5 IATF16949 外审不符合报告填写范本.docx

《5 IATF16949 外审不符合报告填写范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《5 IATF16949 外审不符合报告填写范本.docx（2页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、Tobecomp1etedbytheCBauditor由认证机构审核员填写不符合描述：不符声明：返工管理过程不是安全有效的。标准条款/要求：8.7.1.4客观证据：2023年11月20日纠正与预防措施通知单，品名：35度黑色硅胶无贴，不合格：有批锋（啤厚）进行返工，但返工前未进行风险分析。Tobecomp1etedbytheorganization由组织填写纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人1、立即组织CFT小组人员进行35度黑色硅胶无贴，不合格：有批锋（啤厚）的返工风险分析责任人:彭德明完成时间：2023.5.24；2、将返工风险报告对相关操作工进行培训；彭德明完成时间：2023.5.2

2、53、经确认，该批次产品2000PCS返工后，由QC重新进行了检验、检验合格后交付给客户，客广网馈该产品品质异常。的生I，F而而幽淅报i附件2,培训记录；附件3：成品检验记录根本原因分析：1、为什么注塑件MoBXY730300-3P不合格外观不良，进行返工但返工前没有进行风险分析？答：因为CFT小组没有针对外观不良编写返工风险分析报告。2、为什么CFT小组没有针对外观不良编写返工风险分析报告？答：因为CFT小组不清楚返工要填写风险分析报告。3、为什么CFT小组不清楚返工要填写风险分析报告？答：因为不合格品控制程序文件没有明确规定，CFT小组要针对外观不良、尺寸不良等不合格项目进行返工风险分析，

3、并填写返工风险分析报告，经批准后执行返工作业。根本原因是否会影响其他类似的流程或产品？Yes1ZNO现场实际汽车客户没有因为外观不良导致的退货。产品返工后进行了检验，合格后才安排出货，不影响客户的产品质量。根本原因分析文件根本原因结果因为不合格品控制程序文件没有明确规定，CFT小组要针对外观不良、尺寸不良等不合格项目进行返工风险分析，并填写返工风险分析报告，经批准后执行返工作业。根本原因结果文件系统性纠正措施，包括时间安排和负责人；修订不合格品控制程序文件，在文件中明确规定，CFT小组要针对外观不良、尺寸不良等不合格项目进行返工风险分析，并填写返工风险分析报告，经批准后执行返工作业。完成日期：

4、2023.05.25负责人，彭德明附件3不合格品控制程序2、对新修改后的文件进行发放，完成日期：2023.05.26负责人：涂乐附件4：文件发放回收登记表3、组织相关人员进行修改后的文件进行培训。完成日期：2023.05.26负责人：郭连国附件5培训记录表系统性纠正措施文件实施的证据附件4：不合格品控制程序附件5,文件发放回收登记表附件6：培训记录表实施证据文件采取措施验证纠正措施的有效实施1、2023年5月25日，不合格品控制程序文件已进行修改和发放，明确了返工的风险分析报告.对操作工培训合格。2、2023年5月27日已组织人员对类似问题进行排查，发现公司针对尺寸不良也编写了返工风险分析报告。见附件7；返工风险分析报告（尺寸不良）3、2023年6月7日，管理代表对以上不符合进行横向展开及实施措施有效性的验证，完成横向展开检查记录及纠正措施有效性验证表，已得到有效验证，可以关闭。见附件8:横向展开检查记录表及附件9纠正措施有效性验证表纠正措施的有效实施的验证文件附件8；横向展开检查记录表附件9:纠正措施有效性验证表管理代表：郭连国日期：2023.6.7