9管理评审控制程序.docx

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1、管理评审控制程序QH/CX-C/0-09-2011第1页共4页1目的为促进油田公司QHSE承诺、方针和目标的实现，确保QHSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求改进机会和变更需求，确定改进方向，特制定本程序。2适用范围本程序规定了管理评审时机、输入和输出要求，适用于油田公司QHSE管理体系的管理评审工作。3管理流程（见附图）4工作程序4.1 管理评审的内容包括评价质量、健康、安全与环境管理体系变更的需求和改进的机会（至少但不限于4.3条款中的12项内容）。4.2 管理评审的时机4.2.1 油田公司每年组织开展一次年度管理评审，通常在每年内部审核后进行，两次总体管理评审的最长时间间隔不得

2、超过12个月。4.2.2 日常根据需要，可以结合总经理办公会议、阶段性工作总结会、季度生产例会、季度生产经营分析会等形式进行阶段性管理评审。4.2.3 当组织机构、QHSE管理体系发生重大变化，产品实现过程或资源配置发生重大调整，质量、健康、安全和环境有重大投诉或发生重大QHSE事故时，由最高管理者决定，适时增加管理评审频次。4.2.4 二级单位要在油田公司管理评审之前组织开展管理评审工作，管理评审的结果作为油田公司管理评审的输入内容。4.3 管理评审的输入管理评审输入应包括以下内容：a）以往管理评审结果的实施情况；b）内、外部QHSE管理体系审核及合规性评价的结果；c）顾客、员工、社会等对Q

3、HSE管理体系意见和要求（包括满意度和投拆等）；d）重大质量、健康、安全、环境事故的处理；e）各部门分管工作（过程）成绩、现状；0资源的满足状况；g）重大危害因素和重要环境因素控制效果；h）纠正和预防措施的实施状况；i）可能影响QHSE管理体系的变更（包括外界环境、管理体系和财务等）；j）承诺的履行、方针的适宜性和目标的完成情况；k）对QHSE管理体系改进的建议；1）二级单位管理评审结果。年度管理评审输入的准备，应在年度管理评审计划中明确责任部门/人。4.4 年度管理评审计划4.4.1 最高管理者批准管理评审计划。4.4.2 质量安全环保处在年度管理评审前2个月，编制年度管理评审计划报管理者代

4、表审核，最高管理者批准后发放到油田公司机关处室、直属单位和二级单位。4.4.3 年度管理评审会议由最高管理者主持，油田公司机关处室、直属单位、二级单位负责人和质量安全环保处的相关人员参加，需要时，最高管理者可指定其它人员主持会议。4.4.4 油田公司年度管理评审计划包括：a）本次管理评审的目的、范围、依据；b）评审时间、地点；c）评审议程及要求；d）参加评审单位及人员；e）参加评审会议所需的相关输入资料及责任部门/人。4.5 年度管理评审的实施4.5.1 最高管理者主持管理评审会议。4.5.2 参加会议者签到。4.5.3 参加评审的责任部门报告本部门在QHSE管理中有关业绩和改进的建议。4.5

5、.4 与会人员对评审内容进行评价，质量安全环保处做好评审记录。4.5.5 最高管理者对QHSE管理体系运行的适宜性、充分性和有效性做出评审结论，确定改进事项及要求。4.6 管理评审输出4.6.1 油田公司质量安全环保处负责编制年度管理评审报告，内容应包括与以下方面有关的决定和措施：a）QHSE管理体系的适宜性、充分性、有效性及过程控制业绩的评价；b）方针的适宜性评价和目标的改进；c）与顾客、员工、社会等相关方要求有关活动、产品或服务的改进；d）资源（包括人、财、物、技术）的要求了；e）针对识别评价出的重大危害因素和重要环境因素提出的改进措施；0评审结论。4.6.2 年度管理评审报告经管理者代表

6、审核后，报最高管理者批准，质量安全环保处负责发送到相关部门/单位。4.6.3 当总经理办公会议、阶段性工作总结会、季度生产例会、季度生产经营分析会等涉及到管理评审内容时，质量安全环保处将其一并作为油田公司开展管理评审活动的资料。4.7 纠正和预防措施4.7.1 管理评审确定的改进事项由责任部门/单位负责落实。4.7.2 质量安全环保处负责对管理评审落实情况跟踪验证，并将验证结果向管理者代表汇报。4.8 质量安全环保处负责对管理评审资料和记录进行收集整理和保存。5支持性文件5.1 记录管理程序5.2 文件管理程序5.3 纠正和预防措施控制程序6记录6.1 管理评审会议记录6.2 管理评审计划6.

7、3 管理评审报告7附流程图本程序起草部门：质量安全环保处主要起草人：李鸣鸿王黎明HSH青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图管理评审控制程序流程图编码：QHCX-C)-09-2011管理层/主管领导归口部门SE体系办公相关部门/单位过程描述01油田公司QiISE体系办公室对管理评审进行策划，编制管理评审计划”02管理者代表审核管理评审计划“03母高管理者审批管理评审计划。04油田公司QHSE体系办公室发放管理评审计划。05二级单位根据油田公司管理评审计划及相关要求结合本单位实际编制本单位管理评审计划。06二级单位要在油田公司管理评审之前组织开展管理评审工作,管理讨审的结果作为油田公司管理评

8、审的输入内容。07油田公司机关处室、直属单位负责汇报本部门/单位所管辖范内QHSE管理方面的工作,提出改进的建议,组织实施管理评审确定改进事项中与本部门相关的事项。08油田公司QHSE体系办公室收集并审核机关处室、直属单位准备的管理评审材料“09油田公司QHSE体系办公室做好管理评审会议准备。IO展高管理者主持召开管理评审会议。11油田公司QHSE体系办公室建立管理评审会议记录等相关记录”12油田公司QHSE体系办公室负货编制管理评审报告。13管理者代表审核管理评审报告。;就高管理者审批管理评审报告.15油田公司QHSE体系办公室负费发放管理评审报告，建立发放记录。16管理评审确定的改进事项由责任部门/单位负货落实。17油田公司QHSE体系办公室组织对实施效果进行验证。18各部门/单位负责本部门/单位的记录归档。19QHSE体系办公室负货对管理评审资料和记录进行收集整理和保存.编制：李鸣渡王黎明审核：刘国友