煤矿安全生产标准化检查资料清单.docx

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1、附件2：煤矿安全生产原则化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产原则化基本条件部分项目资料名称波及规程自评年度自评汇报（含评分表）；证件采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效重要负责人1、矿长等重要负贲人清单；2、矿长等重要负责人任命文献；3、组织机构图；4、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负贲人）考核合格证特种作业人员1、特种作业人员清单；2、特种作业人员证件；矿长安全生产承诺1、矿长安全生产承诺制度；2、矿长每年向全体职工公开承诺状况；建立和保持明确煤矿在安全生产原则化的责任主体的规定目的与计划安全生产原则化年度计划组织机构与职责负责煤矿安全生产原则化机构日勺文献，各单位、部门

2、和人员的职责安全生产原则化投入安全费用提取和使用清单技术保障技术管理体系文献或有关文献；管理制度，安全生产责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文献现场管理和过程控制每月自查状况（及评分表）二、安全风险分级管控部分项目资料名称波及规程项目资料名称波及规程工作机制1、建立安全风险分级管控工作体系文献，重要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作（安全生产责任制）；2、设置负责安全风险分级管控工作的部门（或指定部门负责）的文献；3、安全风险分级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含风险辨识评估的所有内容）；安全风险辨识评估1、年度安全风险辨识评估汇报；2、重大安全风险清单及（及管

3、控措施）；3、专题辨识评估资料（开展则提供资料）；安全风险管控1、重大安全风险管控措施工作方案；2、含重大安全风险管控措施贯彻状况及管控效果的会议记录（矿长参与0每月至少一次，分管负责人参与的每旬一次）；3、领导带班制度（含记录）；4、公告警示牌；煤矿领导带班下井及安全监督检查规定保障措施1、安全风险分级管控信息系统状况；2、入井人员、地面关键岗位年度和专题安全风险评估与管控措施的培训记录；3、年度安全风险辨识评估技术学习状况；三、事故隐患排查治理部分项目资料名称波及规程工作机制1、负责事故隐患排查治理部门；2、事故隐患排查治理工作内容；3、编制事故隐患年度排查计划（含年度生产作业计划）及其原

4、始记录；事故隐患排查1、矿长每月组织各系统与各岗位事故隐患排查会议记录（含规定、签发告知等）；2、分管负责人每旬组织排查记录；3、事故隐患排查台账（每旬、每月）；4、重大事故隐患信息档案；*故隐患治理1、事故隐患排查治理台账；监督管理1、对应的验收部门；2、向煤矿安全监管部门发现的事故隐患汇报的有关记录；3、向从业人员及时汇报事故隐患排查治理的状况（含每月、在井口明显位置）；安全生产法项目资料名称波及规程保障措施1、信息化管理建设状况；2、矿长每月对事故隐患（重大事故隐患）状况进行通报状况、编制月度事故隐患记录分析汇报、安全生产费用提取、使用制度；4、每年至少组织一次事故隐患排查治理方面日勺学

5、习状况四、通风部分项目资料名称波及规程通风系统1、矿井通风系统图；2、变化通风系统的通风设计及安全技术措施；3、巷道贯穿安全技术措施；4、通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录；5、反风演习计划和汇报；6、矿井通风能力核定汇报；7、矿井计划风、配风、测风记录；9、矿井重要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。煤矿安全规程局部通风1、局部通风机安装审批单；2、局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电“闭锁试验记录。煤矿安全规程通风设施1、矿井通风设施（密闭、风门、风桥等）管理台账。瓦斯管理1、瓦斯等级鉴定汇报；2、年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施；3、下井人员携带仪器；4、瓦检员井下交接记

6、录；5、瓦斯检查班报台账；6、瓦斯超限记录；7、瓦斯排放专题措施；煤矿安全规程突出防治1、防突专题设计；2、预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检查成果；3、矿长和矿技术负责人现场检查各项防突措施记录；4、突出煤层专题防突设计；防治煤与瓦斯突出规定瓦斯抽采1、矿井瓦斯抽采设计；2、抽采钻场及钻孔数据台帐；3、矿井瓦斯抽采率；煤矿安全规程煤矿瓦斯抽采达标暂行规定项目资料名称波及规程安全监控1、安全监控日报表；2、监控设备调试、调校及检修记录；3、监测监控装置中断或异常状况处理记录；4、安全监控运行日志；5、安全监控系统分布图。防灭火1、防灭火措施；2、防治自然发火的技术措施；3、启封火区计划和安全措施；

