气瓶充装程序文件含质量记录表格合订本.docx

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1、文件编号：GZXW/CX-2023版本状态：A/2受控状态：受控非受控分发号：分9气新充装程序文件含质量记录表格依据TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则编制：审核：批准：XXXXX晓薇气体供应有限站目录1、文件和记录控制程序GZXW/CX-01-20233受控文件发放、回收、变更、处理记录发XW/QR-收-202382、设备控制程序GZXW/CX-02-20239仪器设备采购计划GZXW/QR-02-202311仪器设备维修保养记录表GZXW/QR-03-202312计量器具检定计划表GZXW/QR-04-202313设备安全运行巡检记录表GZXW/QR-05-2023143、充

2、装介质质量控制程序GZXW/CX-03-202315气体介质化验报告GZXW/QR-06-2023164、气瓶充装质量控制GZXW/CX-04-202317气瓶使用登记表GZXW/QR-06-202318充装前、后检查和充装记录表GZXW/QR-O7-202319不合格气瓶隔离处理记录表GZXW/QR-08-202320气瓶新瓶和检验后首次投用气瓶抽真空置换记录GZXW/QR-09-2023215、人员管理程序GZXW/CX-05-202322人员年度培训计划表GZXW/QR-10-202323人员考核记录表GZXW/QR-11-202324作业（检验、充装、管理）人员一览表GZXW/QR-1

3、2-2023256、信息追踪和质量服务控制程序GZXW/CX-06-202326用户质量回访记录GZXW/QR-13-202327用户安全培训、质量宣传记录表GZXW/QR-14-2023287、执行特种设备许可制度程序GZXW/CX-07-202329气瓶充装许可申请书GZXW/QR-15-202330充装作业人员登记表GZXW/QR-16-2023401、文件和记录控制程序GZXW/CX-01-20231.1目的：确保与质量体系有关的所有文件、记录得到有效控制，使使用的文件和记录为有效版本。12范围：适用于本公司所有外来文件、内部文件。13职责：1. 3.1站长批准企业质量管理体系文件。1

4、.2.2 办公室负责质量管理手册、管理制度、操作规程、工作记录见证材料等质量管理体系文件和相关技术标准的发放、控制及归档。1.2.3 3技术负责人组织编写企业质量管理体系文件、包括质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、工作记录。负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作工作记录等。1.2.4 技术负责人负责对新版法规、标准的查新、确保法规、技术标准、操作规程现行有效性。1. 3.5质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件。1.3. 6对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶充装工作造成得影响，由有关人员负责。14定义1.4. 1内部文件：质量保证手册

5、、程序文件、安全操作规程以及记录表格及体系运行所产生的各类记录。1.5. 2外来文件包括标准、法规、各级XX发文、通知等。记录包括执行质量保证管理手册规定形成的记录、合约、材料证明书等。1.6. 序：15.1企业受控文件1.5.1.1行业部门有关特种设备安全监察与质量监督和X1AOFANG安全的法律、法规及规定。1.5.1.2技术标准（包括XXX、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准。1.5.1.3质量管理手册1.5.14管理制度1.5.15操作规程（包括气瓶充装实施细则，主要仪器设备操作规程、设备仪器运行检查方法）。1.5.1.6操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录。1.5.1

6、.7其它重要的文件和技术资料。1. 5.2质量管理体系文件的编写和批准1.1. 2.1质量方针、目标由站长批准。1.1.2.2 办公室制定质量管理体系文件的格式、编号、内容要求和编写方法。1.1.2.3 质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由技术负责人组织编写。15.2.4技术负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。15.2.5站长批准质量管理体系文件。15.3质量管理体系文件编号1.2. 3.1文件和记录的分类、制定、批准及编号原则如下：(1)部门编号：O1一办公室，02一站长，03一技术负责人，04一经营部，05充装部等。(2)外来文件管理。

7、a.外来文件编号年份+月份+顺序号如：2023-01-01表示外来文件为2023年一月第一号外来文件。b.外来文件的管理要求如下：办公室应对外来标准、法规进行编号、登记管理，并建立清单。外来标准、法规版本采用标准上的版本或日期。应及时获取外来标准、法规最新有效版本。做好外来标准、文件的收阅、发放记录，并如实填写记表。c.文件的申领若因文件破损或丢失而提出申领时，须办公室调查后，查明原因，再按原分发号发放。d.涉及质量管理体系运行过程中形成的文件及其相关工艺文件、记录的管理，执行档案资料管理制度。(3)内部文件编号管理a.管理手册：GZXW/SC-B/0-2023,其中GZXW为XXXXXXX有

