部门单位整体支出预算绩效目标申报表.docx

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1、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：岳阳楼区库区移民服务中心单位负责人：袁香部门基本信息预算单位岳阳楼区库区移民服务中心绩效管理联络员杨靖联系电话人员编制数13实有人数12部门职能职责概述贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全区移民工作规章和方案，探索开发性移民的新机制、抓好开发性移民工作。综合编制移民安置规划，制定移民资金管理办法、负责直扶人口的核定登记和移民信访接待工作，做好全区移民的职业培训和困难家庭的帮扶及社会稳定等工作。单位年度收入预算（万元）收入合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款197.76197.76单位年度支出预算（万元

2、）支出合计基本支出项目支出197.76153.7644其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费55年度绩效目标部门整体支出本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：指标1：对我区移民聚居区的移民工程项目实施监督管理，确保工程质量。指标2：对我区移民进行年检年审工作，按要求做好移民人口的核减工作。指标3：做好全区移民的就业技能培训和产业扶持工作。指标4：做好贫困移民的帮扶解困及维稳工作。指标5：及时做好直扶移民的打卡发放和项目资金的拨付工作。年度绩效指标部门整体支出一级指标二级指标三级指标指标值产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）数

3、量指标指标1：全区移民就业技能培训不少于2次。指标2：移民聚居区的移民工程项目监督率100%。质量指标指标1：对移民进行年检年审和打卡发放指标2：移民培训和产业扶持指标3：移民项目实施和资金拨付时效指标指标1：各项目按上级要求如实完成成本指标指标1：严格控制在计划内一级指标二级指标三级指标指标值效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）经济效益移民培训和产业扶持，使其有一技之长，实现增收社会效益移民聚居区基础设施建设上台阶，帮扶维稳及信访不出区工作环境效益基础设施建设，改善了居住环境可持续影响移民培训和产业扶持使移民生活质量持续提高服务对象满意度对移民进行年检年审、移民培训和产业扶持移民，打卡发放和资金拨付，使服务相对人满意率达95%问题其他说明的无（盖章）年月日