06工程施工项目专项检查办法修订.docx

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1、山西路桥第七工程有限公司工程施工项目专项检查办法第一章总则第一条检查目的为确保公司在建工程项目安全、质量、进度、环保、成本、技术管理等施工全过程处于可控状态，按期完成年度施工任务，实现项目预期利润，切实提高工程施工项目管理水平，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司在建工程项目专项检查活动。第二章检查蛆的组建第三条公司检查组公司成立由董事长任组长，总经理及副总经理任副组长，各职能部门负责人为组员的检查组，对公司在建工程项目进行覆盖检查。第四条检查计划公司检查组应分别按照公司年度生产经营任务安排，编制在建工程项目年度专项检查计划并组织实施。第三章检查组职责第五条公司检查组职责（一）公司检查组

2、按照公司年度检查计划，对所有在建工程项目进行全覆盖管控检查，指导、帮助项目部做好各项管理工作。（二）公司检查组负责督促各项目部制定整改措施并监督整改落实，（三）公司检查组对上级单位检查中提出的问题负责指导，督促整改落实。第四章检查方式与重点内容第六条检查方式公司检查组按照年度检查计划，采取月度检查、季度检查、半年检查考核、年终考核方式进行。检查工作一般按照下发检查通知、听取工作汇报、现场检查、反馈会议、下发检查通报的工作程序组织进行。必要时，也可采取随机抽查、暗查暗访等辅助形式。第七条检查依据（一）公路工程施工方面的有关法律法规和规范性文件；（-）国家及行业强制性标准；（H）工程项目相关批复文

3、件、设计文件、招标文件及合同文件；（四）公司工程施工项目管理实施细则等规章制度；（五）公司项目管理目标责任书等。第八条检查重点内容前期策划：项目部是否按要求及时上报，是否严格执行项目前期策划所定的内容，有偏差时是否及时上报公司工程管理部（查看前期策划、目标责任书、批复文件以及前期策划中施工组织是否满足实际施工要求、控制性工程施工方案实际中是否可行、变更优化策划执行情况，劳务供方是否满足要求，机械设备的型号和数量是否按前期策划规定进场）。项目部驻地建设：项目部在驻地建设前是否进行了总体测算并上报公司工程管理部，实际施工中是否超出公司批复的总体费用（看合同、财务）。临时用地的使用是否有规划，规划是

4、否合理，是否符合前期策划，是否符合集团标准要求，有无浪费，占地标准是否超出当地政府标准。劳务队伍录用：使用的劳务队伍是否为公司劳务队伍信誉评价合格的队伍，是否按公司要求进行录入、评价、管理等，劳务单价是否按规定审批，劳务分包是否按要求招标或谈判。农民工管理：是否按农民工相关管理制度执行；是否建立农民工进场、退场台账；是否有施工过程中对农民工的监督检查记录；是否及时发放农名工工资；是否及时录入农民工实名制系统等。机械设备管理：机械设备台账是否健全；机械租赁上报是否及时并与前期策划中机械使用计划相一致；机械租赁是否按要求招标或谈判，进场机械的数量、生产日期、规格型号、进场日期等与公司资产管理部批复

5、是否一致，机械使用记录是否完善；租赁大型设备“三定”工作是否落实；机械设备日常维修保养记录是否齐全。材料管理：项目部材料采购是否按照公司材料采购管理办法、材料供货方是否按要求招标或谈判，周转材料管理办法执行；办公用品及小型材料的管理台帐、机械设备的维修保养记录是否真实并与油料配件的消耗是否一致。财务管理：“三公经费”的开支是否合理合规，是否严格执行集团公司与公司的有关规定；是否严格执行公司的项目财务管理办法，资金的支付是否按照上报公司的计划执行，有无私自篡改计划，随意支付，不平衡支付；个人借款的清理是否及时，有无个人借款长时间大额挂账的情况，有无大额支付现金的情况；成本入账是否及时，材料是否及

