集团公司关于2023年工作总结和2023年工作安排.docx

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1、集团公司关于2022年工作总结和2023年工作安排X政府办：现将XX集团2022年工作总结和2023年工作安排情况报 告如下。一、2022年经济运行情况今年以来，在X委、X政府和X国资委正确领导下，集团 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九 大、二十大精神，全面落实X十三次党代会和X深化国资国企 改革工作会议部署，聚焦“XX”目标要求，坚持以“XX”战略 发展目标作为统领全局、破冰突围总抓手，积极应对经济下 行、疫情多发等不利因素叠加影响，锐意拼搏、克难而进，努 力推动企业平稳向好发展。XX公司考核指标完成情况：核心指标中利润总额X亿 元、漏损率X%、管理成本（扣除折旧及摊销

2、）X亿元，完成 率分别为X%、X%、X%；改善指标中销售（营业）增长率 X%、应收账款周转率X%,完成率分别为X%、X%；效率 指标全员劳动生产率X%、完成率为X%,总体情况有喜有 忧，喜忧参半。集团主要经济指标完成情况：营业总收入约X亿元，同比 增X亿元，增长X%。营业总成本约X亿元，同比增长约X亿 元，增幅X%,成本增长主要是工程项目总量增加，成本合理 配比增长约X亿元，重点可控成本保持下降趋势。经营总利润 约X亿元，同比增加X亿元，增长X%。财政性补贴实需额约 X亿元，同比减少X亿元，降幅X%,集团连续3年保持“收 入和利润两增长、成本与补贴两下降”的向好势头。集团主要生产指标完成情况：

3、累计产销差率XX%,同比 下降XX个百分点，供水产销结构日趋优化；日均供水量约XX 万立方米，同比降低XX万立方米，降幅XX%；销售水量约XX 万立方米，同比增加XX万立方米，涨幅XX%,漏损控制工作 成效日益突显。（一）经济提质促进发展量变，“进”的态势更加凸显一是以漏损控制推动经济提质。按照“XX”原则，持续强 化查修漏水点，整合旧管线，建立一体化泵房，加装无线远传 水表，规范抄表业务，打击违法窃水等工作，巩本强基。通过 大用户管理平台，对XX家重点用户进行实时监测，精准分析 变化数据，精确排查异常站点，累计修复漏点XX处，日减少 无效供水量约XX万立方米。全面完成GIS管网信息系统功能

4、开发，配套推进管网物探工作，完成XX区和XX部分区域管线 探测任务，共计探测管线XX公里，确保系统数据准确性，增 强管网信息化管理能力。集团积极争创国家漏损控制治理试点 城X,自来水公司编制的XX漏损治理实施方案，在X内多 家公司竞争两个名额的激烈角逐中脱颖而出，以排名第1位的 绝对优势入围评选，现已进入国家发改委和住建部评审阶段； 编制的XX管网漏损控制规程正式面向社会发布，成为XX 地区漏损控制法定性规范。二是以降本减费推动经济提质。按 照保安全、保生产、保工资、保科研“四保”要求，核减费用 支出，合理确定年度成本预算指标。按照月调度、季总结、年 汇总常态化机制，高位推动、高压推进工作落实

5、。深化成本测 算三年行动，开展全方位、全链条、全过程、全时段成本测 算，精准管控标准。突出动力费、维修费、药剂费、车辆使用 费等大项重点支出，多措并施、多向发力，全年动力用电减少 XX万千瓦时，有效缓解电价上涨推升成本增加的压力，其他 成本费用稳中有降，全年累计降本约X万元。三是以增收创效 推动经济提质。XX公司以提高销售水量、加大水费回收力度 等措施，应对用水商户减少、平均水价下降等挑战，全年水费 收入约XX万元。工程公司积极参与社会竞标、加强全流程质 量管控、提高工程毛利率、努力营造良好营商环境，全年预计 利润总额约XX万元，同比增长XX万元、增幅XX%。XX水库 公司科学优化弃水发电方案

