充电桩运营方案范文.docx

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1、XX新能源交通基础充电桩工程运营方案目录一、项目背景1二、项目概况及目的2三、国内外经营现状4四、经营困境5（一）政策层面5（二）技术层面6（三）市场层面6五、成本与收入7（一）工程投资费用7（二）、运营费用8（）其他成本费用8（四）、收入预估9六、运营所需支持10（一）政策驱动10（二）政府支持11（）运输企业配合12七、运营方向12（一）广告位出租12（二）合理运用城市可经营性资源13（）停保场13（四）线路定制14（五）汽车出租15（六）电动汽车体验15（七）配套商业16八、退出机制16一、项目背景当前能源与环境问题已经在世界范围内引起了关注，而传统汽车作为核心整治对象之一，汽车能源和汽

2、车技术的革新成为了焦点问题。为了节约能源、减少温室气体排放，发展具有环保、节能等特点的新能源汽车已成为全球共识。中国在这方面也是不遗余力，从“九五”开始，我国将电动汽车技术研究与开发持续列入国家科技计划，建立起以纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车为“三纵”，以动力电池、驱动电机和电子控制技术为“三横”的电动汽车“三纵三横”研发布局。XX积极响应国家关于新能源汽车发展的“三纵三横”战略布局，于2014年5月印发XX市新能源汽车推广应用实施方案（2014-2015年），明确提出在2014年至2015年期间，投入18亿元推广新能源汽车应用，全市争取推广应用新能源汽车2000辆，其中，顺德区605

3、辆，包括公交车300辆、出租车50辆、专用车20辆、公务车40辆、私人乘用车195辆。与此同时，XX市公布公交经营企业新能源公交投放计划，公交车企业加快了购置新能源汽车的步伐，直接推动配套充电站（桩）的建设。二、项目概况及目的本项目由XX市新城开发建设有限公司分两期进行建设,第一期建设保利东湾北公交枢纽站及乐从交通中心公交枢纽站2个站点，于2015年12月中旬完工，其中，保利东湾北公交枢纽站已于2015年12月30日正式投入试运营；第二期建设乐从医院公交枢纽站，预计2016年2月完工。总规模为充电站3处，充电桩26套，详细分布如下：保利东湾北公交枢纽站位于保利东湾天虹路北侧，占地面积约5000

4、平方米，建设中型电动汽车充电站1个，配置充电桩5套，其中15OkW直流充电桩2套，40kw直流充电桩1套，40kw交流充电桩2套。乐从交通中心公交枢纽站位于XX大道与行了路交界，占地面积约3500平方米，建设大型电动汽车充电站1个，设充电桩10套，其中15OkW直流充电桩4套，40kw直流充电桩2套，40kw交流充电桩4套，电力增容配IooOkVA变电站1处；乐从医院枢纽站位于乐从医院正门两侧围墙外的公交站场及预留场地，可用面积约2500平方米，建设大型电动汽车充电站1个，设充电桩11套，其中15OkW直流充电桩5套，40kw直流充电桩2套，40kw交流充电桩6套，电力增容配IOOOkVA变电

5、站1处。根据电动汽车充电站设计规范(GB50966-2014)关于充电站规模划分的条款，大型充电站要求配电容量大于等于500kVA,中型充电站要求配电容量大于等于IOokVA,小于500kVAo近年来，省委、省政府高度关注公共交通事业发展，印发关于城市优先发展公共交通的实施意见，要求从“绿色、智能、便捷”三个方面，使公共交通真正成为人民群众的日常出行的首选。本项目旨在贯彻省交通运输厅XX副厅长在XX同城公共交通服务咨询活动上对绿色公交发展工作的指导思想，着力推进本地区的新能源公共车辆的推广和应用，完善相关配套设施建设，协助政府搭建一个可持续发展的绿色公交综合运营平台。三、国内外经营现状在推广应

