日常管理作业规定—2009年2月13日发行—培训版(0).docx

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1、九牧集团有限公司业规定文件名称：品保部日常管理作业规定文件编号：Q/JMGIZ1J4017发行日期：受控状态：分发号：核准:审查:编制:标题：文件编号Q/JMGIZ1J4017品保部日常管理作业规定页次1/28修订记录修订日期版次页次修订内容修订者2008-12-31B/12/28、1、修改进料要求条款第7、8条内容并增加15-24张登钱3/28、条4/284/282、增加成品要求条款第11条张登钱5/283、增加IPQC要求条款第11、12条张登钱6/284、增加品控科要求条款第8-10条张登钱9/28、5、增加品保科要求条款43-58条张登钱10/2813/286、增加品控科/品保科通用条

2、款要求47-58条张登钱14/28、7、修改检测中心要求条款第13条内容并增加张登钱15/28、22-39条16/2817/288、增加稽核组要求条款21-30条张登钱18/28、9、增加文员/统计员要求条款16-22条张登钱19/2824/28、10、修改各科室通用要求条款第73条并增加张登钱25/2883-100条附件一11、修改附件一：品保部日常管理作业辅助条款12、将技术负责人调整为30元；专员调整为25张登钱25/28元；增加质量负责人、助工、实验室“技术员”、计量员岗位的交款金额要求张登钱标题：品保部日常管理作业规定文件编号Q/JMGIZ1J4017页次2/281、目的2、范围3、

3、定义4、内容为规范品保部内部日常管理工作，确保品保部所有人员在工作期间的活动有据可依。品保部所有人员。无4.1品保部所有人员在工作期间、外出办事、会议沟通、工作报告、日常交流、拨打/接听电话时均应尽量使用礼貌礼仪用语，日常礼貌礼仪用语可参考如下：“您早”或“您好”“请坐”或“请喝水”；“恭喜你”或“祝贺你”“对不起”或“没关系”“XX经理/科长”“请问”或“请指教”；“劳驾”或“麻烦你”“不用怕”或“不用担心”“谢谢”或“再见”“你好，品保部”“加油”或“让我来”或“我们一起来做”4.2各科室各岗位工作及管理人员在日常工作期间应了解并遵循如下决议事项及条款要求：4.2.11）、2）、3）、4）

4、、5）、6）、7）、8）、.进料组要求条款：IQC人员每月需对各自负责产品的库存（三个月以上）产品进行稽核，稽核项目包括功能、性能、尺寸等（如橡胶还要做老化试验）。全检物料处理：A、针对异常物料须紧急使用的，厂商不能在我司要求的时间内到达进行全检处理时，由我司开出代工/代检通知单知会供方，供方需在2个工作日内确认回传，如供方未在规定时间内签字回传的，直接找采购代签。B、物料全检完后，需开出代工/代检记录表，需写清楚全检物料名称、耗用时间及参与全检的人数,再提交经理审查，然后由文员转给其它部门。铜锭、铜材领出来做材质化验后，规定2天内需返还到铜库。对于仓库在“进货物资检验单”上注明“加急”的物料

5、,进料人员须在4小时内检验完毕。若该批紧急物料检验完成后，使用单位在22小时内没有投入生产使用，进料人员发现后，须提报反馈给部门主管，追究申请单位责任及相关事项沟通处理。检验人员若发现来货供应商没有登录在合格供方名册上的,第一次可反映给采购部负责人,若第二次还是未纳入合格供方,品管员可以拒绝检验来料。铜锭来料进料检验时每栈板需至少抽取1块进行材质化验及镜面分析，栈板编号应与检验记录、报检单对应一致；针对设变的产品，IQC人员需在履历上注明清楚产品设变的内容、时间及库存品的数量，以便来料检验。针对供方来料未送检验标准书/记录表的状况，由IQC发出异常通知单，相应标题：文件编号Q/JMGIZ1J4

6、017品保部日常管理作业规定页次3/28的品保人员按相关规定对供应商进行处理并要求补送检验标准书/记录表。9）、所有检验记录应在检验现场按实际结果填写，不得弄虚作假。10）、各单位包装容器需防护好，生产及周转有发现不可使用的容器要给予挑出，避免产品碰伤；对各单位来货发现包装不合理的或错误的，IQC可判拒收。11）、异常处理：A、进料品管检验发现产品不良时，如判定可全检处理，须通知进料班长到现场进行确认并做最终判定；如判定可特采处理，须通知品控科工程师到现场进行确认并做最终判定；如判定可批退处理，须通知相关品保人员到现场进行确认并做最终判定，如判定结果不一致，需共同确认出最终的处理方案；以上各相

7、关人员需在进料人员通知4H内到现场进行确认。进料人员如判定产品需进行全检和特采的，需以质量异常通知单的形式于当天内反馈至品保科相关权责人员处。B、如进料人员判定批退的产品，未及时通知相关品保人员进行确认，私自做出判定导致下道工序投诉者,责任者和责任主管将负主要责任。C、特殊情况需知会科长级（含）以上主管。12）、如总装部反映产品不良率超出15%的，进料品管员需在下批来料时进行加严检验，且履历表需注明加严。13）、针对所有特采品，每道工序都须贴特采标签，以便做好识别管理；外购件特采的，IQC需张贴特采标签流转；集团内部申请特采的，由申请单位张贴特采标签流转；14）、凡贴到IQC看板的改善协议、设

