采购作业流程目录.docx

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1、采购作业流程目录1、采购作业流程与管理办法22、供应商管理办法63、供应商合作协议书124、廉政合约175、廉洁保证书186、各项表单A、采购管制表B、采购附件资料清单C、合同产品成本价格构成明细表D、特采申请单E、供应商一览表F、合格供应商名录G、供应商基本资料表H、供应商调查表I、供应商现场评估表J、供应商品质统计分析表K、供应商交货、服务评分表L、供应商定期评估汇总表M、供应商评分汇总表N、供应商处置申请表0、采购订单表P、发外加工订单表采购作业流程序号流程责任人表单作业内容1物料申购提出物控员/ 部门负责人物料需求计 划/请购单生产物料由物控员以物料需求计划方式 提出申购；工、量具及辅

2、助用料等非生产物 料由相关部门用请购单申购，部门负责 人审批。申购指令统一交采购员处理。采购计划编制2采购员采购计划采购根据物料需求计划，进行分析，编制 采购计划交采购组长或PMC主管审核。NGNC3tLr kfc OK采购订单编制.!采购组长/PMC部主管采购计划采购组长或PMC部主管对采购计划进行 审核。有误，则通知采购员进行修改。无误， 返交采购员编制采购订单。4采购组长/PMC部主管采购订单采购组长或PMC部主管分别对采购订单 进行审核、审批。有误，则通知采购员进行 修改。无误，返交采购员实施采购作业。采购信息发出6采购员采购管制 表采购员将采购订单下达到供方处，并要 求供方确认回签；

3、将确认后的订单内容列入 采购管制表。Jl 店 zMl JOKG7N3采购员采购员随时与供方保持联系，跟催供方按质、 按量如期交货。有更改时要即时书面通知供 方确认。采购组长或PMC部主管定期或不定 期对跟催结果进行检查。8收料处理IQC进料检验报 告IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。 并将进料检验报告交采购员。9 r信息处理仓管员材料进仓单编制材料进仓单，收料入仓、登卡、入帐。10处理退、补料和 不良信息反馈仓管员/ 采购员/ 会计员材料进仓 单仓管将材料进仓单分发采购、财务；采 购员将采购结果列入采购管制表,并将材 料进仓单转交给供方做结算凭证；财务会 计核实材料进仓单内容，与供方对

4、帐。11采购员采购员及时处理退货处理的后续工作：及时 处理因短缺补采等处理工作；向供方反馈不 良信息，并要求供方改善及确认补货交期。采购作业流程管理办法1.0目的为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本 作业流程。2.0范围适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。3.0职责1. 1生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作；3. 2PMC部（物控）：负责物料请购单的制作与下发、物料控制工作；4. 3PMC部采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；5. 4PMC部（仓库）：负责物料数量的验收工作；6. 5品管部：负责物料

5、的品质验收工作。7. 0作业程序7.1 生产物料由物控员以物料需求计划方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、 量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以请购单方式提出申购，经部门负责人审 批。所有经过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购员负责处理；7.2 采购员根据物料需求计划，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行 采购期、量分析后，编制采购计划。若存在不能满足物料需求计划内容等异常 情况进，采购员必须在4小时内向物控员反馈；4. 3采购员将编制好的采购计划交采购组长或PMC部主管审核；5. 4采购组长或PMC部主管对采购计划进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误， 返交采

6、购员编制采购订单；6. 5采购员按要求编制完整、准确的采购订单，必要时，附上样板、图纸等资料，并交 上级审核、审批；7. 6凡采购总金额在IOO元以下的直接采购品、小量补采物料不编制采购订单，直接以 请购单方式采购，但必须交采购组长或PMC部主管审核审批；8. 7采购组长或生产副总、PMC部主管分别对采购订单进行审核、审批。若有误，则通 知采购员进行修改；无误，返交采购员实施采购作业；9. 8审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成；10. 9审核、审批通过，由相应采购员将采购订单下达给供方，紧急订单30分钟内完成， 常规订单2小时内完成并要求对方书面回签。采购订单审批

7、不通过，采购员必须适 当说明理由，以回复相关部门负责人；11. 10采购员将审批通过的采购订单于4小时内分发给内部相关部门（包括仓库、财务）， 并保管好所有物料需求计划、采购计划、采购订单及请购单，以备对帐时 提供给财务人员审查；12. 1采购员负责对下达给供方的采购订单进行回签跟催，要求供方在2天内完成回签 确认工作，并将采购订单内容列入采购管制表；13. 2采购员当天将供方确认后的订单在采购管制表予以标识、记录，并随时与供方保 持联系，要求供方按质、按量如期交货；14. 3采购组长或PMC部主管定期或不定期对采购员的跟催情况进行检查；15. 4如因公司内部原因而产生采购订单内容需作变更时，