6、用新能源汽车的领域中，欧洲处于绝对领先地位。其中，法国是世界上推广应用纯电动汽车最成功的国家,电动汽车推广工作有40年的经验，国家层面制定了发展电动汽车的“14点计划”，配套的优惠政策也比较完善，同时也有比较完备的基础设施，共建成公共充电站200个，服务法国境内各类电动汽车超过1万辆，市政、邮政、公交、电力、环卫等公用事业部门均有参与示范推广工作。然而，电动汽车的推广仍要依靠政府补贴维持正常和持续的运作，还没有实现商业化运营，存在巨大的盈利压力。当前，法国依然需要每年投入接近20亿欧元用于建设电动电池充电网络。相比于欧洲，中国的新能源汽车产业发展起步较慢，2006年，我国自主研制和开发的各类电

7、动汽车整品才相继问世。而第一个电动汽车充电站更是到了2008年奥运期间在北京才正式投入使用，到了2009年，国内首家真正意义上可满足各类电动汽车充电的充电站一一上海漕溪充电站正式运营。如今，共有20多个省市对电动汽车充电站的发展规划做了布局，部分省市的充电站也已建成使用，但经营情况堪忧。据前瞻产业研究院提供的充电站报告显示，目前国家电网已经建成的400余座充电站几乎没有盈利的项目，处于全线亏损状态，而南方电网分公司，在深圳建成运营的7座充电站每年亏损额超过IOOO万元。四、经营困境XX作为省内第二个提出新能源汽车推广计划的城市，贯彻落实XX市新能源汽车推广应用实施方案(2014-2015年),

8、稳步推进电动汽车充电站的建设。按照总体规划方案，新能源汽车从公共交通开始推行，公共充电设施以公共交通(公交、的土、公务车)为消费主体，并逐步带动电动私家车市场。目前，已有禅城区、顺德区、南海区和高明区建成了公交车充电站并正式投入使用。然而，与上述提到的国内外充电站的运营一样，本项目将陷入同样的经营困境，面临着极其严峻的运营形势。困境主要来源于以下方面：(-)政策层面近年来，在新能源汽车推广应用方面，国务院先后发布了节能与新能源汽车产业发展规划(20122023年)的通知和加快新能源汽车推广应用的指导意见，而跟充电站相关的仅有加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见，从宏观层面对充电站的建设力度、

9、服务体系和组织实施做出了指引，尚未从微观上对充电站的发展方向、收费标准、经营准入、运营模式、商业开发等核心问题作出明确的指示。此外，充电站建设和运营中有关用地规划指标、用电报装、安全生产责任主体厘定等关键性问题涉及到国土城建、环境运输、安监、物价、财税等多个政府职能部门和电网等事业单位，也缺乏有指导性的工作细则和工作流程可为实际操作提供实质性的参考。政策法规的相对空白，使得本项目的实际经营容易陷入无方向无目标无标准的被动境地，加大了运营过程中的随意性和盲目性，运营方难免要承担不可预见的1风险。（二）技术层面本项目将主要服务于纯电动汽车的充电，但当前纯电动汽车的充电存在很多技术问题。纯电动汽车的

10、充电方式有快充、慢充和更换电池三种。快充以严重消耗电池寿命为代价,采用直流充电，在20分钟至30分钟内，为电池充电50%至80%；慢充是主要采用交流插头插在车上进行充电，耗时两小时至八小时，能满足车主在公寓或住所附近为私家车充电的需求；更换电池则是以“换电”的方式缩短电动汽车的充电过程，时间最短，但成本最高，而且对电池的储备量要求很高。本项目充电站均采用“直流+交流”相结合的慢充方式，单枪单充，难以满足多线路大批量电动公交车的充电服务需求。（三）市场层面目前，纯电动汽车产业化的进程才刚刚起步，除通过行政指令强制生产的电动公交车和电动出租车以外，市场上仅有长安、奇瑞、比亚迪等少数几个厂家生产的电

11、动轿车上市销售，造成了电动汽车的价格相对于传统汽车明显偏高，对一般消费者缺乏足够吸引力，在本项目辖区范围内行驶的电动汽车数量可以说是屈指可数。止匕外，本地区充换电设施建设还处于起步阶段，离电动汽车行业规模发展所要求的“一车一桩”的最佳“车桩数量比”有着巨大的差距。电动汽车的市场现状极大地影响本项目充电站的使用效率，公交车充电桩超负荷运行，私家车充电桩大量闲置，整体工作量严重不足，造成低经济效益和高资源浪费并存的不利局面。五、成本与收入本项目成本包含工程投资费用、运营费用与其他管理费用，收入为充电消费方的充电服务费。（一）工程投资费用工程投资费用分为三部分，工程建安费、建设项目管理费以及其他费用