6、，研发应用智慧渔业销售平台，发 电和渔业分别创收XX万元、XX万元，均超额完成目标。水研 究院在巩固XX域内X场基础上，主动开拓黑龙江、山东等域 外创收渠道，全年实现收入约XX万元。（二）科学管理推动供水优化，“保”的能力日益提升一是抓水源防护。按照“常态养护、随时维修、养重于 修”原则，常态化落实库区隐患巡查、水体污染防范、工程运 维等工作。组织实施XX水库坝上机械设备岁修、大坝基础垂 直位移观测等工作；对标国家水利工程管理最新标准，推进 XX水库水管单位达标工作。目前，两大水库运行平稳，蓄水 量共计XX亿立方米，水质均达国家地表水X类标准。抓原水 输送。水资源公司持续加强信息化建设，集中控

7、制中心、GIS 综合展示平台投入运行，长距离输水管线运维及水务数据分析 系统完成研发，确保远程输水的高效性、安全性。XX应急工 程作为我X唯一的代表工程申报水利部数字李生建设试点项 目，通过水利部XX水利委员会评审。二是抓配水调度。依托 全链条精细化供水调度模型，科学研判丰、枯、平各来水态 势，详细制定水库汛前调水方案。按照“保供水、保防汛”双 保目标，优化调度三大引水工程5次，其中引XX工程调水约 XX万立方米，XX河水库供水约XX万立方米，XX河水库供水 约XX万立方米。三是抓XX工程。坚决落实X政府第十五次常 务会议精神，正式启动XX工程前期工作。高质量推进实物调 查工作，全集团抽调XX

8、名骨干、组建9支调查队伍，历时XX 天，调查管线XX公里，测量房屋XX栋、农业设施XX万平方 米，测查果木、林木XX万株，调查居民XX户。高推进标准可 研报告编制工作，对照X政府“8月底完成项目可研报告编制 并具备报审条件”目标要求，清单化、责任化、节点化推进， 提前5天完成任务。高规格组建项目法人单位，成立XX工程 建设管理股份有限公司，健全组织机构、配备岗位人员，全面 履行工程建设职责。（三）以水兴水引领路径转变，“绿”的优势进步显现一是深化银企战略合作。与国开行XX分行签订战略合作 协议，深化全X水务基础设施建设领域合作，授信额度XX亿 元，对集团加快盘活存量资产、整合涉水资源，推动高质

9、量发 展意义重大。二是深化政企资源合作。与XX区政府签订XX体 育小镇项目战略合作框架协议，保护性开发XX、XX水库资 源，有效提高资产运营效率。三是深化企企技术合作。与XX 公司联手拓展“节水合作”领域，输出“XX模式”，抢占新 兴X场，已完成设立合资公司项目可行性研究报告。（四）深化改革撬动攻坚活力，“创”的红利逐渐积聚一是提升营商服务力。紧盯“获得用水”指标实现“XX 第一”、跻身全国前列目标，积极打造水务营商品牌。聚焦 “办事不找人、审批不见面”，建成营商网络服务大厅，在 “XX” APP增设用水报装、维修等服务功能，提高为民办事的 “速度”；沟通供电、供气单位，研究联合报装、踏勘、验

10、收 等事项，积极推进水电气一站式服务，彰显惠企助企的“温 度”；编制供水服务规范用户诉求管理办法，提高服 务能力，规范诉求管理，XX便民服务热线平台用户投诉量同 比下降XX%,体现有为水务的“力度” O二是提升改革行动 力。坚持聚焦主业、优化布局、壮大实力，深入落实国企改革 三年行动部署，经理层成员契约化管理工作顺利通过国考评 审，被X国资委通报表彰，集团XX项改革任务完成率XX%。 适应现代化发展要求，以打造敏捷高效型组织为目标，围绕总 部定位、子公司管控模式、组织架构优化、薪酬绩效改革等方 面，形成集团本部XX优化方案、集团XX优化方案集团本部XX方案等10余项论证成果，作为深化改革的路

11、径指南。三是提升科技支撑力。持续推进智慧水务建设，编制 完成项目（一期）实施方案工作大纲。推进业财融合工 作。与XX理工大学深度开展产学研合作，推进智慧水务工程 研究中心建设，全力打造科创平台；签订博士生联合培养创新 服务区合作协议，共同培养高水平人才。（五）规范治理激活品质蝶变，“严”的管控更为增强一是健全公司制度体系。紧贴集团现代治理发展需求，研 究制定贷款担保管理规定工资总额管理办法法律事 务管理制度应收账款管理制度等规章，加强顶层设计， 补齐管理短板。二是强化企业合规管控。坚持以全面预算为 先，以严格执行为要，以监督控制为本，对企业考核目标、生 产经营、绩效评价实施有效管控。开展成本规

