增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版).docx

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1、（一般纳税人适用）根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报,纳税人识别号IiiiiiiiiiiiII所届行W纳和人幺秣（公解）I法京代天人妙注册地批IIfj开户银行及帐令W登记注册举型由话号项目档次一般版物及密冬IujfiFI1Di1U方物及劳冬本H数本年累计本年累计销辔额（一）楂话用利奉行.郁侪物及普冬第伯其中：成种侪物销伐箭2_府税劳外销伐额3纳科怜香调整的销隹痛4（-）柩简易征收办法征税货物销缶箭5其中：纳税怜杳调修的俏伟颔6（二）、抵、逼办法出口侨物销隹箭7（PP）处栉储物及带解倘售额8其中：钝税信物

2、销住箱9你相若终销件额IO彳兑额计算销顼栉摘I1选项税触12卜朗沼抵栉都13讲项种静转用14珀抵退侪物而识和和15t适用税率计尊的纳税椅杳应补缴桥16府抵扣和撷合计17实际抵扣税额18（如1711,则为17,否则为11）应纳稗葡19=1118期末招抵稗葡20=1718简易征收办法计材的应纳税铜i214简易征收办法计往归纳税椅杳应补22应纳种旃减征额23应纳税就合计24=19+21-23税款缴纳期初未缴税新（名维为仿熟）25塞应出口开旦立用剑款45i艮栉辙26木期已幽栉Bi27=2S29+3O3I分次领训和加2出口开自考用域款耳缴和削i29旬本期缴纳卜期应纳税额30本期缴纳欠缴和加31期末小惭稗

3、额（名缴未侪数）32=24+25+2627其中：欠税税额（0）33=25+26-27木期应补3艮）税额3424-28-29即征即i艮比际退税额35期斫木命杳补种箭36本期入库杳补栉确37期末关绿杏补时新38=16+22+3637授权声明如果你已授权委托代理人申报.请填写下列资料：为代理一切税务事宜，现授权（地址）为本纳税人的代理人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。授权人签名：申报K声明此纳税申报表是根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定填报，我相信它是真实的、可线的、完整的。声明人签字：税款所属时间：自年月曰至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分主管税务机关:接收入接收日期:增

4、值税纳税申报表附列资料（表一）（本期销售情况明细）税款所属时间:一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次应税货物应税劳务小计17%税率13%税率份数销售额销项税份数俏售额销项税份数销售额销项税份数销售额销项税防伪税控系统开具的增值税专用发票1非防伪税控系统开具的增值税专用发票2开具普通发票3未开具普通发票-1小计5=1+2+3+4纳税检i调整6合计7二、简易征收办法征收增值税货物的销借额和应纳税额明细项H栏次6%征收率4%征收率小计份数脩售额俏项税份数销售额销项税份数销售额销项税防伪税控系统开具的增值稹专用发票8非防伪控系统开具的增值税专用发票9开具普通发票10未开具普

5、通发票11小计12=8+9+10*11纳税检查调整13合计14三、免征增值税货物及劳务销传额明细项目栏次免税货物免税劳务小计份数销售额销项税份数销售额销项税份数销售额销项税防伪税控系统开具的增值榄专用15-开具普通发票16未开具普通发票17合计18=15+16+17纳税人名称：（公章）填表日期:金额单位：元至角分年月增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）税款所属时间：年月日纳税人名称：（公章）填表日期：年月日金额单位:元至角分一、申报抵扣的进项税项目栏次份数金额税额-）认证相符的防伪税控增值税专用发票1其中：本期认证相符且本期申报抵扣2前期认证相符且本期申报抵扣3二）非防伪税控增

6、值税专用发票及其他扣税凭证4其中：17%税税513%税率或扪除率610%扣除率77%征收率86%征收率94%征收率10期初已征桎款I1当期申报抵扣进项税合计12二、进项税额转出额项目栏次份数金额税额本期进项税转出额13其中：免税货物用14非应税项目用15非正常损失16按简易征收办法征税货物用17免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额18纳税检套圜减进项税额19未经认证已抵扣的进项税额2021三、待抵扣进项税额项目栏次份数金额税额-）认证相符的防伪税控增假税5用发票22期初已认证相符但未申报抵扣23本期认证相符且本期未申报抵扣24期末己认证相符但未申报抵扣25其中：按照税法规定不允许抵扣26非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证27其中：17%税率2813%税率或扪除率2910%扣除率307%征收率316%征收率324%征收率3334项目栏次份数金领税额本期认证相符的全部防伪税控增慎机专用发票35期初己征税款挂帐额36期初已征税款余额37代代代代税税38注：笫I栏=第2栏+第3栏=第23代+第35栏一第25栏；第2栏=第35栏一第24栏；第3栏=第23栏+第24栏一第25栏；笫4栏等于第5栏至第IO栏之和：