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1、岗位廉政风险点查找和防控措施表单位:新晃中兴总公司留守处办公室填表日期:2015年3月18日姓名黄蓉职务(岗位)办公室主任ULj /上 网位一、负责为 好参谋、助 二、负责本 三、负责提 四、负责隹 五、负责全 六、负责嚏七、负责本 做好留守处 八、按照国 检查、休指 九、承办国留守处领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作,为留守处领导当I手;:留守处文件收发管理和全留守处综合性文件的起草工作;!交留守处会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作; 守处党委、行政会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作;留守处保密工作及行政事务管理;留守处信、函管理工作,做好县人
2、大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、留守处政治、业务学习的组织安排,协助留守处领导做好本单位职工思想政治工作, :机关各项规章制度的执行监督;守处领导安排,做好全留守处职工的年终考核,日常考勤、办公楼值班、环境卫生I时间安排等项工作;守处领导交办的其它工作。风险 种类查不注重加强理论学习和业务学习加强学习, 提高能力LXJ /上 网位职责 风险1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。3、接听电话、收发邮件不及时,可能导致本单位工作出现失误, 造成不良后果,利用职务上 便利谋取私 利、加强车 辆、办公室 日常管理工 作业务流程 风险1、印章审批、保管和使用上随意性大外部境 风险利用职权招
3、待、出车1 IV是政风险 ;控措施个人防控措施承诺建议采取的 防控措施1、加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素2、严格执行单位印信管理制度.所有文件、函、证明等,通过批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理,杜绝违规乱开3、加强履职尽责情况的监督检查,不断完善制度及时发现问题,加强学习, 注重综合能 力学习,提 高廉洁自律 的能力,加 强思想道德 建设,不断 提高修养; 严格执行车 辆、印章、 收发文管理查找人签 名:吴谋云备注:1、本表一式二份,一份个人自留,一份公示;2、上表中“查找人签 名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导;3、填写内容如有需要,可另附 页O岗位廉政风
4、险点等级确定和防控措施审核备案表单位:新晃中兴总公司留守处办公室填表日期:2015年6月18日姓名黄蓉职务(岗位)办公室职责一、负责为留守处领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作,为留守处领导当好参谋、 助手;二、负责本留守处文件收发管理和全留守处综合性文件的起草工作;三、负责提交留守处会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作;四、负责留守处党委、行政会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作;五、负责全留守处保密工作及行政事务管理,留守处信息化工作;六、负责全留守处信、函管理工作,做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、督办工作; 七、负责本留守处政治、业务
5、学习的组织安排,协助留守处领导做好本留守处职工思想政治工作。做八、按照留守处领导安排,做好全留守处职工的年终考核,日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、 休假时间安排等项工作;九、承办留守处领导交办的其它工作。风险种类思想道德 险不注重加强理论学习和业务 学习3加强政治理论学习和党性修养,提高 政策理论水平和政治素质,增强责任 感、自信心和意志力,积极参加理想 信念教育、宗旨教育、革命传统教育 和反腐倡廉教育,增强拒腐防变能 力,筑牢反腐倡廉思想防线C岗位职责 险作出现失误,造成 不良后果,5、对单位档案管 理不严格、更新不 及时,可能造成档 案资料不完善或 遗失C1、单位办公用品采购中容易出现
6、中饱私囊”2、对办公用品分类不明确, 登记管理不及时,可能造成不 必要的消耗和物品浪费“3、接听电话、收发邮件不及 时,可能导致本单位工2严格执行县采购办法规定,所有办公 用品采购均通过主管领导审批签字 后购买发放。车辆严格按规章制度管 理,杜绝违规乱开支,乱招待。流 程 风 险1严格执行单位印信管理制度,所有文 件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。2加强履职尽责情况的监督检查,3严格执行招待和用车管理制度自评岗位廉政风险综合等级:2单位分管纪检监察工作领导审核意见:单位领导班子会议会议研究意见:部门(单位):盖章备注:1、本表廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由 被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写;2、本表“自评风险等 级”一栏由岗位人员自评,“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据 各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级;3、本表一式一份,单位 存档;4、填写内容如有需要,可另附页。