12、制审计整改、内 部审计专项监督检查、领导干部离任经济责任审计，促进各级 有效履责，提高经济管理水平。三是优化绩效考核机制。围绕 “企业经营业绩原则上不得低于全国同行业平均水平”总体要 求，按照一企一策，确定子公司年度经营业绩考核指标、基准 值、目标值及权重。贯彻全X深化国资国企改革工作会议精 神，举行集团主要领导与所属企业主要负责人经营业绩责任书 签订仪式，传导层层落实的履职压力。四是积极化解矛盾难 题。积极解决历史问题，消除风险隐患，“三供一业”分离移 交、XX水库扩建后资产无偿划转接收工作顺利完成，配合X 水务局推进XX酒店资产置换，实现盘活。（六）除患保安守牢发展底线，“稳”的基础不断夯

13、实一是守牢战汛抗台防线。按照抓早、抓细、抓实、抓全 “四抓”原则，召开专题会议、组织水库预案专家评审会、在 XX水库组织“2022年XXX水库调度暨XX集团防汛抢险应急演 练”、制定集团防汛应急响应机制、改造水库水情遥测系 统、开展安全度汛大检查活动、组建了 XX支抢险队伍，储备 防汛抢险物资价值，全力确保工程平稳度汛。特别是面对XX 年以来首个在我X正面登陆的热带风暴级台风一一第XX号台 风“XX”，集团上下科学应对、精准拦蓄，XX水库洪峰流量 XX立方米每秒，下泄流量XX立方米每秒，削峰率XX%； XX 水库实现洪峰流量XX立方米每秒，下泄流量XX立方米每秒， 削峰率XX%,确保上下游左右

14、岸防洪安全。汛后两座主水源 地实现连续两年蓄水达到正常高水位。二是守好安全生产底 线。全年集团召开安委会3次、安全生产调度例会XX次，分 析安全生产形势，不断强化各级“时时放心不下”安全意识。 制定集团“四项机制”实施细则安全生产监管责任清单 指导意见等规章制度，不断加强制度体系建设。全面开展特 种作业安全风险评估和问题整改，开展“四不两直”安全生产 检查XX次，查改隐患问题XX处，持续巩固安全基础。三是守 住疫情防控红线。针对全XX次突发疫情，迅速启动防控级 响应，进入平转急状态，XX次召开专题会部署调度，严格落 实日报告、网格管理、重点场所“里不出、外不进”管控等制 度，储备生活、防疫和抢

15、维修物资，成立XX支抢修队伍，全 面筑牢精准防控屏障。二、面临的主要矛盾及问题经济总量仍然偏小，产业结构不优、创新能力不强、深化 改革不足的问题还很突出；精细化、规范化、信息化管理模式 尚未根本形成，消耗高、成本高，效率低、产值低的“粗放 式”生产经营方式亟需改进；营商环境服务水平有待提升，保 障改善供水民生还需持续加力；安全生产、合规管理、信访维 稳、疫情防控等领域风险不容忽视；干部思想作风能力建设还 需加强，担当作为意识有待提高；个别领域违规违纪问题还有 发生，党风廉政建设仍任重道远，等等。三、2023年工作安排2023年，集团将聚焦“XX”目标，统筹供水安全和经济 发展，加固“稳”的基础

16、，加大“进”的力度，凝神聚力推动 “XX”发展目标落实落细，确保达成全年考核指标。（一）向增速提档要规模扩大，站位全X大局集团要担重一是在降漏损上要效益。以争创国家漏损控制治理试点城 X为契机，结合三年漏损控制行动，系统发力、协同发力、全 面发力，做到当前与长远有效结合，投入与效益相互匹配。加 强GlS系统、营收系统等信息化系统建设，逐步建立科学、长 效漏控体系。二是在降成本上要效益。不折不扣落实降本增效 战略，以全面预算为纲，以成本测算三年行动为载体，以劳动 定额和消耗定额为基础，加强全链条、全过程生产成本控制， 减少和消除无效作业，扩大和提升增值作业，实现全员额、全 业务、全流程的提质增效。三是在增创收上要效益。对收费回 收、工程建设、水利发电、渔业养殖等传统业务，突出指标导 向，提高企业盈利水平，最大限度地提高经济效益。强化统筹 推进，按照“加强内部循环、压缩外委成本”思路，扶持自有 企业扩大收益，相互兼顾、均