的改善措施，经批准后组织实施建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表及质量成本统计核算程序客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施组织对不合格品的评审，针对质量问题组织制定纠

12、正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证负责定期提供质量管理工作的年度、季度、月度统计报表，供领导层作出运营决策职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8及时提出质量工作所需器具的申购，并对相关的检验仪器、量具和实验设备等进行管理建立和完善质量管理体系，执行质量管理规定，并负责质量管理体系的认证、组织和推行职责9职责10配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作职责11其他有关质量管理的工作职责12图1-10 质量管理部职责二、质量管理部权力质量管理部主要是在质量管理部经理的领导下，受总经理委托，对企业的质量工作行使策划、指挥、指导、审核、控制和监督的权力。其具体权力如图1-11所示。权力1制定

13、、实施和控制质量管理方针的权力对质量计划、质量变异处理的审批权力对质量事故、检查中出现的问题依程序和制度提请处罚的权力对不合格品进行管制的权力重大、紧急质量事故越级汇报的权力预算及控制质量管理经费的权力在部门内部开展工作的自主权越权指挥重大、紧急质量事故中的权力权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8部门内部员工聘任、解聘、考核和处罚的建议权其他与质量管理工作相关的权力权力9权力10图1-11 质量管理部权力第三节 质量管理部岗位职责一、质量总监岗位职责质量总监的主要职责是在总经理的领导下，负责制定并实施本企业的质量战略、质量计划、质量方针、质量体系和相关制度等工作，全面负责企业质量管理工作，改善产品质量，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。其具体职责如图1-12所示。职责1参与制订企业发展战略与年度经营计划负责企业整体质量战略的拟定，配合企业发展战略的需要全面负责企业的质量管理工作审核质量控制的政策、流程、制度及操作