12、。1、工程建安费本项费用共四部分，分别为雨棚部分（含雨棚、道路、交通设施）IOO万、电气部分（箱式变电站、充电桩、电缆、电箱、监控）600万、房屋建筑部分（含办公生产用房及设施）60万、绿化部分（含树木采购和种植）50万，合共810万。2、建设项目管理费本项费用共12项，分别为建设单位管理费I16万、前期工程咨询费12万、工程设计费20.3万、工程招标代理费4.1万、工程监理费20.3万、预算编制费2万、环境影响评价费15万、施工图审查费3.6万、工程保险费4.1万、审查工程量预算03万、审核竣工结算1.6万和运行调试6万，合共100.7万。3、工程其他费用本项费用共三部分，分别为不可预见为4

13、0.5万，铺底流动资金30万和建设期贷款利息15万，共85.5万元。综上，项目总投资额为996.2万元。（二）、运营费用运营费用包括水电物业管理费、人员薪酬及办公费。1、水电、物业管理费水电费用开支主要为现场办公、照明、设备运行、冷却通风所用，按每处每月4000元计算，共14.4万/年。2、人员薪酬及办公费根据充电站实际运营需要，需配置项目负责人1名、行政财务后勤管理人员1人/处、现场工作人员（大型充电站2人，中型充电站1人）。人员薪酬总额为:59.6万/年。办公费包括车辆使用、经营和日常办公所需费用，按年营业收入的1%计提。（三）其他成本费用1、固定资产折旧从上述数据可得，固定资产原值为91

14、0.7万元。固定资产残值率按15%取值，合774.1万元。按照财务评价原则，折旧摊销年限按设计使用年限，本项目设计使用年限按主要设备使用年限，取值10年，故每年折旧费为77.4万元。2、财务费用项目投资为公司自有资金，按年息6%考虑资金成本，每年财务费用为59.8万元。3、维护维修费建成投产第1年属于保修范围，基本不发生维护维修费用，从第2年起，年维护维修费用按固定资产的1%计提，年递增1%o4、税费增值税（含附加费）适用6.5%的税率，首年为9.3万元，企业所得税按适用25%的税率，亏损不计提。综上，首年的其他成本费用为146.5万元。（四）、收入预估目前，充电站只有唯一收入来源，是充电服务

15、费，按周边城市现时收费标准，以0.7元/度计算。以保利东湾北公交枢纽充电站试运营期实际状况为例，现时只有2个公交专用桩处于工作状态，车桩比为10:1,超负荷运营，日均充电量为1600度，约为800度/桩/日。日后，充电站会陆续投入使用，车桩比会逐渐接近最佳车桩比7:1,日充电量为现时的70%,为800*70%=560度/桩/日。私家车充电桩使用情况，按现阶段本地区的电动汽车发展来说，将长期处于闲置状态，收入可以忽略不计。所以按正常的充电需求估算，年收入为143.1万元。综上，首年年利润为营业收入减去运营费用、固定资产折旧、财务费用和增值税，计算可得为-78.8万元，处于严重亏损状态。六、运营所需支持面对如此严峻的经营形势，本项目的运营势必举步维艰。为避免建设方和运营方在运营初期出现巨亏，进而打击运营信心，或者因成本压力降低对服务购买方和消费者的服务质量，引起各方的利益冲突和矛盾，影响项目的可持续发展，希望政府、市场和企业提供必要的支持。（一）政策驱动国家层面上，关于电动汽车充电站运营的法规政策尚有巨大的空白地带，而等待此方面的政策完善可能还需时日，但解决电动汽车充电站的生存和运营问题却是刻不容缓。XX作为市一级地方政府，可以效仿广州、深圳等周边发展较成熟城市的做法，立足本地实际情况，制定促进新能源汽车推广应用的暂行办法，甚至可以创新性地制定电动汽车充电站运营的试行