2023年采购员月工作总结范本.docx

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1、采购员月工作总结范本采购员月工作总结（一）两个月的工作做的磕磕绊绊，不是很顺利，虽然牵强做到差强人意，但是距离自己和岗位的要求还很远。以下是对近期工作的总结和一些自己的累积。一、采购价格确实定北营底价是工作的重要信息，对于查到的价格要求是X新的合约执行价格。所以在X网上的X、X、20X年X新的价格中有待入库量才可以作为底价采纳;没有待入库量的价格，可以在无其他途径的情况下作为才参考。对于X年的价格、第一次采购的物品、以及其他的特别情况都需要询价作为参考价格来比价。（一）、查价格对于根本的价格可以通过价格体系（价格手册）和X物流网的方案编码查询，以及逐条翻阅前期的合约来确定精确的价格。单就阀门而

2、言，还可以自己转出前期合约的执行价格制作阀门的价格手册，北营备件四科采购员张存成和姜海的前期合约中根本涵盖了全部的前期209阀门。而对于一些第一次采购的阀门，或者以上方法查不到价格的阀门，可以查询机电产品价格手册，或者直接向北营备件四科供货商询价。一般这样的品种在制作比价表的时候，是平价代购给北营。（二）、X终价格在采购过程中，除北营底价外涉及的价格就是本次合约价，本次合约价依据的是通过供货商的报价单，比价后得到的。一般而言，不同意供货商二次报价，但是可以对原有的采购工程再次压价其自己的初次报价。（三）、供货商的遴选采购过程中，选择什么样的供货商是一个比拟重要而敏感的环节。以价格为依据，以质量

3、为前提是重要的遴选依据。严格执行集团规定的采购流程，通过制度选择合适的供货商，到达供货标准，降低生产和采购本钱。首先选择报价到达集团标准的生产厂家，其次质量选优，同等条件下选择长期给北台供货熟悉具体流程和情况的供货商。对于特别阀门的要求，例如：介质为水渣的球阀，一般的标准为合金球体和国产密封圈，但是寿命为1个月左右，如果采纳球体合金镀格，进口密封圈可以保证使用812月。这样的阀门除个别厂家可以保证质量外，其他厂家均不能满足现场的高标准需要，所以在价格上会比一般的阀门高一倍左右。在查询价格的时候会出现许多不符合实际情况的价格发生，比方，口径450的阀门比口径500的高，配法兰的比不配法兰的阀门价

4、格低，北营执行的合约价虽然有入库但是价格违背实际市场价格，同样的阀门有不同的物资码等。遇到这样的情况要依据集团规定和我们的工作需要来处理。二、采购依据的取得。X物流网下达的采购方案是主要的采购依据，工作的内容就是忠实采购物流中心下达的月方案和追加方案内容。采购备件的品种和数量必须严格的依据方案下达量。但是由于具体情况的需要，和物流系统的具体操作原因，会出现许多不在下达方案内的采购情况，例如：现场需要方案中采购的阀门配法兰、螺栓、垫片；但是在方案中没有上报，或者由于物流网的权限设置看不到分厂方案中的备注项,这就需要采购员和分厂方案员、物流中心具体沟通类似的情况，同时需要现场出据采购情况说明，由分

5、厂方案员和物流中心签字。鉴于以上情况的出现，可以在采购方案下达后，先联系物流中心要求查看分厂方案的备注项，这样可以防止在去现场时出现重复和疏漏，减少工作量。三、阀门的入库当所购进的阀门入库时，需要去仓储现场了解具体的入库种类和数量。熟悉结算流程，并可向质检员了解阀门的检验常识便于以后的工作，如：阀体的材质，一般为铸钢、球墨铸铁、碳钢等;硬密封要看水线是否光滑齐整;碟板是否是以旧翻新等。四、一些具体的情况（一）在我全部经手的方案中，都会出现现场报错型号的情况。硬密封会报成软密封，例如：d971h报成d971o还有公称压力错误的。在三月的方案中还有阀门型号全部报错的情况;大口径阀门报成手动;调节阀

