质量管理体系内部审核检查表P5基础设施.docx

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1、质量管理体系内部审核检查表-P5基础设施过程名称P5基础设施过程主要负责人.过程涉及文件QD7.1.1-2016基础设施控制规范QD7.1.2-2016过程作业环境控制规范QD7.1.3-2016安全生产管理制度，QD7.14-20166S现场管理制度QD8.5.7-2016应急计划控制规范，QD6.11-2016风险机会控制规范标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整6.1应对风险机遇

2、措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录7.1.3基础设施QD7.1.1-2016基础设施控制规范QD7.1.3-2016安全生产管理制度QD7.1.4-20166S现场管理制度QD8.5.7-2016应急计划控制规范QD6.1.1-2016风险机会控制规范设备操作规程，5S管理规定，ERP、MES、CRM、TPM、基础设施故隙失效风险应对已规定记录7.1.4过程作业环境QD7.1.2-2016过程作业环境控制规范已规定记录过程特性：是否下述有关支持过程（是否已明确风险）问题是否是否明确执行者？使用什么（材料、设备）是否已定义过程？有谁进行（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用

3、哪些主要标准？（测量、评估）是否已明确过程相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）2各项输入是否有效/受控？3输入的关键要求是什么？有否记录？/4过程中主要活动或开展的主要工作？5如何开展？（方法、程序、相应的技术）6使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）7活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定8表明这些人员具备规定能力和技能的证据？9当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？10过程活动的结果？（即过程的输出）11输出的去向？是否可以追溯12相应的输出及传递证据？13对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？14如何监测测量、评价指标？有否记录？是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？15是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果16其他：部门负责人审核员