福建省级机关医院风险评估、内部控制评价等专项工作.docx

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1、福建省级机关医院风险评估、内部控制评价等专项H作采购文件福建省级机关医院组织采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。一、采购项目概况和范围1、项目名称：内部控制业务层面风险评估、内部控制评价等专项工作；2、采购范围和内容：详见本项目内容及要求。3、本项目预算金额：60000元为最高限价，供应商超过最高限价的报价为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自行报价4、采购方式：参照询价5、确定成交人：本项目确定1名成交人6、评标方式：最低评标价法二、采购内容及要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）1按照公立医院内部控制管理办法（国卫财务发202331号

2、文的规定，对医院内部控制业务层面中“医疗业务管理情况”进行风险评估，制订风险评估方案；出具风险评估报告。风险评估的要求详见公立医院内部控制管理办法，重点参照第三章、第五章、第七章等相关内容。医疗业务管理情况风险评估至少包括：1.1 医院是否执行临床诊疗规范；1.2 是否建立合理检查、合理用药管控机制；1.3 是否建立按规定引进和使用药品、耗材、医疗设备的规则；1.4 是否落实医疗服务项目规范；1. 5是否定期检查与强制性医疗安全卫生健康标准的相符性；1.6是否对存在问题及时整改等。2 .按照公立医院内部控制管理办法（国卫财务发2023131号文内部控制业务层面中“收支管理情况”，对2023年度

3、医院预算执行情况、收支管理情况进行内控评价、审计，分别制订相应的方案；出具2023年度医院收支管理情况内控评价报告、2023年度预算执行情况审计报告。3 .内控评价、审计报告至少包括：3.1 收入来源是否合法合规；3.2 是否符合价格和收费管理相关规定，是否实现归口管理；3.3 是否按照规定及时提供有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；3.4 发生支出事项时是否按照规定程序审核审批，是否审核各类凭据的真实性、合法性;2. 5是否存在使用虚假票据套取资金的情形等。1 .6预算执行情况分析等。内控评价的要求详见公立医院内部控制管理办法，重点参照第四章、第五章、第七章等相关内容。3 .专项报

4、告应当至少包括：真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改及对重大风险拟采取的控制措施、评价结论等内容。4 .供应商针对本项目拟投入的项目组人员数量在不少于5名，其中注册会计师不少于2人。5 .时限要求：根据采购人工作安排，在接到采购人通知后一周内到达现场，进行现场审计工作，三周内出具审计报告征求意见稿，待采购人确认后，出具正式审计报告。6 .保密要求：供应商对审计过程中知悉的商业秘密负有保密责任，除法律法规另有规定外，未经采购人同意，供应商不得将审计报告及采购人提供的资料泄露给采购人之外的第三人。三、付款方式与条件支付期次支付比例（给支付期次说明

5、1IOO采购人于成交人提交正式报告及正规发票之日起15个工作日内以转账方式支付合同款总金额的100%O四、供应商资格要求及审查办法1、资格要求：（1）有效的营业执照复印件,并加盖供应商单位公章；（2）有效的会计师事务所执业证书；（3）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加询价的可无须提供本函），（供应商应按照附件“响应文件格式”）;（4）承接本项目的项目负责人须提供有效的注册会计师证明材料，并加盖供应商单位公章。（5）信用信息查询记录证明材料（根据财库（2016）125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记

6、录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查:由询价小组通过“信用中国”网站（.cn）和中国政府采购网（.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。（6）本询价项目不接受联合体投标，不允许分包。（7）本项目专门面向中小微企业采购，报价人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。报价人应提供中小企业声明函（格式详见响应文件格式）本项目所属行业为租赁和商务服务业。2、资格审查采用方式：开标后即开始评标。3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购询价的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采

7、购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。五、询价通知书的获取1、本询价项目不采用电子招投标。2、询价文件请自行在网站上查看：3、项目联系人：林工六、答疑截止时间供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价文件后的1个工作日内提出，采购人将随时解答。七、响应文件的要求及递交（1）响应文件要求：1）除询价文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。2）除询价文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：正本应用A4幅面

8、纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。供应商应将响应文件技术商务部分和报价部分分别用密封袋单独密封，并在封口处加盖骑缝公章或手印，标明项目编号、供应商名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务部分和报价部分的响应文件未按要求密封将导致响应文件被拒绝。响应文件的技术商务部分不能体现任何试图影响询价小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的报价信息，如果供应商不接受上述方法，则按无效投标处

9、理。（2）响应文件递交：1）响应文件正本1份、副本2份,分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致询价被拒绝。2）响应文件递交：响应文件应于2023年J&月109：30之前提交到福建省福州市鼓楼区鼓屏路建邦大厦305室，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收，并将其原封不动地退回供应商。八、开标评标时间地点1、开标时间：2023年一月一Z日9：30（北京时间）2、评标时间：开标后即开始评标。3、地点：福建省福州市鼓楼区鼓屏路建邦大厦401室九、评标方法1、评标标准评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和

10、标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照询价文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法。评议第一阶段技术商务标评议程序：（专家按如下程序进行评审）：资格性审查：按询价文件“供应商资格要求及审查办法”规定的各项资格逐项审查。注：资格性审查有其中一项不符合者按照无效响应处理，不进入下一程序。符合性审查技术要求：技术指标一项不符合服务（货物）一览表及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理，不进入下一程序。评议第二阶段报价标评议程序:询价小组根据上述评标办法、评出实质性响应询价通知书技术、商务要求的供应商进入第二阶段报价标评标，技术

11、、商务有任一项不满足询价通知书要求的，不进入报价标。2、定标原则。询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照询价通知书的要求和条件进行，询价小组将根据符合采购需求、质量和服务相等原则按照价格高低顺序推荐1名成交候选人。经询价小组评审，在提交的响应文件全部满足询价通知书实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，提出最低报价的供应商作为成交人(若出现报价相同的情况，则由询价小组按随机抽取方式确定最终成交候选人)。3、响应文件无效条款(不满足即为无效响应的实质性条款)及废标条款：具体内容详见询价通知书各章节，请各供应商认真查

12、看对照。3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应询价通知书要求，按照无效响应处理：(1)响应文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的;(2)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的;4) )一个供应商不止投一个标；(5)供应商提交的是可选择的报价；(6)响应文件组成不符合询价通知书要求的；(7)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；(9)响应文件内容不符合询价文件中规定的其它实质性条款。(IO)未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；5) 2、出现下列情形之一的，按废标处理：(1)符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；(4)因重大变故，采购任务取消的。4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。十、合同条款内容及签订1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。2、合同签订地点：福建省级机关医院