项目成本管理工作督导检查打分表.docx

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1、序号检查内容基本分值考核得分检查内容明细检查情况批注成本管理体系81组织机构1正式成立责任成本管理领导小组（包括责任成本日常工作负责人、主管部门的指定，领导小组随项目人员变化而调整）1制定岗位责任制，责任量化到人0.5制定施工分包成本控制办法2实施细则0.5制定材料成本控制办法1.5制定五项非实体指标控制办法0.5制定成本分析办法0.5制定项目考核兑现办法0.5成本控制制度贴合项目管理3信息化管理2按时录入成本管理各项数据二责任成本预控154施工图预算编制3图纸到位2个月内完成施工图预算编制4施工图预算编制2施工图与清单工程量对比分析5公司责任预算编制1管理策划确定后2个月内完成责任预算编制1

2、签订责任预算合同单位（项目）名称:年月日日期:序号检查内容基本分值考核得分检查内容明细检查情况批注6项目责任预算二次分解1编制二次责任预算分解1按二次分解结果划分相关责任中心、签订责任中心合同1分配并交纳抵押金7成本管理策划2编制项目成本管理策划书，召开成本策划会1业主合同交底1责任预算交底8制度学习与落实0.5项目部和公司成本管理制度汇总装订成册0.5每项制度学习记录三责任成本过程管控219工程数量控制4建立工程数量台账，能比较清单量、施工图量、责任预算量、实际施工量、对上计价量、对下计价量10材料消耗的控制1规定权限集中采购1采购合同按规定权限报上级审批1编制材料供应计划单位（项目）名称:

3、年月日日期:序号检查内容基本分值考核得分检查内容明细检查情况批注10材料消耗的控制1是否按合同约定严控节超、物资部门是否按月进行材料盘点、核算材料消耗，是否完成当月材料应耗量、实耗量与进度应耗量的节超、考核1对施工队限额发料，施工队领用材料超过限额在计价中扣除，计价工程量与应耗材料相关联0.5周转材料成本是否超过集团公司平均水平0.5物资最终结算按规定权限报上级审批11机械成本控制1设备租赁合同按规定报上级审批1劳务分包合同中对使用项目机械台班单价明确0.5劳务队伍使用项目机械及时签认台班0.5租赁设备最终结算按规定权限报上级审批1大型自有设备及不含油料租赁设备按月单机单车核算12临时工程成本

4、控制1编制临时工程方案并进行经济比选1编制临时工程预算1及时签订临时工程合同1临时工程完工及时验收，计价结算1临时工程成本统计核算1编制管理费预算单位（项目）名称:日期：年月日13现场管理费控制序号检查内容基本分值考核得分检查内容明细检查情况批注13现场管理费控制1按季核算分析节超四分包管理2514劳务（专业）招标3按公司要求进行劳务（专业）招标2劳务（专业）招投标资料齐全且报公司审批备案15分包合同管理1分包合同使用公司统一文本、内容完整、资料齐全1分包合同在分包工程开工前报公司审批0.5因特殊原因暂不能签订合同时，应草签协议明确劳务单价、施工内容、付款方式、安全施工等合同主要内容，并经公司

5、主管领导批准后方可进场施工0.5合同内容发生较大变化时，应及时签订补充合同，并履行审批程序1建立合同交底制度（包括项目部内部交底及施工队交底）0.5建立分包合同台账，并及时.、准确登记0.5合同相关资料收集齐全（包括有关报告及会议纪要等）1执行上级部门批准的劳务单价，补充单价手续齐全1分包计价按照管理流程且手续齐全的（附件或签字手续）1按月对已完且合格工程量足额进行劳务计价，不超欠计价。单位（项目）名称:年月日日期:序号检查内容基本分值考核得分检查内容明细检查情况批注16分包计价结算1分包合同履行完毕一个月内办理劳务结算、且资料齐全（签证单、分包完工结算书、履约完毕承诺书等）1分包结算报公司审

6、批0.5建立计价台账，定期与财务核对17签证工和签证机械管理0.5按合同规定签证，签字手续齐全，月清月结0.5登记零星签证台账18劳务付款1建立计价拨款台账，无超付款19劳务评价1组织项目各部门按期进行劳务信用评价、并留存相关资料1劳务招标时优先选用年度合格供应商，对不在名录内的分包商进行考察后方可录用20违法分包1分包商资质符合分包要求，资质文件齐全0.5劳务分包合同中不包含钢筋、碎、周转材料、机械等费用2分包方进场后向项目劳动力管理员提交资料（均需加盖分包企业公章）：分包队伍人员花名册、身份证复印件、分包队伍人员劳动合同、主要管理人员社保证明1分包合同有业主的签认资料0.5材料、设备采购、

7、租赁合同由总承包单位签订单位（项目）名称:年月日日期:序号检查内容基本分值考核得分检查内容明细检查情况批注20违法分包0.5劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用，如有此情况，项目部有相应的整改措施五责任成本核算分析122“月重点”责任成本核算分析21成本分析2“季全面”责任成本核算分析2“年综合”责任成本核算分析4按照“月重点、季全面、年综合”要求定期开展责任成本核算分析分析内容：工程数量、劳务成本、物资成本、机械设备成本、临时工程成本、现场管理费用、方案优化、工期、安全质量成本控制等1对本期出现的问题，没有提出整改措施的、措施中无整改责任人、整改期限、整改

8、目标的1对上期存在问题没有整改或整改不彻底无效果的，整改效果没有数据资料说明的六二次经营722二次经营2制定二次经营策划书或实施方案、明确相关责任人2项目上场后是否组织施工方案优化、对重大施工方案应开展技术与经济比选单位（项目）名称:年月日日期:序号检查内容基本分值考核得分检查内容明细检查情况批注22二次经营2及时、有效地收集整理变更索赔资料并提交报批相关文件、上报变更索赔工作及时、思路清晰、有所成效1建立补差索赔台账、及时向业主进行计价七确权清收723对业主计价结算2按照合同约定时间及流程向业主计价2当月完成的合格工程全面报审，积极推进进度计价1建立对上计价及拨款台账2符合结算条件项目及时完善结算资料并积极推进结算工作A各类报表524报表上报1月度、季度经济活动分析报告及相关资料1月度对下验工计价及分包结算上报1按月上报对上验工计价资料1变更索赔及相关资料上报1各类报表签字齐全，台账登记、打印装订合计IOO单位（项目）名称:年月日日期:项目经理签字:项目成本负责人签字:督导检查签字: