部门整体绩效评价报告.docx

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1、部门整体绩效评价报告部门名称（公章）：深圳市福田区卫生监督所填报人：吴宇萍联系电话：一、部门基本情况（-）部门主要职能。依法承担职业病防治法、传染病防治法、执业医师法等14部法律以及公共场所卫生管理条例、学校卫生工作条例、医疗机构管理条例等30余部行政法规和生活饮用水卫生监督管理办法等100多个部门规章赋予的监督执法职责，履行辖区医疗服务监督卫生、公共场所卫生、传染病防治、职业（放射）卫生、学校卫生、饮用水卫生、母婴保健和消毒管理监督等卫生计生领域的综合执法职责。（-）年度总体工作和重点工作任务。2023年，福田区卫生监督所在防控新冠肺炎疫情反复多变的背景下，以习近平新时代中国特色社会主义思想

2、为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，在深圳市卫生监督局的准确指导、福田区卫生健康局的正确领导下，着力落实“三保”，依法行政，积极进取，大胆探索，不断提高卫生执法水平和监督服务质量,维护正常卫生秩序，保护辖区人民群众身体健康，维护企业和居民合法权益。在机制建设完善，服务理念提升，依法监督，服务群众等方面取得较好成绩。重点工作任务：1.全力以赴加强疫情防控工作，2.常态化开展扫黑除恶专项斗争。（三）2023年部门预算编制情况。”我所2023年度预算在福田区卫生健康局统一部署下进行，根据中华人民共和国预算法、福田区区属公立医院全面预算管理办法、预算管理办法、福田区卫生健康局关

3、于做好2023年部门预算和2023-2023年中期财政规划的通知等文件的要求，为实现医院的发展战略，保障医院2023年业务正常开展，促进医院医疗卫生事业可持续发展。我所整体预算编制工作符合预算编制的要求和规范，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。2023年我所部门预算收入3,000.13万元，比2023年减少0.14万元,减少0.005%,其中：政府预算拨款3,000.13万元。2023年我所部门预算支出3,000.13万元，比2023年减少0.14万元，减少0.005%。其中：人员支出1,503.30万元、公用支出220.91万元、离退休人员支出42.83万元、项目

4、支出1,233.09万元。（四）2023年部门预算执行情况。2023年卫监所总预算收入33491904.25元，比2023年28229335.38元增加5262568.87元，同比增加0.19%o2023年总预算支出33491904.25元，比2023年28228658.14元增加5263246.元。其中:工资福利支出15992026.06元，占总支出的48%；商品和服务支出10482976.53元,占总支出的31%；对个人和家庭的补助支出6645830.66元,占总支出的20%；资本性支出371071元；占总支出的1%。二、部门主要履职绩效分析各部门要按照“部门职责一工作任务一预算项目”三个

5、层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：（一）主要履职目标2023年卫监所主要工作目标为：1、以党的十九大精神为指引，着力落实“三保”，依法行政，积极进取，大胆探索，不断提高卫生执法水平和监督服务质量，维护正常卫生秩序，保护辖区人民群众身体健康，维护企业和居民合法权益。2、在卫生监督工作中继续完善机制建设，坚持服务理念，强化依法监督，服务群众。（二）主要履职情况1、深

6、度融合党建与监督执法工作2、稳步推进综合监督执法工作3、继续深化法治政府建设工作4、深入贯彻卫生监督宣教工作（三）部门履职绩效情况三公经费整体控制率为160.84%,日常公用经费控制率94.85%,全年预算平均执行率88.71%,重点工作顺利推进，项目完成及时，综合监督执法公平公正，全年服务对象满意度较高。三、总体评价和整改措施(一)预算绩效管理工作主要经验、做法。我所建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我所事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，

7、提高了资金使用的效率和效果。(-)部门整体支出绩效存在问题及改进措施。1.固定资产利用率：截至2023年12月31日，固定资产账面原值合计59176万元。年末实际在用资产为505.22万元，固定资产利用率为85.38虹改进措施：做好年度资产盘点清查工作，切实提高资产管理效率。2.编外人员控制率：2023年我所在编人数为40人，核定编制数为59人。财政供养人员控制率为67.80%。改进措施：我所将在编外人员管理上，继续坚持“机构优化、按需聘用、手续完备、用工规范”的原则和回避制度，根据岗位要求，按需择优聘用，在满足医疗服务正常需求的基础上，规范编外人员控制率。3.2023年度“三公经费”项目预算

8、执行偏差率较大，其中公务招待费预算2万元，实际支出为0；公务用车运行维护费预算20.32万元，实际支出35.90万元，超出预算76.65%。改进措施：部门预算资金能应根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；资金预算编制细化程度更加合理，不出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题。4.预算执行率：根据预算执行情况表，我所1-3月部门预算资金支出进度为13.45%,一季度执行率为13.45%25%100%=53.80%；根据预算执行情况表,我所1-6月部门预算资金支出进度为56.79%,二季度执行率为57.66%50%100%=115.32%；根据预算执行情况表,我所9月部门预算资金支

