热源系统安全管理督导检查表.docx

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1、热源系统安全管理督导检查表序号项目要点结果一、管理要求1人员要求是否配备管理、操作人员是口否口2管理、操作人员是否持有中华人民共和国特种作业操作证是否口3管理、操作人员是否熟悉热源系统的工作原理是口否口4管理人员是否定期对人员和系统的工作状态进行检查，对检查结果进行统计和分析，对发现的问题提出意见和建议是口否口5制度管理是否有包括岗位职责、值班、交接班要求、应急管理、安全管理、作业人员教育与培训制度等的人员管理制度是口否口6是否有包含机房管理、消防管理、动火管理等空间管理制度是口否口7是否有包括设备档案管理，设备操作，高危作业，设备巡视检查，设备维修保养，压力容器、安全装置、仪表定期检查,工器

2、具及防护用品、安全工具管理，储备零部件管理，水质管理等的设备管理制度是口否口8管理人员是否定期对制度的执行情况进行检查是口否9档案管理技术性档案是否包括设备明细表，主要材料和设备的出厂合格证明及进场检（试）验出厂合格证明，图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图（含更新改造和维修改造）使用说明书和校正记录报告，隐蔽工程检查验收记录，设备、水管系统安装及检验记录，管道试验记录，设备试运转及调试记录，设备使用、维护手册、锅炉登记证、检验证明文件等内容是口否口10管理性档案是否包括人员培训和考核，安全管理，应急预案演练记录管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等内容是口否口11运行档案是否包括值班记录，报

3、修服务记录，设备和系统部件的维修和更换情况记录空力、事故分析处理记录，外来人员进出登记，交接班记录，设备运行记录，巡回检查记录,维护保养记录，运行工作日志，系统运行总结和分析资料,能源消耗和分析记录等内容是口否口12档案资料是否放整齐，便于查找、核对，并应分门别类建立资料清册是口否13资料填写是否详细、准确、清楚，填写人应签名是口否口14供应商管理在合同中是否明确承包商在处理影响热源系统运行的紧急事件时从接到通知到到达现场的时间及其他相关要求是口否口15承包商为医院提供的所有产品或服务是否在合同中予以详细和明确的规定是口否口16热源系统运行管理人员是否监督承包商的工作是口否口17热源系统运行、

4、节能、调试、改造等工程项目，签订的合同文本中是否明确约定了实施结果和有效期限是口否口序号项目要点结果18应急管理是否制定了热源系统安全应急预案是口否口19应急管理应急预案是否包括应急组织及其构成，指挥协调部门，应急物资的准备和存放地点，应急现场的负责人、组成人员及各自的职责，通信联络、应急处理流程，安全防护和人员的组织，调度和保障措施等内容是口否口20应急处理流程是否包括事件的报告程序和预案启动程序，采取的行动，与其他人员或部门联系的办法和程序，应急事件的详细记录等内容是口否口21紧急情况下的联系办法和程序是否包括紧急情况的性质，系统备用品的详细说明，紧急情况可能持续的时间，采取的补救行动，联

5、系人通讯录及联系顺序，与使用部门联系人的情况联系等内容是口否22应急管理是否每年至少演练1次是口否23是否详细记录演练过程是口否口24问题是否改进并再次进行应急演练是口否口25应急事件发生后，是否对其进行后续评估，并立即采取适当措施以防止再发生是口否口26应急事件紧急处置后对相关指标是否再次检测是口否口27再次检测结果是否合格是口否二、设备运行要求28总体要求是否保证热源系统的设备机房内无易燃、易爆和有毒危险物品是口否29设备、阀门和管道的表面是否保持整洁，无明显锈蚀，绝热层无脱落和破损，无跑、冒、滴、漏、堵现象。设备、管道及附件的绝热外表面无结露、腐蚀或虫蛀是口否口30是否对安全防护装置的工

6、作状态应定期检查是口否口31电气控制及操作系统是否安全可靠是口否口32压力容器是否定期检查是口否口33是否制定热源设备的巡检时间、路线、检查内容，安排人员进行巡视检查，发现故障和隐患及时处理，并如实填写相关记录是口否口34是否按照生产厂家技术说明书制定热源系统维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录要求等是否口35压力表是否每半年由具有资质的检验技术机构检测1次，出具检测报告是口否口36安全阀是否每年由有资质的检验技术机构检验1次，出具检验报告是口否口37压力表、安全阀检测、检验报告是否归档保存是口否口38热源自控设备和控制系统是否定期检查、维护和检修，定期校验传感器和控制设备

7、是口否口序号项目要点结果39热源系统机房及室外辅助区域内是否有明确警示标识，例如入口处写上非授权人员不得进入，严禁吸烟，禁止使用无罩灯及明火。此外警示上应写明禁止非授权人员对系统进行操作是口否口序号项目要占是口否口40热源系统是否确保只允许专门技术人员可进入机房对设备进行必要的维护是口否口41机房内所有机械外露传动部位是否装防护罩是口否口42水质检验设备是否有专人保管是口否口43热源系统水质检验人员证件是否在有限期内是口否口44是否定期进行水质分析并记录是否45燃气锅炉房是否有气体浓度报警及排风装置是口否口46特种设备检验在有限期内是口否口47是否对系统设备进行维护保养是口否口48设备机房内是否整洁无其它杂物是口否口结果统计：符合项不符合项