6、时摊销；日常业务核算是否及时；“营改增”后，发票的管理是否规范。合同履行情况：是否按照合同签订流程进行合同的签订，是否存在先施工后签合同的现象（信息平台中合同以及合同单价的审批情况）；书面合同签订是否规范；合同是否有台帐管理；是否进行合同交底。结算和摊销：工程、机械结算的台帐管理；是否为先施工后结算，并按时结算，及时摊销；是否存在超合同或无合同结算现象；外租设备的结算是否超出前期策划中的预测；结算流程是否按公司管理办法规定执行，项目部是否组织相关部门进行了验收且结算部分是否进行了计量，计量手续是否齐全。成本控制：是否按要求进行了每季一次的成本核算，发现利润率低于目标值，是否制定了相应的纠偏措施

7、（看平台，看资料，看财务）；项目部对施工清单中不是按照综合单价施工的，每完成一个清单细目是否对所用的机械成本进行汇总。平台运行：是否按集团公司要求进行了平台录入，录入数据是否准确，是否存在结算、摊销、成本考核不使用平台现象。各类报表资料：是否按要求及时、准确上报各类报表及公司工程管理部临时要求上报的资料。其他管理：工程施工现场文明施工、规范性施工方面是否按规定执行，是否存在野蛮施工的现象；现场的材料堆放、场地安排等情况是否符合要求；工程进度是否符合业主和公司要求，计量是否及时；现场管理、进度安排、施工工艺的选择有无造成成本不必要的增加与浪费；变更项目的审批和执行情况，是否满足审计要求。其它内业

8、资料情况：施工日志记录的真实性；施工人工日报和机械口报表的真实性、合理性以及规范性，杂工和临时机械台班的使用数量和缘由是否与每日上报工程管理部一致，是否符合公司管理办法的规定；是否按时进行材料库存盘点，设备的利用率及油耗情况是否进行考核和分析。第五章检查工作要求第九条检查原则检查工作应遵循公平公正、实事求是、严肃认真、廉洁高效的原则。第十条检查质量公司检查组应加强管控检查深度，提高管控检查质量，在检查过程中应结合项目生产进度及关键部位（工序）、风险时段等具体情况，合理安排检查日程，及时对关键部位、重要环节等进行检查指导，对检查中发现的问题要及时处理，不得刻意扩大或回避简化处理。第十一条检查纪律

9、公司检查组人员应严格遵守中央八项规定、廉政准则和工作纪律，认真执行检查程序和标准。被检查项目部应严格遵守有关规定，不得以任何名义超标准接待，严格控制会议规模和陪检人员、车辆数量等。第十二条检查对接公司建立健全检查管控体系，做好与上级单位检查工作的对接，同时根据在建项目的风险时段分布等实际情况与上级单位检查组联系，适时赴项目进行检查、指导、帮扶活动。第十三条检查记录（一）公司检查组在项目上检查结束后，召开现场反馈会议，形成书面记录并相互签字确认（记录表详见附件），（二）上级单位在项目上检查结束后，项目经理应在24小时内将上级单位检查组的检查资料报送公司领导和公司主责部门，由公司领导及主责部门督促

10、项目部按要求进行整改，并负责闭合验证。第六章检查结果第十四条检查通报公司检查组在项目检查结束后一周内形成检查通报。检查通报应指出检查中发现的问题，提出问题的处理意见及整改要求；对存在严重问题的，应进一步调查核实，提出整改意见。第十五条总结会议公司检查组在每季度末或下季度初召开季度检查工作会议，对本季度检查情况进行通报总结，对下季度项目管理重点工作进行安排部署。第十六条整改落实被检查项目部按检查通报提出的整改要求，一周内向公司检查组提出书面整改报告。项目部应严格按照整改要求，认真细致对照落实。第十七条责任追究根据检查结果，对组织管理良好可控的项目，应在全公司范围内给予表扬；对发现严重违法违规或偏