6、型号ZkjW报成ZaZt等。这需要与方案员和厂家的技术人员逐一调整，如果与方案不符合，需要现场出具书面说明，否则没有采购依据。（二）sq开头的球阀原厂家为启东冶金机械厂的阀门，他家的阀门会把原国标阀门加长或是缩短改为非标准阀门，因此按国标采购必定不能使用，所以对与这样的球阀必须现场测绘或者使用原厂家（但是价格会比一般高很多）。而且这样的球阀介质为渣类，简单磨损，启东的阀一般会在一年左右。其他厂家的国标阀没有特别处理都不会到达这个时间。（上海特一称在经过球体镀珞，密封圈进口的情况下也可以到达这样的效果，2月方案中616g气动球阀有此类技术协议）北台铁厂介质为高温高压煤粉的喷煤阀，也为启东冶金机械

7、厂的产品，为他家的专利产品，一般铁厂方案员会推举启东冶金的喷煤阀。采购员月工作总结（二）在公司又一个月过去了，感觉在公司里一天天成长，同样，每天也感到非常充实。在谷主任的教导下，感觉自由又向采购这份职位走进了一步!下面，我将X月份个人工作总结汇报如下，敬请各位提出珍贵意见及建议。在本月的采购过程中，先后出现了询价难、厂家出货难两大问题：再向局部厂家询价时，绝大局部厂家报价总报过高价格或不报价。针对这类情况，需对产品的原材料价格和工艺有所了解，才能获知厂家的最终价格或最底价格，所以在询价前需对产品的材料及工艺要求了解后再询价，其它，往往我们询价的产品仅只有一种模糊的产品样子，并没有实际的产品，对

8、于这种情况，需问局部厂家或贸易商，先了解产品后再询价，这样为进一步的询价得到更快更准得到最终价格。在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约本钱，做到货比三家;还要了解供给链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低本钱，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨方法。其它对于厂家出货难的情况，一般厂家总是以为我司交货期可以延迟，所以往往在交期上作最后按排，这样时间一久给工厂行成了一种惰性，这也是工厂拖延我们货的最主要原因，这对我司销售部在客户那边的信誉都有所影响，此类问题虽然在七月份已经发觉，但似乎厂家在上个月里还是有拖延交货的现象，似乎根本没有什么解绝，

9、在这个月里，合约签定之前，先和工厂沟通，在确定交货期后再签定合约，如再有拖延交期问题，并和工厂说明严峻性。尽量杜绝这种情况的发生。最后，感激公司领导和同事对我的援助和教导，我会在下个月工作中，不断努力学习、努力工作，做好个人工作方案，期望大家齐心协力，更期望公司蒸蒸日上！采购员月工作总结（三）一、X月份完成的主要工作1、完成春节期间各部门备用物资的采购；2、完成六楼广告霓虹灯、废品和湘水回收的合约拟定及签订；3、召开供给商协调会，安排春节物资供给工作，保证不影响酒店正常经营;4、经过市场调查，并通过三家废品收货商报价，确定酒店负一楼废品收货商；5、完成X月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份

10、上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作；6、完成歌舞剧院房屋租赁合约的付款审批手续；7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。8、分类别召开各供给商座谈会，着重听取供给商与酒店合作中存在的问题，并与相关部门及领导协商、制订具体解决方法；9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态；10、完成部门20X年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及20X年1月份部门经营分析等工作；11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请；12、完成锅炉保养合约的谈判；13、催促各部门按时提交X月份采购方案，以利于降低、操纵采购本钱。二、X月份工作方

11、案序号工作内容目标要求完成时间责任人经办人1、X月份物资的市场询价、比价、定价工作按时完成3月15、30日X2、一般物资的询价及采购按时完成X3、办公设备的开标及合约签订X4、物资价格库、供给商档案的健全按时完成3月30日X5、各部门月方案采购按时、按质完成X6、领导交办的其他工作按时完成X全体人员采购员月工作总结（四）来到X公司从事X采购工作已有半年时间，在此期间，感触良多，想法也多，现在汇总近期的工作感想如下：1身为采购员，应第一时间完成领导交代给我们的工作，在完成领导吩咐工作的同时，应多总结汇报，多和领导交流沟通；2 .要有预测能力，把自己的定位提高。想象：自己不单单是一个采购员，把自己

