恩施玉露茶叶新工艺、新技术推广项目可行性研究报告.docx

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1、目录、目 3、口J di*Ms4第二章 项目背景和发展概况12、项目建设单位基本情况 12.、iki I生 13第三章市场分析、建设规模及方案15一、市场分析及生产、建设条件15二、建设规模及方案17第四章 建设条件与厂址选择19第五章 工程技术方案24二、供配电.29、vf- 30二、设计原贝lj30、育匕* 31第八章 环境保护与劳动安全32一、环境保护劳动安全卫生三、消防.34第九章 企业组织和劳动定员3838一、企Ik组织38二、劳动定员.39第十章投资估算及资金筹措.40一、投资估算二、资金筹措第十一章财务指标一、销售收入二、销售利润.40.40.41.41.41.41四、投资利润率

2、第十二章社会效益分析.42一、示范带动作用.二、促进农民增收三、公共服务覆盖范围.42四、生态环境影响第十三章结论与建议三、人员培训.第一章项目总论一、项目背景1、项目名称恩施玉露茶新工艺、新技术推广项目2、项目承办单位恩施市XX富硒茶业有限公司3、项目属性新建4、项目拟建地区、地点恩施市芭蕉侗族乡居委会5、承担可行性研究工作的单位和法人代表武汉博众投资咨询有限责任公司承担该项目可行性研究工作，法人代表田亚平。6、研究工作依据(1)恩施州、市国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标纲要；(2)恩施州、市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；(3)恩施州、市2006年国民经济和社会发展

3、计划；(4)根据项目需要进行调查和收集的基础资料以及业主提供的相关材料和基础资料;(5)当地原料、水电、燃料、人力资源价格等基础资料;(6)设备及当地土建的现行价格；(7)建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；(8)建设项目经济评价方法与参数；(9)工程咨询协议书。7、研究工作范围(1)项目提出的背景及建设条件(2)市场分析及建设规模(3)项目建设方案(4)公用配套设施(5)环境保护和节能(6)投资估算(7)经济效益预测二、可行性研究结论1、市场预测和项目规模(1)市场需求量简要分析全世界茶叶年均产量300万吨，各主产国的情况是：印度年产82万吨，中国年产72万吨，斯里兰卡年产30万吨，印度

4、尼西亚年产17万吨，肯尼亚年产28万吨。全世界年均茶叶消费量290万吨，世界茶叶供求基本平衡，供略大于求，加之各生产国产品质量差异的客观存在，所以也充满了竞争。中国国内年均茶叶消费量47万吨，外销年均30万吨，合计总需求量77万吨，国内供求大致平衡，略呈紧缺态势。总体来说，国内外茶叶市场供求基本平衡，竞争仍然存在。谁的质量优、成本低，谁就在市场竞争中占居优势地位。因此，本项目投产后，产品将具有良好的销售前景。（2）恩施玉露茶的市场前景及销售价格自进入二十一世纪以来，茶叶的保健功效已得到国内外越来越多的保健专家的认可，茶叶大有独霸“饮坛”之势。同时随着人们对生态环境的重视和返朴归真、回归大自然的

5、追求，对饮料的选择也越来越趋近于自然，而茶叶，特别是在我们这种远离城市工业污染的生态环境中生长的茶叶，严格按照无公害标准栽培、加工，属自然环保型，符合绿色食品（茶）的标准，真正满足了人们的追求。随着我国居民可支配收入的增加，消费水平的提高，膳食结构的改变，茶叶的消费将向高档次发展，饮茶将不再仅仅是为了提神解渴，而且还有保健、预防疾病、欣赏等作用，这为我们的茶叶产品开辟了广阔的国际国内市场，市场前景极为可观。根据茶业资料分析（中国茶叶2002第一期），在未来一段时期内，高档名优绿茶的销售将呈上升趋势，特别是无公害绿色食品茶更是走俏市场；同时，由于茶饮料的迅猛发展以及茶饮料标准已经正式颁布实施，市

6、场对茶叶的需求必将大大增加。项目区无性系良种茶园建设地点远离工厂，矿山等污染源，这些条件在浙江.福建等经济发达地区的茶区都无法满足。只要打好这些特色牌，其产品打入国际市场，前景将极为可观。目前，饮茶者遍及世界五大洲150多个国家和地区，饮茶人数达30亿人，世界人均消费量为500克，但从各进口国来看，爱尔兰人均消费量为2. 78公斤，英国为2. 46公斤，香港特别行政区为1.12公斤，日本为1.08公斤，而我国仅为0.35公斤，仅从提高我国人均消费量而言，茶叶在国内就有广阔的市场。硒是人体必需的微量元素，有机硒具有抗辐射、延缓衰老、防克山病、肿瘤、大骨节病等，对心脑血管疾病、肝炎、肝硬化、高血压

