某某县防震减灾服务中心廉政风险点及防控措施一览表.docx

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1、某某县防震减灾服务中心廉政风险点及防控措施一览表填报单位（盖章）：某某县防震减灾服务中心填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防控措施备注1主持中心党政全面工作党组书记、主任1、在人事调整、干部选拔、任用、推荐中可能出现不公不廉行为。坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。2、在经费使用和基础建设项目中及在政府采购和物资处置、公务接待、资产处置时可能出现不廉行为。1）大宗经费开支实行党组集体研究决定。2）所有基础建设和物资处置，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。3、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，造成严重后

2、果。认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治素质，增强驾驭全局的能力。4、对本系统监管工作，不督促落实，工作流于形式，导致监管工作不到位和处置应急事项无对策可行，可能造成严重后果而被追究责任。认真抓好防震减灾服务工作落实和检查，确保服务工作到位。5、在防震减灾服务行政确认核准和行政处置中可能出现不公不廉行为。1）坚持处置事项审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化防震减灾服务监督检查，严格责任追究。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则

3、，党组严格按照中心“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。7、由于监督、管理教育不严，造成下属严重违纪违法。1）加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）深入基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。2分管财务、项目建设、震害防御检查等副主任1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。1）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑

4、牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自己2、在财务管理政府采购和物资处置、公务接待、资产处置、资金使用时可能出现不廉洁行为。1）严格财务管理规定，依法进行财务管理，明确岗位职责权限，定期开展内部审计，强化监督和制约。2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐。3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制。3、对震害防御处置事件监督不严，检查人员在监督检查、行政强制行政处置过程中执人情法，对违法事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪办案。1）认真履职，坚持集体审会制度。2）严格依照检查程序

5、办理、按照规定监督管理各项工作。3）强化检查，严格责任追究;定期对检查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4、未按规定履行震害防御管理职责。对工作管理不严，检查落实不力，行政不作为或乱作为，可能造成震害防御混乱发生而被追究责任。1）加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度。2）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。3）强化检查，严格责任追究;定期对检查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强

6、对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人可能造成下属违纪违法的行为发生。促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。3办公室事务人员（办事人）1、在开展防震减灾服务事务中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对机关资产进行管理。严格财务管理的接待好定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量。未按规定进行行政事务审批初审工作，造成不良后果和危害。1）认真学习相关理论知识，提高自身素质。2）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。3）贯彻落实机关各项制度、规定和办

7、法。4）严格按中心行政事务审批管理制度规定的权限审批事项。3、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。1）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）严格按中心车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行中心公务接待管理赃定；执行接待提前审批程序。4、在防震减灾服务事务中物品采购时违规降低质量数量，少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。1）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）严格按中心财务管理制度规定的权限审批支出事项，3）执行政府采购有关规定，执行财

8、务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。5、在防震减灾服务事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物口口摭坏、丢失。1）执行中心办公设备配置管理好定。2）执行中心办公用品管理赃定，执行定期盘点制度。6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异帚，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据

9、丢失等安全事故。责任心不强，有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故。1）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）认真学习相关理论知识，提高自身素质。3）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。4）落实设备备案管理制度。严格执行行政管理信息化项目核审管理办法、行政管理信息化系统网络信息安全管理制度。办公室负责人在防震减灾服务事务中利用职权，违规办理行政办公事项或指使经办人违规办理办公行政管理事项，收受理管对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握行政办公管理政策法规，自觉遵守相关行政管理规定。2）开展对行政办公管理事

10、项督办。3）加强对行政办公事项处理情况的审核。4）建立健全局机关行政办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将行政办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关股室通报行政事项管理情况。5）强化行政办公事项检查，严格责任追究;定期对办公行政事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）、严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导在防震减灾服务事务中利用职权，违规办理行政办公事项或指使办公室主任、办事人员违规办理行1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握行政办公管理政策法规，自觉遵守相关行政管理规定。2）开展对

11、行政办公管理事项督办。3）加强对行政办公事项处理情况的审核。4）建立健全机关行政办公管理制度，完善单位内政办公事项，收受管理对象好处。部管理制度;定期将行政办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关股室通报行政事项管理情况。5）强化行政办公事项检查，严格责任追究;定期对办公行政事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）九4人事党务管理人员（经办人）1、在防震减灾服事务中未严格按照程序推荐考察干部，推荐范围和谈话对象选择不公平，考察不全面，隐瞒民主推荐、组细考察真实情况；通风报信、暗示、泄露酝酿、讨论干部任免

12、的情况;对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进行核实，不能如实向党组汇报，导致干部任用失察失误等。1）执行党政领导干部选拔任用条例；执行考察工作“六项程序”，做到公正、公平，阳光操作。2）在人事干部中开展“讲党性、重品行、作表率”活动，加强廉政教育，树立正确选人用人观，防患于未然。2、在防震减灾服务事务中办理干部职工工资上，可能存在违反政策谋利的风险。严格按照文件规定精神办理干部职工工资，对外公示工资明细表，做到透明、公正。3、在防震减灾服务事务中不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任。1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）做好党员教育培训工作。强化党建工作与部门职能工

13、作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效。3）认真开展“三会一课”党建工作，创新工作思路，做好党务工作。4、在防震减灾服务党务中擅自截留、挪用党费严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关。5、在防震减灾服务事务中未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐;在评选中讲人情、拉关系;对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性。1）认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围，严格评选程序，阳光操作。2）认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。人事党务管理负责人在防震减灾服务事务中利用职权，违规办理人事监管事项、党务管理事项或指使经

14、办人违规办理人事监管事项、党务管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握人事党务管理政策法规，自觉遵守相关人事党务管理规定。2）开展对人事党务管理事项督办。3）加强对人事党务事项处理情况的审核。4）完善人事党务管理制度;定期将人事党务管理信息录入管理系统;定期或不定期向中心党组及有关部门通报人事党务管理情况。5）强化人事党务管理事项检查，严格责任追究。定期对人事党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导在防震减灾服务事务中利用职权，违规办理人事党务管理事项或指使股长、经办人违规办理人事党务管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握人事党务管理事项政策法规，自觉遵守相关人事党