12、想象成采购主管、采购经理，时刻试想采购主管、采购经理在做什么事负责哪些东西他们的思想是什么他们遇到问题怎样解决的他们的定位是什么他们和各部门、各供给商是怎么沟通交流相处的他们的工作是什么3 .把手头上的工作做好做细致，不断的优化采购业务，要让领导放心中意。领导交代一个工作给我们做，我们不仅要把工作做好，还要做细致，想想什么方法更好有什么更好的方案在完本钱职位的同时多了解其他不受自己负责的地域,扩大自己的知识面处理食物的能力；4 .对待供方来料异常，必须严格操纵。不管是现在做还是以后去新的公司，面对质量异常，在生产同意的情况下全部安排退货，强制让供给方整改，退到厂家怕为止，退到厂家了解怎么做为止

13、；5 .和供给商沟通、和各部门沟通，必须坚持自己的原则，树立正面威严的形象；6 .要有“可以刁难供给商的习惯，让他们了解自己该怎么做7 .别做老好人。采购员月工作总结（五）下面我对本月的工作简明扼要的总结如下：一.发觉存在于工作中的几处问题。1 .与市场部的衔接。我公司市场部的工作内容相比其他企业，范围更广。其他大局部部门的工作都与之有关联。采购工作也是如此。有一局部需要外采的设备通常由市场部下达采购通知，现在的情况是只有口头告知的程序，需要采购人员追问好几个相关人员才能把需要采购的设备型号、数量、客户的收货地址、送货方法等搜集齐全，非常不正规。在这一环节上，我建议市场部在产生外采需求的时候，

14、同其他需要采购的物资一样填写采购申请单，把需要采购物资的各项信息填写清楚完善，并由部门主管或分管此项业务的负责人签字确认，再送到采购部门执行。这样既完善了公司流程，又可以从流程上杜绝错发货等不该有的情况发生。2 .与质检部门。随着公司生产任务的不断增加，所需要的物资种类也会随之成几何倍数增长,加上对以前供给商的不断优胜劣汰，必定会有很多供给商及产品进来。需要质检部门能够跟上步伐。本月就出现了肯定的问题亟需梳理开。比方遇到新做的车针与样品外观不相符的情况，质检部由于手里只有一支样品，没有其他可以参考的标准进行检验，所以如果产品与样品外观尺寸不符，则只能判定不合格，外购的透明树脂也是这种情况。但实

15、际上，外观不符、公差偏大不肯定代表着产品不能用，相反很可能会比样品更好用，或是已经提前得到客户的认可。所以我们在这里缺少一种机制。建议质检部门遇到这类有争议的产品检验工作，可以填写一份特意的单据，比方（让步接收确认单）（异常规格产品入库登记表）之类的文件，由质检部门牵头，转技术部门（市场部或研发部）进行鉴定，确定所涉及的产品是否可以使用或试用，最后转交技术总负责人做最终批示。质检部依据此文件进行下一步安排。这就对技术部门的技能水平提出了更高的要求，虽然会遇到肯定的困难，但只要抓住这样的契机，会促进我们公司的技术水平到达一个更高的层次。3 .采购申请单的审批程序。现在存在一个问题，那就是如果采购

16、申请单由采购员进行审批签字的话，使用部门手里将比拟难以拿到一联审批完的采购申请单，难以起到存档或催促的作用。而如果由使用部门进行全程审批，则会大大加长采购审批过程的时间（制单交采购员-采购员询价，填写价格供给商-交回使用部门-找采购主管签字找董事长签字），流程太长，时效性将不复存在。对于此问题的两种建议：1采购主管签字确认后留在手里一联单据，由采购主管替代各部门对采购员的工作进度做统一的监督，保证及时无疏漏地完成每一项采购任务。2.引进ERP系统或稍简单点的进销存软件，都可以完成对各环节工作的监督、追查功能。其实ERP对企业各环节的标准优化作用是非常庞大的，虽然我们还算不上几千人的大企业，但作为生产型的高新技术企业，我们各职能部门是齐全的，一个企业生产经营中的各个局部，我们几