9、出进度为70.82%,三季度执行率为72.55%75%X100%=96.73%；根据预算执行情况表，我所1T2月部门预算资金支出进度为90.86%,四季度执行率为92.79%100%100%=92.79%；全年平均执行率二(53.80%+115.32%+96.73%92.79%)4=88.71%o改进措施:针对我所2023年三季度预算执行率未达到序时进度的情况，我院将在2023年度工作中，有效推进各项目进程，按预算进度有序拨付各项目费用。5.社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等，绩效指标有待完善。改进措施：针对绩效指标设计的问题，我所进一步强化预算管理意识，规范预算的管理与控制。从数量、

10、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面尽可能细化绩效目标的设置，采取“定量为主、定性为辅”，定性指标与定量指标相结合的模式，合理测算、认真详尽地编制预算绩效目标。同时，根据年度绩效目标完成情况，真实、准确、完整、及时地进行绩效自评。完善的绩效自评体系和内部审计及跟踪机制，充分利用绩效评价结果，加强评价结果运用。6.公众满意度：2023年度我所未开展满意度。但同时业未收到相应投诉。改进措施：来年继续做好各项工作，保持0投诉率，开展单位满意度调查。（三）后续工作计划、相关建议等。,1.进一步加强常态化疫情防控。一是注重源头管控，对辖区内隔离酒店、发热门诊等重点场

11、所常态化监督检查；二是坚决落实首诊负责制，要求社会办医疗机构对院感防控自查，并对重点人员定期开展防院感再培训；三是加强监督巡查，从机制建立、信息化保障、规范接诊、人员健康监测情况等多角度、多维度对社会办医疗机构进行监督检查。2.深入开展常态化扫黑除恶。一是加大打击非法医疗美容、“医美贷”、“黑诊所”、“游医”、“假医”查处力度；二是完善医智健-社会办医监管平台项目后续开发建设、智慧卫监系统平台升级项目；三是打造一批优质医疗品牌，引导发挥示范作用，营造辖区医疗机构向“标杆”学习的浓厚氛围；四是立足传统媒体渠道，拓展新媒体传播资源，开展常态化卫生监督健康素养科普。3.持续强化执法能力和水平建设。一

12、是继续贯彻执行行政执法公示制度，重大行政执法决定法制审核制度，行政执法全过程记录制度；二是学习其他区经验和做法，梳理并修订现有的案件办理制度，坚持以案件评查发现问题为导向，严把案件办理“流程关”和“质量关”；三是有针对性地、有方向性地组织开展各专题法律培训工作。四、部门整体支出绩效评价指标评分情况部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表部门（单位）名称深圳市福田区卫生监督所预算年度2023年度主要任务完成情况任务名称主要内容内容完成情况预算数（元）执行数（元）总额其中：财政拨款总额其中：财政拨款基本支出1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费,2、根据部门预算编制标准计算的公用

13、经费金额。3、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费项目执行超出指标值17,670,400.0017,670,400.0017,670,400.0017,670,400.00安全生产经费按上级耍求开展安全生产经费项目内未执行20,000.0020,000.000.000.00后勤保障按上级要求目标和财政核拨款项完成100%项目整体预算执行较好360,000.00360,000.00356,382.12356,382.12购置费按上级要求目标和财政核拨款项完成100%项目执行超出指标值882,000.00882,000.00759,548.00759,548.00应急保障按上级要求目标和项目内未

14、执行100,000.00100,000.000.000.00财政核拨款项完成100%重大活动保障根据上级要求和市局布置工作队辖区内重大活动进行保障项目内未执行20,000.0020,000.000.000.00住房维修和物业管理补贴按上级政策依法依规执行项目整体预算执行较好2,854,000.002,854,000.002,564,130.002,564,130.00劳务派遣按上级要求目标和财政核拨款项完成100%项目整体预算执行较好1,720,000.001,720,000.001,481,838.791,481,838.79公务接待费按上级要求和目标执行公务接待项目内未执行20,000.0

15、020,000.000.000.00计量仪器检定完成应急设备仪器年度检定100%项目内未执行10,000.0010,000.000.000.00公务交通补贴按上级耍求目标和财政核拨款项完成100%项目整体预算执行较好302,000.00302,000.00251,480.00251,480.00五大卫生完成2023深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）和区卫健局白皮书等工作要求项目整体预算执行较好909,500.00909,500.00881,016.70881,016.70绩效考核按现政策项目执行5,253,403.5,253,403.5,250,7635,250,763.0经费执行单位绩效考核经费标准完成超出指标值6060.000标准化建设按上级要求目标和财政核拨款项完成100%项目整体预算执行较好510,000.00510,000.00505,808.00505,8