8、采购员须先进行确认，待确 认无误后，及时与供应商协商变更事宜，以尽量减少本厂损失。若因供应商原因而产 生采购订单内容需作变更时，采购员须尽快通知物控员、采购组长或PMC部主管 处理；16. 5供方送货到厂后，仓库收料员负责送货单与采购订单的核对工作，并在采 购订单上作好相应记录，以备追溯与查核；17. 6收料员按进料作业流程对来料进行数量点收、品管部IQC根据进料检验作业流 程对来料进行品质验收，判定来料是否合格允收，并将进料检验报告的采购联 交采购员；18. 7采购员需对仓管员或品管员反馈的在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理。必 要时，与供方高层进行相关的改善沟通；19. 18检验合格

9、，仓管员填写材料进仓单，并进行相关入库作业：判定不合格，则启动进料不合格品处理作业流程;20. 9收料员将每日收货汇总表、仓管员将材料进仓单、品管员将进料检验报告 于第二天8： 30前送交采购；21. 20采购员根据各部门送交的物料信息，将采购结果列入采购管制表。若有异常，则及 时反馈给物控员；22. 21采购员签收材料进仓单供方联，并将供方联转给供方做结算凭证；4. 22公司财务会计核实材料进仓单内容，与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款 项：5. 23采购员及时处理因物料拒收而作退货处理的后续工作；及时处理因生产部退料、需再 退供应商以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方

10、改善及确认补 货交期。6. 0处罚规定6.1 对不按本流程规定时间完成任务的，处罚责任人5元/次；6.2 未办理有效手续进行采购的，处罚采购员10100元/单；确有特殊先采购后补单的， 只限小额少量物料,且当天须完成补办手续,违者处罚10元/天,至完成补办手续为止；5. 3对不按照流程规定交上级审核、审批的，处罚责任人5元/单；5.4采购订单下达给供方后，未要求供方回签的，处罚采购员5元/单罚款；5. 5采购员丢失材料进仓单的，按5元/单处罚；5. 6采购员未及时安排退货的，按5元/单处罚，超过7天仍未退货的，由第8天起按5元/ 天处罚：5. 7采购员未按要求当天完成采购管制表登录的，给予5元

11、/单处罚；5.8财务对帐时审查采购订单而采购员不能提供的，处罚采购员5元/单；若该单采购 造成呆滞料的，处罚采购员20元/单。6.0相关表单6. 1物料需求计划6.2采购计划6. 3采购订单6. 4采购管制表6.5送货单6. 6进料检验报告6.7 每日收货汇总表6.8 材料进仓单供应商管理办法Lo目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品 质、价格、交期、服务等）要求的各类材料，并促使本公司产品所用的材料品质得到稳 定与提升。6.9 适用范围2. 1适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商。2. 2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定

12、供应商或市场垄断类供应商。2. 3季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。3.0定义3.1新供应商：是指从前没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有 往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。4.0职责4.1供应商评估小组：4. 1.1供应商评估小组由采购、开发部、品管部、PMC部组成。5. 1.2进行新供应商的调查、评估、选择。6. 1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核。6.1. 4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。4. 2品管部：6.2. 1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管 理方面的评估。4.3开

13、发部：6.3. 1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与 对供应商的工艺技术管理方面的评估。4. 4采购组：4.4. 1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商 的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。5.1 作业程序5.2 新供应商的开发5.2.1 对有合作意向的供应商，由采购组织搜集/调查对方基本情况。调查的主要内容有： 营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术 保障能力等，并将调查结果填写于供应商调查表上。5. 1.2采购根据供应商调查表的相关资料，评审采购的可行性。经过调查有

14、意向的主要 供应商，由采购主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、 评估（零星/辅助易耗材料厂商除外）。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该 企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于供应商现场评估表 中。由采购上报总经理审批，审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。5. 1.3经总经理审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由采购根据已审批有效的 供应商现场评估表更新合格供应商名录，并将更新后的合格供应商名录 转人事行政部受控，受控后派发至采购以作为同合格供应商开展购货合作业务，同时 派发至品管部作合格供应商检验、发至财务部一份存档稽查。5. 1.4人事行政部须将录入合格供应商名录中的所有供应商必须建立翁利供应商基本 资料卡进行管理与备案。5. 1.5凡符合以下条件之厂商，可由采购员要求供应商填写翁利供应商基本资料卡，随 同相关证明文件一并缴回后，即可申请登录于合格供应商名录中，无需进行现场 评审：A.客户指定之供应商。B.国外供应商/外包商。C.贸易商、代理商或