8、限公司名称的拼音字母简写(GZXW),SC代表管理手册，B/0为第二版第0此修改，2023为编写文件的年号。b.管理制度GZXWZD-B0-2023,其中GZXW为X义X义X义X有限公司名称的拼音字母简写（GZXW）,QR代表工作见证记录表，B/0为第二版第0此修改，XX为记录表格序号，2023为编写文件的年号。e.其他内部资料GZXW/QT-XX-B/0-2023,其中GZXW为XXXXXXX有限公司名称的拼音字母简写（GZXN）,QT代表其他内部资料，B/0为第2版第0此修改，XX其他资料序号，2023为编写文件的年号。15.4文件发放与更改1.3. 4.1受控文件的发放由办公室编制受控文

9、件发放、回收、变更、处理记录，经技术负责人批准，在规定范围内发放。1.5. 4.2文件使用人在受控文件发放、回收、变更、处理记录上签名后，领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管。1.6. 4.3质量管理手册和管理制度发放至公司领导和各部门负责人、充装站站长、技术负责人，气瓶检查员、气瓶充装工、化验员、安全员、仪器设备管理员、档案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录。1.7. 4.4文件更改后，由办公室根据受控文件发放、回收、变更、处理记录的名单发放更改后的文件，同时收回作废文件。15.5文件的换版与作废1.5.5.1质量管理体系文件需要进行大幅度修改时应进行换版，原版

10、文件作废，换发新版。1. 5.5.2操作文件遇到下列情况时应进行修改1.1. 5.2.1该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时。1.5. 5.2.2气瓶充装、设备、仪器更新操作方法时。1.6. 5.2.3关键仪器设备出现变动，需改变操作时。1.5.5.2.4当文件更改处数较多或大范围改动时，需进行换版，并重新发放新版文件。1.5.5.3作废的文件由办公室收回并做好记录，作废文件加盖“作废”印章，由办公室填写文件销毁申请单，由技术负责人批准后统一销毁。15.5.4如工作中因其他因素仍需要使用作废的文件，经技术负责人批准，由办公室对其进行TESHU标识，编制目录并指定专人保管。1.5.6文件

11、管理1.5.6. 1文件（除上级部门下达的行政文件外，下同）包括体系文件（包括软盘）由办公室统一归档管理。1.5.6.2法规、标准及规范等现行版本由档案资料员进行查新，并对新颁布的法规、规范及标准及时更新，由办公室提出购买申请，经技术负责人审核后，报请站长批准后实施购买。1.5.6.3新版的法规、规范及标准购买后由办公室统一造册登记编号，相关部门和人员需要时办理手续后方可借用或领用。15.6.4新质量管理体系文件经过拟稿、审批后，原版文件由办公室归档。15.6.5原始记录不得外借，企业有关人员根据工作需要，经技术负责人批准后可以查阅已经存档的操作记录或取得复印件。1.5.6.6质量体系相关的记

12、录保存期限4年（作为体系运行证明材料），其他记录保存期限为3年。1.5.6.7任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。1.5.6.8资料管理责任人每三个月对所发放体系文件核对一次，以防丢失或使用非法文件。1.5.7文件使用1.5.7.1文件使用者应该认真学习法律、法规、标准规范及质量关林体系文件，严格遵守文件中各项规定。1.5.7.2使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件。1. 5.7.3受控文件未经公司领导批准不得外借或复印。1.5. 7.4挡文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，新文件的分发号仍沿用原号。1.6. 7.5文件应妥善保管如文件丢失，使用者应就文

13、件丢失做出书面说明，经技术负责人批准后到办公室补领相关文件，并承担文件印制工本费。1.7. 7.6外来文件的借阅或领用借阅或领用需经过技术负责人审批，原作废的外来规范、标准上交办公室回收，办理回收手续，填写受控文件发放、回收、变更、处理记录，并加盖文件“作废”印章。1.7.8 外来文件的管理1.7.9 .1办公室应对外来标准、法规进行编号、登记管理，并建立清单。15.8.2外来标准、法规版本采用标准上的版本或日期。1.5.8.3应及时获取外来标准、法规最新有效版本。1.5.8.4做好外来标准、文件的收阅、发放记录，并如实填写记表。16相关文件和记录1）气瓶充装质量管理手册2）受控文件目录3）受控文件发放、回收、变更、处理记录序号文件名称编号发放（回收）、变更、处理记录部门签收日期份数2、设备控制程序GZXWCX0220232.1 目的为了确保与气瓶充装质量有关的所有充装设备和充装工艺装备得到有效控制，特制定本设备控制程序文件。2.2 范围适用于本公司所有与气瓶充装质量有关的设备（含计量器具）及档案管理和设备维护与保养及特种设备的检验和计量器具的检定等。2.3 职责设备责任单位或管理责任人负责设备的管理，设备管理责任人负责设备的管理，制定特种设备的定期检验计划和计量器