苍南县种子站2023年度部门单位决算目录.docx

《苍南县种子站2023年度部门单位决算目录.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《苍南县种子站2023年度部门单位决算目录.docx（21页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、苍南县种子站2023年度部门(单位)决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2023年度单位决算公开表(1)三、2023年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(1)(三)支出决算情况说明(1-2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2-4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(4)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(6-8)(十)机关

2、运行经费支出说明(8)(十一)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明(9-18)四、名词解释(18-23)一、概况（一）部门（单位）职责承担全县种业发展规划编制和组织实施，品种引进与示范展示,种子质量管理，种质资源保护管理、市场检测调控、种子储备管理、种业信息服务、种子技术培训等。（二）机构设置（部门）从预算单位构成看，苍南县种子站属苍南县农业农村局二级预算单位部门决算。二、2023年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2023年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计352.21万元，支出总计352.21万元，与

3、2019年度相比，各减少144.47万元，下降29.08%。主要原因是：机构改革、人员变动经费减少；（二）收入决算情况说明本年收入合计352.21万元；包括财政拨款收入352.21万元（其中，一般公共预算352.21万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%;上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计352.21万元，其中基本支出310.21万元,占88.07%；项目支出42万元，占11.92%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支

4、出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计352.21万元，支出总计352.21万元，与2019年相比，各减少144.47万元，下降29.08%o主要原因是：人员变动经费减少；财政拨款支出年初预算数298.1万元，完成年初预算的118.15%,主要原因是：机构改革。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出352.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.47万元，下降29.08%。主要原因是：机构改革、人员变动经费减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结

5、构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出352.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元,占0%;教育（类）支出。万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.63万元，占7.56%；卫生健康（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出325.58万元，占92.43%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万

6、元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元,占0%;粮油物资储备（类）支出0万元，占0如灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元,占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.1万元，支出决算为352.21万元，完成年初预算的118.15%,主要原因是：机构改革。其中：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为256.1万元，

7、支出决算为310.22万元，完成年初预算的125.96%,决算数大于预算数的主要原因：事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出的增加。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的106.26%,决算数大于预算数的主要原因：行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

8、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出的增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出310.21万元,其中：人员经费272.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出的；公用经费37.

9、96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况本部门（单位）2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，下降0%。主要原因是：本部门（单位）2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

10、2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出。万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为。万元，支出决

11、算为。万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门（单位）2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算

12、为0万元，支出决算为。万元，完成年初预算的0%,主要原因是本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2023年度“三公”经费支出决算数持平主要原因是没有使用“三公”经费的支出。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占。虬与2019年度相比，增

13、加0万元，增长0队主要原因是无发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占。虬与2019年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无发生支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，增加0万元，增长0%,持平主要原因是无发生支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是近几年均未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组。个；累计0人次。无开支内容。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，

14、支出决算为0万元，完成预算的0虹持平主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为。万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。持平主要原因是没有公务用车购置。公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，完成预算的0%。持平主要原因是没有公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2023年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为O辆。（3）公务接待费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。持平主要原因是没有公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待

15、O团组，累计O人次。外宾接待支出O万元，主要用于接待O团组，O人次。其他国内公务接待支出O万元，主要用于接待O团组,O人次。（十）机关运行经费支出说明苍南县种子站属事业单位，没有发生机关运行经费支出。（十一）政府采购支出说明2023年度政府采购支出总额O万元，其中：政府采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2023年12月31日，苍南县种子站共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车。辆、机要通

16、信用车0辆、应急保障用车。辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无国有资产占；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，苍南县种子站组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目2个，共涉及资金17万元，占一般公共预算项目支出总额的4.83%。本年无政府性基金预算项目。组织对“种质资源保护与收集”“种子质量监督与检测”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“种质资源保护