管理制度-销退货物资管理规范 精品.doc

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1、销退货物资管理规范1.0 目的完善业务流程，加强物资管理，确保公司的流动资产能在有效的管控环境下安全流通，并保证相关经济业务记录的真实性及合理性。2.0 范围 采购部、财务部3.0 职责财务部、采购部按本规范中相关权责执行其他部门协助上述部门开展工作4.0 定义：5.0 作业流程：N/A6.0 作业内容：6.1 业务类型：A：因产品质量、业务及服务失误、交期延误等各种原因造成的销售退货。B：因客戶缺乏货币资金偿还能力，采用以货抵债。6.2 业务流程：6.2.1 业务员接获客戶投诉并形成退货协议后，由业务员填写“客诉应急处置单”，详细填写产品名称、规格型号、数量、单价、金额及客诉原因，经核准权人

2、签名确认后转品管部。6.2.2 品管部接收“客诉单”后应转一联给相关仓库的管理员，并进行跟踪，於货到位当天对其质量进行鉴定，并于“客诉单”上详列鉴定结论及处理意见后，送品管部经理审核或核准。6.2.3 仓管员在接收“客诉单”后应负责跟踪货物的到位情况，在货物到位时应及时通知采购部，并根据“客诉单”上的产品内容进行核对和对其数量进行验收，并把验收实况填列于“客诉单”上并签名确认，该“客诉单”及相关信息资料应及时提供给仓库帐务人员开具“负数销售出仓单”。6.2.4 经品管鉴定为合格品或降级品的由仓管员给予明确标识，并在管理区域内隔离存放；经鉴定为废品且责任归属为我方的，由仓管员于退货手续办结后填写

3、“库存物资报废申报单”经核准权人审批后办理出仓手续转废品库管理；经鉴定为废品但责任归属为对方的，由仓管员给予明确标识并在管理区域内隔离存放，待与客户进一步落实后处理。6.2.5 因客户缺乏偿债能力，而采用非我司主营产品以外的物料进行抵债的，业务员应先填写“客诉应急处置单”，详列用于抵债物料的名称、规格型号、数量、单价、金额以及协议对应抵偿的总金额，并说明原因，经核准权人签名确认后送相关仓库。6.2.6. 仓库管理员根据“客诉单”负责跟踪货物的到位情况，并在货物到位时及时验收开具进仓单办理入库手续，进仓单的财务联应连同“客诉单”一并送交会计科。6.2.7 仓库管理员对在未接获“客诉单”之前收到退

4、货物料的，应先予留置保管，但不得作任何处理，并及时通知营销部，待收到有效的“客诉单”后办理退货手续，然后根据鉴定结论按照6.2.4条款对该批物料进行处理。若属于作返工处理的，则按照退货复加工物资管理规范（FMS-OP-006）号之相关条款运作。7.0 本规定于年月日起实施。8.0 本规定的解释权和修订权由公司财务部负责。9.0 相关文件: 无相关附件: 无精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精

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