7、、糖尿病、白内障等有防治作用。恩施土壤富含硒元素，是举世闻名的两个富硒区之一，土壤含硒一般在0. 28ppm,茶叶含硒在0.155ppmo而世界上有72%的人口需要补硒，这为恩施玉露茶抢占茶市先机又营造了一个优越条件。经市场调查，恩施玉露茶的出厂价为260000元/吨。2、主要原材料恩施玉露的加工原料是芭蕉现在推广种植的“福鼎”系列、浙农117、龙井43号等无性系良种茶，芭蕉侗族乡现有茶园面积6. 8万亩,其中无性系良种茶5. 6万亩，是“湖北省无性系良种茶第一乡”，因此，加工玉露茶的原材料极为丰富，能满足供应。3、厂址(1)地理位置、占地面积及必要性厂址拟选在恩施市芭蕉乡居委会，正处建设中的

8、宜万铁路、沪蓉高速公路旁，距城市中心约15公里，占地约540亩，水、电设施齐全。(2)水源及取水条件水源来自河水，供水有保障。4、项目工程技术方案项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。20亩茶叶品种比较示范园建设；500亩有机茶园建设；标准厂房4500 m2,综合楼2100 绿化、硬化厂区7000 m2；机械设置购置、调试、安装。5、环境保护本项目主要污染源是锅炉房、生活污水和生产时所产生的废弃物等部分固废，对环境影响较小。通过采取有效的治理措施和综合利用，其污染物的排放均可达到国家规定的标准。将噪音大、振动剧烈的设备集中设置，分隔独立的房间，且在房间墙壁上采用吸音、隔

9、声材料，在风机上安装消声器。6、企业组织及劳动定员(1)组织形式和劳动制度根据国家企业法和其它相关规定，为适应现代化企业发展的要求，企业拟按现代化企业建制管理。恩施市XX富硒茶业有限公司负责项目的组织实施，恩施市财政局负责项目资金使用的管理与监督。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设原料部、生产部、质检部、企管部、营销部、财务部六个部门。原料部下设鲜叶采购部、成品采购部、基地管理部；生产部下设生产车间、动力车间；销售部下设广告策划部、对外贸易部、市场开发部；办公室下设人力资源部、财务、后勤等部门。(2)总定员及各类人员需要量公司总计定员100人。其中：高级管理层7人(总经理1人、副总经

10、理3人、财务总监1人、总工程师1人、总会计师1人)；各部门负责人13人；工人80人。(3)劳动力来源管理人员和技术人员从人才市场招聘，工人从下岗职工和农村富裕劳动力中择优录用。7、项目建设期建设期：2年。8、投资估算和资金筹措(1)项目总投资2065万元，其中厂区及品比园征地280万元，厂房建设542万元，设备投资253万元，品比园建设62万元，有机茶园建设170万元，流动资金758万元。固定资产投资构成表表1 1单位：万元序号项目估算价值占投资比例（）1新增设备215. 1016. 462建筑工程396. 0030. 303公用工程38. 322. 934其中：供电工程22. 375给、排水

11、系统5. 006弱电系统10. 957总图、运输78. 005. 978环境保护、消防、工业卫生16. 551.279其他费用543. 0341.5510其中：土地使用权出让金280. 0011预备费20. 001.5312合计1307. 00100（2）资金来源。财政补助100万元，企业自筹1465万元，银行贷款500万元9、项目财务和经济评论经济效益指标销售收入：5400万元；税金及附加：431万元；利税总额：1653万元；净利润（33%所得税后）:819万元;主要指标汇总表序号指 标 名 称单位数 据备注11.产品产量2雨露茶吨150达产年3精制茶吨1000达产年42.项目投资总投资万元

12、153452.1固定资产投资万元130762. 2新增铺底流动资金万元22773.固定资产投资资金来源万元130783.1企业自筹资金万元130794.新增流动资金来源万元758104.1申请银行短期借款万元500114.2企业自筹资金万元258125.项目建设控制指标国家规定本项目135.1单位面积项目用地固定资产投资强度万元/亩11237. 34145. 2容积率20.81.27155. 3建筑系数%23038. 04165. 4行政办公及生活服务设施用地所占比重%W73. 50176.劳动定员人100187.建设期年2198.销售收入（不含税）万元5400达产年209.利税总额万元1653按正常生产年数据计算219.1增值税万元392229. 2附加税万元39239. 3利润总额万元12222410.净利润万元81933%所得税后2511.评价指标所得税前所得税后261L1投资利润率%59. 2039. 66按正常生产年数据计算2711. 2投资利税率%80. 0560. 52按正常生产年数据计算281L 3静态投资回收期年4. 254. 99含建设期2年291L 4动态投资回收期年4. 555. 42i=10%含建设期2年3011. 5财务内部收益率%