8、计变更等，相关人员需去了解并执行，部门主管不定期稽核，查核情况纳入日常考核记录。15）、IQC人员在对来料进行检验时，必须先查阅进料履历表，如之前产品有发生过异常，则需把异常现象记录清楚，再根据抽样方案进行合理检验。16）、针对IQC人员判定外购的产品库退时，需知会品保人员进行确认，以便品保人员与供方进行品质沟通。17）、进料需严格按设变单上消耗库存数量接收，超出范围则不给予合格接收，由责任单位自行承担。18）、进料班长需对检验员验完的货进行稽核，并将查核结果记录在班长日常查核表中。19）、进料班长需利用样品室的样品,组织IQC人员每周加强对产品结构的培训和讲解。20）、IQC人员检验需带相应

9、图纸、检验标准书/记录表或样品到现场进行检验，进料班长需监督人员的执行状况。21）、检验人员若发现产品尺寸超差，必须进行实装实配检验，并在履历表上备注有进行实装实配，同时需找相应的品保人员或工程师进行确认，并要求其在品质异标题：文件编号Q/JMGIZ1J4017品保部日常管理作业规定页次4/28常确认表上签字确认其判定结果。22）、对测量不到或难检测的尺寸，检验人员需在特殊量规量具表上统计，要求制作检具。23）、针对快开阀芯陶瓷片，进料检验时需进行吸红测试。24）、为避免履历做错的现象，IQC人员需将质量异常通知单与进货物资检验单订在一起后，再做履历表。同时做完履历后，需在进货物资检验单相对应

10、的产品后面打“J4.2.2成品组要求条款：1）、每月对成品库的库存品进行查核。2）、成品人员在检验时,对外观标准把握不准有疑惑的，可找品保人员或上级主管进行确认，必要时需签样。3）、成品库存产品更换包装时，成品组人员需跟踪确认好其更换后的品质状况。4）、成品抽检发现组装异常时，及时知会总装部相关负责人并要求其改善确认。5）、成品检验人员接到总装部反馈异常时，需在半小时内通知品保及IQC人员，且需把异常产品实物单独标识；品保及IQC人员接到异常信息后，需在一个班（4小时内）到位确认。6）、涉及到成品组检验发现的异常：如外观判断标准，由成品检验员给予回复组装；如成品抽检员拿不定标准可先向品保员确认

11、标准，但仍由成品检验员给予回复组装；总装人员直接将异常反馈到品保时，品保员不允许到现场给予判定,需联系成品检验员确认后给予回复组装，或由成品人员回复。7）、在检验子公司产品时，如发现不良状况，需开纠正/预防措施报告单要求进行改善对策。8）、总装产品堆放需限高、限重，如发现成品堆放过高（超过2米），可现场进行制止，要求进行改善。9）、总装反馈产品特性异常时（如产品起泡），成品组相关人员需追踪到批，并在同一批产品里面抽取产品做相关特性测试（如附着力测试），防止产品出现特性不良流入下道工序。10）、IQC反馈子公司（科牧、洁具、管业）的异常时，负责子公司的成品品管员需将其列入周工作报告内。HX针对过

12、程巡检发现的问题，FQC人员需对总装部所有提出异常的改善对策要切实查核到位，是否有真正按要求执行，且执行效果是否可行。4.2.3IPQC组要求条款：1）、电镀特性控制：IPQC人员需每周两次把电镀部的产品拿到检测中心做盐雾试验、附着力试验等，作为复核判定。2）、出货稽核主要重点为：对即将出货3-5个月的库存产品进行抽检，以发现过异常标题：文件编号Q/JMGIZ1J4017品保部日常管理作业规定页次5/28的产品、客诉的产品、外箱有撞伤碰伤的现象为主。3）、退货拆卸人员每个月需对退货区的产品进行清理一次，清理前需通知相关品保人员对客户退货品进行确认。4）、IPQC品管员每周需定时与各车间品质负责

13、人会谈该车间品质状况。针对品质异常的需要求回复原因分析及改善对策。5）、IPQC对各车间过程监控中发现的异常，需开纠正/预防措施报告单。6）、出货稽核人员如发现重复发生的产品异常，需开出纠正/预防措施报告单给责任单位，要求其分析具体原因及改善对策。7）、所有车间自己申请特采的产品，IPQC人员要评估到位后并签字确认，再转到科长进行核准。8）IPQC人员需对特铸部/重铸部材质化验的频率进行查核，是否每2小时有化验一次。9）、各生产部门的工艺更改的，IPQC需确认其为什么要更改工艺，所提供依据需经其经理批准后方可有效；抛光工艺更改的产品，需附跟踪单，连续跟踪三批合格后，方可按更改后的工艺进行生产。

14、10）、IPQC人员主要的办公地点为现场，不允许闲置在办公室，如果是工作上的事项,可以到办公室进行处理。HX每月将各车间IPQC过程稽核的不良状况汇总后，于次月3日前交于稽核组。12）、针对经销商退货产品，相关人员每月的月底出完检验报告后，产品先不要拆卸，保留一个月后再拆卸。4.2.4品控科各小组通用要求条款：1）品控科人员需对子公司/车间的产品防护进行查核，如查核其未按要求执行，需要求责任单位进行改善，如不配合改善，可提报处罚。2）、下道工序反馈上道工序产品不良时，上道工序相关的负责人员需对库存品状况进行查核并确认好处理措施。3）、公司各单位的质量报表需及时提供到品保部，且数据需真实有效，品控科人员需对其报表与实物进行稽核，如发现其报表与实物不符，需要求相关单位进行改善,如不配合改善，可提报处罚。4）、品控科带领新员工的老员工，要在新员工周培训计划里注明“本周要把新员工教导到什么程度”，直接主管需对一周的培训状况进行初试。5）、在回复纠正/预防措施报告时，涉及到其它相关单位须协助分析处理的问题,在对策时需要求相关单位签字确认，以确保对策的可行性。相关发单人员回收时需确认好，否则视为无效回复。6）、如品控科人员因工作疏忽导致重大品质异常受处罚的，需在处罚单上注明产品型号、名称、异常原因及不良