11、离年度经营目标行为的项目，应在全公司范围内通报批评或按照管理权限给予相应处罚；对相关责任人按工程项目管理责任追究实施办法进行追责。第七章附则第十八条本办法由公司工程管理部负责解释。第十九条本办法自印发之日起施行。2019年6月21日印发的山西晋城路桥建设有限公司工程施工项目专项检查办法(晋路桥晋城公司发(2019)91号)及2019年5月6日印发的山西长兴路桥工程有限公司在建项目定期巡查办法(晋路桥长兴公司发(2019)50号)同时废止。附件1检查组检查总表项目名称检查时间检查组成员项目概述1 .工程概况：2 .合同工期，业主节点工期：3 .合同造价：4 .工程管理模式、组织机构设置：5 .工

12、程分包模式：6 .工程、安全、技术重难点：对上一次检查验证本次检查整体情况评价从项目部管理制度、施工组织、安全质量、文明施工、进度、信誉评价等方面进行总体评价。具体情况如下：1 .工程状态（未开工、在建、收尾、验交、竣工）：2 .形象进度：3 .信誉评价：4 .项目存在的突出问题：处理建议是否整改与业主沟通情况其他检查组负责人:检查组成员签字:附件2工程施工项目专项检查评分表序号检查项检查内容权值检查情况项分本得权分加得备注1前期策划项目部是否按要求及时上报，是否严格执行项目前期策划所定的内容，有偏差时是否及时上报公司工程管理部（查看前期策划、目标责任书、批复文件以及前期策划中施工组织是否满足

13、实际施工要求、控制性工程施工方案实际中是否可行、变更优化策划执行情况，劳务供方是否满足要求，机械设备的型号和数量是否按前期策划规定进场）。2项目部驻地建设项目部在驻地建设前是否进行了总体测算并上报公司工程管理部，实际施工中是否超出公司批其的总体费用（看合同、财务）。临时用地的使用是否有规划，规划是否合理，是否符合前期策划，是否符合集团标准要求，有无浪费，占地标准是否超出当地政府标准。3劳务队伍录用是否按农民工相关管理制度执行：是否建立农民工进场、退场台账；是否有施工过程中对农民工的监督检查记录；是否及时发放农名工工资；是否及时录入农民工实名制系统等。4机械设备管理机械设备台账是否健全；机械租赁

14、上报是否及时并与前期策划中机械使用计划相一致；机械租赁是否按要求招标或谈判，进场机械的数量、生产日期、规格型号、进场日期等与公司资产管理部批复是否一致，机械使用记录是否完善；租赁大型设备“三定”工作是否落实；机械设备日常维修保养记录是否齐全。5材料管理项目部材料采购是否按照公司材料采购管理办法、材料供货方是否按要求招标或谈判，周转材料管理办法执行；办公用品及小型材料的管理台帐、机械设备的维修保养记录是否真实并与油料配件的消耗是否一致。6财务管理“三公经费”的开支是否合理合规，是否严格执行集团公司与公司的有关规定；是否严格执行公司的项目财务管理办法，资金的支付是否按照上报公司的计划执行，有无私自

15、篡改计划，随意支付，不平衡支付；个人借款的清理是否及时，有无个人借款长时间大额挂账的情况，有无大额支付现金的情况；成本入账是否及时，材料是否及时摊销；“营改增”后，发票的管理是否规范。工程施工项目专项检查评分表序号检查项检查内容权值检查情况项分木得加权得分备注7合同履行情况是否按照合同签订流程进行合同的签订，是否存在先施工后签合同的现象（信息平台中合同以及合同单价的审批情况）；书面合同签订是否规范；合同是否有台帐管理；是否进行合同交底。8结算和摊销工程、机械结算的台帐管理：是否为先施工后结算，并按时结算，及时摊销；是否存在超合同或无合同结算现象；外租设备的结算是否超出前期策划中的预测；结算流程是否按公司管理办法规定执行，项目部是否组织相关部门进行了验收且结算部分是否进行了计量，计量手续是否齐全。9成本控制是否按要求进行了每月一次的成本核算，发现利润率低于目标值，是否制定了相应的纠偏措施（看平台，看资料，看