项目绩效报告框架案例(参考格式).docx

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1、项目绩效报告框架案例(参考格式)绩效报告不同于绩效评价报告，以国控重点污染源自动监控 能力建设及运行费项目经费支出为例。一、项目单位概况【提示：简述项目单位基本情况，包括单位职能职责、单位 中长期发展规划和年度工作计划中与项目相关的内容。】二、项目立项情况(-)项目实施依据情况。【提示：简述项目实施依据，对项目是否制定建设计划或实 施方案等方面进行分析。】(-)项目绩效目标。L项目总绩效目标。【提示：从建立和完善“三大体系”等角度简述项目总绩效 目标。2 .项目年度阶段性目标及各年度实施安排。【提示：从建设监控中心、企业现场端、数据传输网络、运 行维护等方面简述项目工作任务，分年度详细说明20

2、07年- 2013年各年度工作任务及各年度实施安排。】三、项目资金落实情况【提示：详细说明年中央财政资金、地方配套资金等项目资 金总体到位情况，包括计划投入资金及实际到位资金；如存在未 足额到位或到位不够及时的情况，需在此分析说明原因。】四、项目管理情况（一）业务管理情况。L项目组织管理情况。【提示：对该项目的管理级次及各方职责进行描述，对项目 单位是否设立专门的污染源监控工作机构、配备相应的业务和技 术人员进行分析；对各级环保部门是否成立了领导小组，管理者 与具体实施者是否有明确的职责分工进行分析。】3 .项目管理制度建设情况。【提示：对业务管理制度的健全性进行分析，重点对项目单 位是否已制

3、定或具有相应的业务管理制度、是否建立健全建设、 运维管理、数据处理、监控响应及处置、数据应用等工作制度进 行分析。4 .项目制度执行情况。【提示：对制度执行的有效性进行分析，重点对各项工作是 否按照相关制度执行；项目单位是否按时开展数据有效性审核工 作；项目实施中项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归 档；项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等是否落实到位 进行分析。】5 .项目质量控制情况。【提示：对项目为达到项目质量要求而采取的必要措施进行 描述，重点对项目单位是否在项目建设期内采取了相应的项目质 量检查、验收等必要的控制措施或手段；是否对不正常运行、弄 虚作假国控企业及时上报并查处

4、等情况进行分析。】6 .项目调整情况。【提示：如该项目不涉及调整，该部分可以直接写“无”， 如该项目实施过程中对项目启动时确定的绩效目标进行了调整， 应按时间顺序说明各次调整的内容、调整理由及相关调整文件报 批等情况。】（二）财务管理情况。L财务管理制度建设情况。【提示：对财务管理制度的健全性进行分析，重点对项目单 位是否已制定或具有相应的专项资金管理办法，是否明确界定支 持范围及内容；项目单位相关的资金管理制度、会计核算制度、 资产管理制度等财务制度是否健全、有效等情况进行分析。】7 .项目资金实际使用和管理情况。（1）项目资金实际开支情况。【提示：截至年12月31日，对项目资金的总体开支情

5、况， 重点是中央财政资金的实际使用情况进行全面分析，包括支出金 额、支出内容、支出依据、支出标准等方面，如存在资金结余、 预算调整的情况，还应对结余原因和预算调整情况进行分析。】（2）项目资金管理情况。【提示：简要分析项目资金使用及管理情况，对项目单位是 否独立核算、专款专用进行描述；对资金的拨付审批程序和手 续、固定资产购置和管理进行描述；重点对专项核算是否合规； 政采程序是否规范；财务信息质量是否准确；是否符合项目预算 批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 的情况等内容进行分析说明。】8 .财务监控情况。【提示：简要说明项目单位为保障资金的安全、规范运行而 采取的必要的

6、监控措施，重点对是否已制定或具有相应的监控机 制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段进行分 析说明。】五、项目绩效情况(-)项目绩效目标完成情况分析。L项目产出完成情况。(1)监控中心建设及验收情况。【提示：详细描述各级监控中心建设完成及验收情况，对项 目验收组织实施方式及具体执行的管理制度应予以说明。若监控 中心未建成或未验收，需写明具体原因。】(2)监控中心运行情况。【提示：描述各级污染源监控中心运行情况，重点说明从年 1月1日TO月30日，各级环保部门监控中心数据传输有效率 情况。】(3)现场端建设及运维情况。【提示：描述国控企业现场端建设及运维的情况，重点说明 截至年6月3

7、0日，列入年度国控企业名单且具备安装条件的国 控企业自动监控系统安装及验收情况；未通过验收的企业需详细 说明原因；对设施的选型、安装、运行、审查、监测、质量控制 等是否符合相关标准、规范进行分析。】(4)数据传输网络建设情况。【提示：描述数据传输网络建设任务完成情况，重点对传输 网络建设与环保部相关规格、性能等规定相符情况；企业端数据 采集传输仪安装及使用情况进行分析。】2 .项目完成及时性。【提示：将项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 与项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间进行对比分析。】(1)项目建设完成及时性。【提示：明确各级监控中心、国控企业现场端建设的完成时 间，并对及时性

8、进行分析。】(2)新增主要污染物建设完成及时性。【提示：描述国控企业现场端建设完成及时性。】(二)项目效益实现情况。【提示：将项目支出后的实际状况与项目预期的绩效目标对 比，从项目实施对“用于环境执法、排污收费、总量核算、环保 电价核算的情况”、“污染源信息发布情况”、“主要污染物总 量减排目标达成情况”和“可持续性”等方面进行分析说明，应 尽量采用量化的数据说明指标的完成情况，如确无法用量化数据 描述的可采用举例的方式说明项目的实际完成情况。1L用于环境执法、排污收费、总量核算、环保电价核算的 情况。【提示：详细描述各级环保部门通过提供数据资料等为环境 执法部门监督管理提供支持，在排污收费、

9、总量核算、环保电价 核算等方面应用的情况，明确省内各地市具体使用情况，建议描 述如下：“在自动监控数据应用方面，本省共有XX个市，XX个 市用于排污收费，XX个市用于总量核算”；若项目实施还有 其他方面的应用，也应予以说明。】2 .污染源信息发布情况。【提示：描述各级环保部门通过公共媒体向社会发布污染源 监控信息的情况，包括公布载体、方式、时间、内容等方面。3 .主要污染物总量减排目标达成情况。【提示：描述各级环保部门通过2013年度主要污染物总量 减排年度考核情况。】4 .可持续性。【提示：对项目后续运行及成效发挥的可持续性情况进行分 析，重点对各级环保部门是否建立相应机制，保障新列入国控名 单的企业进行现场端建设，保障监控中心、现场端、数据传输后 续运行维护和升级，确保项目正常运转进行分析。】（三）项目绩效目标未完成原因分析。【提示：如项目存在绩效目标未完成情况，应对现在已完成 内容、未完成内容、未完成原因及何时可以完成等相关情况进行 详细说明。】六、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。（-）主要经验及做法。（三）存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经 验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）（四）其他。七、附表年XX省（直辖市/自治区）国控重点污染源自动监控能力建 设及运行费项目经费支出对照表