质量目标管理制度.docx

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1、XXXXX有限公司支持性文件质量目标管理制度 文件编号XXXXX-01版本/修改状态D/0管控状态页码 第1页共5页质量目标管理制度共5页拟制单位：质管部拟 制：审 核：批 准：XXXXX有限公司二Oxx年xx月质量目标管理制度页码 第2页共5页0 修改记录版本时间修订人说明1目的本制度规定了公司中长期质量目标、公司年度质量目标、部门质量目标及关键绩效指标的建立与管理，确立质量目标管理体系，推进各级质量目标的实现。2 适用范围本制度适用于公司各级质量目标、关键绩效指标的建立与管理。3职责a）总经理负责组织公司中长期质量目标的评审与批准。b）常务副总经理负责批准公司年度质量目标、部门质量目标及关

2、键绩效指标。c）质管部负责组织公司年度质量目标、部门质量目标及关键绩效指标的评审，负责质量目标的归口管理。d）各部门负责所需统计质量目标、关键绩效指标的上报，负责责任目标指标的分析改进,确保责任目标指标的实现。4 流程图无。5 内容与要求5. 1质量目标建立5.1.1 建立质量目标应遵循的原则和依据a）国家、行业内的法律、法规和要求；b）与质量方针保持一致，体现持续改进的要求；c）突出可测量、可检查、可评价的要求；d）上级机关单位与顾客的质量工作要求；e）本年度质量目标完成情况及下一年度的工作计划。5.1.2 建立质量目标应考虑的主要内容与要求a）管理评审、管理层会议对公司当前状况的分析意见和

3、对质量目标制修订方面的意见；质量目标管理制度页码 |第3页共5页b）上级部门与顾客对当年质量工作的要求及重点工作的安排；c）产品质量现状分析及改进目标，包括突出质量问题的攻关目标和各种相关统计指标的提高和统计分析方法的改进；d）为提高顾客满意需要实施的改进，包括与顾客沟通、交付后服务过程及顾客代表所反映的要求和意见；e）质量管理体系运行的持续改进要求，包括数据分析所识别的改进机会；f）为实现这些目标所需开展的工作与资源配置。5.1.3 质量目标实现策划a）公司中长期质量目标通常为3年5年质量目标，在质量手册中进行规定。公司年度质量目标以实现公司中长期质量目标为目的而制定，对年度质量目标进行分解

4、，形成各部门分解质量目标。b）每年初由质管部依据公司三个层次的质量目标以及上一年度各目标完成情况，制定本年度公司年度质量目标及部门质量目标的草案，组织公司相关部门及人员以会议的形式进行评审，确定最终目标，并明确各目标责任部门、统计方法、统计周期及统计部门。公司年度质量目标及部门质量目标经常务副总经理批准后下发。质量目标评审会可与管理评审会议结合，也可单独召开。c）质管部以部门为单位，将年度质量目标汇同各部门分解的责任目标整理成文，下发到各部门贯彻执行。d）各部门应确保为实现其分解的责任目标所需开展工作的顺利进行，所需资源的充分可用。必要时制定相关措施来确保责任目标的实现。e）各部门部长负责在部

5、门内进行质量目标及采取措施计划的宣贯，以达到每个员工均能理解本部门的质量目标，并能为实现质量目标作贡献。5.2质量目标管理5. 2.1质量目标上报a）各部门兼职质管员按各目标的统计职责，对本部门需要统计的质量目标按规定的统计方法和统计周期在每个统计周期结束后的一周内将质量目标完成情况报质管部。b）以质量目标报表的形式报送，包括纸质文件与电子版，其中纸质文件要求部门主管签字确认。质量目标管理制度页码 |第4页共5页5. 2.2质量目标统计分析a）质管部将各统计部门提交的报表进行统计分析，形成质量目标完成情况统计汇总表。b）对未完成的质量目标，质管部通知责任部门进行原因分析，采取措施，并向质管部提

6、交纠正措施通知、处理单，质量目标管理员进行纠正措施有效性验证。c）对于第二层次的公司年度质量目标，由于责任单位为公司，且分解了第三层次目标到各责任部门，当公司年度质量目标未达标时，质量目标管理员应分析其与各分解目标出现的异常是否对应吻合，当出现各分解目标合格，而总目标不合格时，应重点监控，分析原因，判定目标分解的合理性，并及时上报部门负责人。有变更需求时按5.2.5 b）执行。5. 2.3 纠正措施有效性验证a）对于按月/季统计的未完成的质量目标，质量目标管理员应在下月/季（若处理单中明确了整改完成时间超出了一个月/季，则在完成整改后的下月/季）质量目标上报后,对其进行对比分析，得出纠正措施的

7、有效性结论后，再填写纠正措施通知、处理单的有效性验证栏。对于仍未完成的目标，若对比上一周期的趋势向好，则可不再进行分析，但目标管理员应继续监控其趋势，直到达成目标。若对比上一周期的趋势变坏，则由责任部门重新进行分析整改。b）对于按半年/年统计的未完成的质量目标，在责任部门整改完成后，由于不能及时直观地通过与下一周期质量目标对比进行纠正措施有效性判定，质量目标管理员应在整改完成后，通过整改效果改善、相关方反馈、相关数据分析对比等方法判定纠正措施有效性，并填写纠正措施通知、处理单的有效性验证栏。若整改时间长达该目标的统计周期，则可参照a）执行。5. 2. 4 年度综合分析与评审a）每年1月在完成1

8、2月质量目标统计分析后，质量目标管理员应对全年质量目标进行综合分析，形成年度分析报告。对年度未完成质量目标，分析其中月度未完成而进行整改后的趋势是否向好、对趋势变坏的，由责任部门进行综合分析并整改。b）公司按照管理评审控制程序在每年管理评审会上对本年度质量目标的有效性进行评审。质量目标管理制度页码 |第5页共5页5. 2.5质量目标变更a）根据公司自身战略发展需要，以及内外部环境和相关方的需求发生变化时，公司应考虑中长期质量目标是否需要调整。有调整需求时，应由总经理组织进行评审，更改后的中长期质量目标在质量手册中进行变更。质管部依据新的中长期质量目标组织公司相关部门及人员以会议的形式进行讨论、评审，确定新的年度质量目标及部门分解质量目标，并明确各目标责任部门、统计方法、统计周期及统计部门，经常务副总经理批准后下发。b）当年度质量目标或部门分解质量目标有调整需求时，由责任部门填写质量目标更改申请单提出调整申请及调整内容和原因，审批通过后按新目标实施。5. 3 关键绩效指标建立与管理按照质量目标的建立与管理要求执行。6相关文件管理评审控制程序7质量记录质量目标报表质量目标完成情况统计汇总表年度质量目标综合分析报告质量目标更改申请单纠正措施通知、处理单