不合格品控制程序.docx

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1、不合格品控制程序1 .目的和适用范围1.1 目的通过对不符合要求的产品（含施工质量问题）的标记、记录、评审和处置，防止其非预期使用或交付，确保我公司产品（含工程施工质量）满足法律法规及顾客的需求和期望。1.2 适用范围适用于不合格的采购品、中间产品、最终产品以及成品交付使用后发现的不合格品的控制，也适用于工程项目施工质量问题处理的控制。本办法适用于公司各部门及分公司，子公司参考制定。2 .引用标准3 .术语和缩写语4 .管理职责4.1 商务中心负责采购不合格品的标识、记录、评审和处置。4.2 系统集成分公司负责自动化盘、箱、柜、低压成套开关设备、各类控制柜、中间产品、最终产品不合格品的标识、记

2、录、评审和处置。4.3 系统集成分公司负责建筑智能化工程（网络工程）系统的标识、记录、评审和处置。4.4 自动化技术分公司负责自动化工程系统不合格的标识、记录、评审和处置；负责软件产品不合格的标识、记录、评审和处置。4.5 计控技术分公司负责自动化仪控系统工程不合格的标识、记录、评审和处置；负责通讯、安防工程不合格的标识、记录、评审和处置。4.6 商务中心负责对工程施工质量问题的处理结果进行检查验收。4.7 对于列入自我声明的低压配电柜系列产品，科技创新部负责收集政府监督抽查、认证公司工厂检查、监督抽样检测等发现的认证产品不合格信息。组织对不合格产生的原因进行分析，并采取相应的措施。系统集成分

3、公司负责不合格原因分析，纠正措施的实施，对不合格进行处置及防止再发生的措施等。5 .工作程序5.1 不合格品的识别各过程检验人员在产品实现和生产服务提供的各阶段，按策划规定对采购品、中间产品和最终产品进行监视和测量，以识别不合格品。5.2 不合格品的分类根据不合格品造成损失的情况，将不合格品分为以下二类：5.2.1严重不合格品：产品主要功能、性能指标不符合要求，且无法返工的产品；5.2.2一般不合格品：除严重不合格品以外的不符合要求的产品。5.3 不合格品的控制5. 3.1采购不合格品的控制对经确认后的采购不合格品，由采购人员与供应商联系更换或退货，填写物质验证质量异议信息反馈表，并对采购不合

4、格统计分析，用于下次评价合格供方的依据之一。6. 3.2生产过程中不合格品的控制生产过程中发现批量不合格品，经部门负责人组织相关人员评审后，填写不合格品处理评审报告并确定处理方法。对生产过程中发现的单件不合格品，由检验员确认并提出处理方法。7. 3.3成品不合格品的处置一般为返工、报废。经返工的产品必须重新检验，并由部门负责人确认认可方可放行。8. 3.4对于交付后出现的不合格品，责任部门必须进行原因分析，立即整改并制定纠正措施。5.4 施工质量问题的处理5. 4.1工程施工的质量问题的判定依据是有关国家或行业标准以及顾客合同的要求。质量检查员通过检查发现质量问题后，记录质量问题，向项目负责人

5、（项目经理）报告。对于施工中出现的违反法律法规的严重质量问题可越级向公司管理部门或分管生产安全副总经理，并有权制止继续施工。6. 4.2问题所在施工班组负责人接到质量检查员的质量问题报告后，进行原因分析，决定整改措施报项目负责人（项目经理）批准后组织实施。7. 4.3项目负责人（项目经理）对整改措施的科学性、可操作性、合法性进行审核后批准实施，必要时报告工程建设有关方Q8. 4.4商务中心对质量问题的处理结果进行检查验收，并记录验收结果，证实其符合规定要求。5. 4.5商务中心对施工质量问题的类型要进行统计分析，分析结果用于施工质量过程改进。5.5针对工程交付后出现的质量问题，按相关规定、合同

6、约定条款执行。5.6不合格品处理的有关记录由责任部门按管理文件控制程序要求保存。5.7当从外部信息获知本公司自我声明的低压配电柜系列产品存在认证质量问题时，科技创新部负责及时通知认证机构。6 .相关文件6.1 事件调查、不符合、纠正/预防措施控制程序6.2 数据分析和持续改进控制程序6.3 管理文件控制程序6.4 工程质量监视和测量控制程序7 .报告和记录表式7.1 不合格品控制流程图7.2 不合格品处理评审报告7.3 物资验证质量异议信息反馈表（无固定格式）7.4 质量问题记录（无固定格式）8 .文件修改变更记录（管理）文件修改变更记录修订部门：科技创新部序号更改原因修改后版本号拟稿人修改日期主要更改内容日期:日期:拟稿:审稿:不合格品控制流程图不合格品评审处理报告产品名称不合格场所不合格情况：参加评审人员签字评审内容或原因分析：主持人：日期：评审结论或处置意见：主持人：日期：领导意见：领导签字：日期：