7、4、井下焊接安全措施；5、灾害防止和处理计划；6、制定年度综合防尘、防止和隔绝煤尘爆炸措施；煤矿安全规程粉尘防治1、年度综合防尘措施；2、矿井测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等台账；3、煤层注水措施；同上井下爆破1、爆破作业阐明书；同上基础管理1、组织机构（含通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突、爆破管理）；2、制度、各岗位安全责任制；3、瓦斯防治中长期和年度计划，每月至少一次通风工作例会及记录；4、仪器调校；5、仪器调校专人检查；五、地测灾害防治与测量部分（54技术管理）项目资料名称波及规程规章制度1、地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2、地测

8、资料，技术汇报审批制度；3、图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4、资料搜集、整顿、定期分析、保管、提供制度；5、隐蔽致灾地质原因普查制度；6、岗位安全生产责任制度；7、操作规程和安全措施学习记录；组织保障与装备1、设置地测部门与测量部门日勺文献；2、物探装备资料；五、地测灾害防治与测量部分（工2煤矿地质）项目资料名称波及规程基础工作1、地质观测资料；2、隐蔽致灾原因普查记录；3、地质类型划分汇报；煤矿地质工作规定基础资料1、隐蔽致灾原因汇报；2、生产地质汇报；3、采区地质阐明书；4、回采工作面地质阐明书；5、掘进工作面地质阐明书；6、地质台账；7、地质图纸；8、地质原始资料；煤矿地质工作规定预

9、测预报1、地质预报资料；煤矿地质工作规定瓦斯地质1、瓦斯地质图及工作面瓦斯地质图；资源回收及储量管理1、采区储量计算图；2、矿井储量计算图；3、工作面损失计算图；4、分煤层“损失量”计算图；5、煤炭资源变动对比储量估算图；6、工作面探煤厚计算图；7、储量变动批文；8、储量计算台账和损失量计算台账。矿山储量动态管理规定五、地测灾害防治与测量部分（+3测量）项目资料名称波及规程基础工作1、导线测量、水准测量、联络测量、井巷施工标定、陀螺定向测量记录；2、采掘工程平面图、工业广场平面图；3、井上下对照图；4、井底车场图；5、井田区域地形图；6、保安煤柱图；7、井筒断面图；8、重要巷道平面图；煤矿测量

10、规程基本矿图查矿图煤矿测量规程煤矿地质测量图例沉陷观测控制1、矿井有关岩移参数；2、采煤综合治理图；3、地表塌陷裂治理台账；4、村庄搬迁台账；5、矿井采动影响土地塌陷图表；五、地测灾害防治与测量部分（工4防治水）项目资料名称波及规程项目资料名称波及规程水文地质基础工作1、水文地质观测记录；2、矿井采空区位置和积水状况（含安全技术措施）；3、防治水规定；4、水文钻孔管理记录台账；5、防治水基础台账；6、水文地质类型划分汇报、7、水文地质补充勘探汇报；8、井上、井下观测记录；9、矿井充水性图、矿井涌水量原因动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图；10、年报、月报

11、、临时预报突水危险性评价；11、年度水害分析预测表及水害预测图；防治水工程1、防排水系统图；2、水文动态观测系统；3、防治水安全措施；4、定期排查记录分析；5、探放水安全技术措施；6、防水煤柱留设规定；7、雨季“三防”措施；煤矿防治水规定水害预警1、灾害性天气预警和防止机制；五、地测灾害防治与测量部分（工4防治冲击地压）项目资料名称波及规程基础管理1、防冲机构设置文献及人员配置状况；2、防冲岗位责任制；3、冲击危险性分析、监测、预警、检查验收制度；煤矿安全规程防冲技术1、防冲专题设计；2、冲击危险性评价；3、应急措施、避灾路线；4、冲击地压监测和局部监测预警系统；煤矿安全规程防冲措施1、防冲需

12、要的多种钻具；2、防冲措施燥矿安全规程防护设施1、防冲警示牌；2、防冲避灾路线图；3、个人防护用品配带状况基础资料1、编制钻孔、爆破、注水等施工台账；2、现场作业记录；3、冲击地压记录卡和记录表煤矿安全规程六、采煤部分项目资料名称波及规程基础管理1、煤工作面有关记录；2、岗位安全生产责任制度；3、工作面顶板管理制度，有支护质量检查、顶板动态监测和分析制度，有变化管理制度；4、采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实行制度；5、工作面机械设备检修保养制度、乳化液泵站管理制度、文明生产管理制度、有工作面支护材料设备配件备用制度；6、爆破作业单位许可证（有炮采提供）。煤矿安全规程岗位规范岗位职责、管理

13、制度、技术措施、岗位操作规程、作业规程有关内容和安全技术措施机电设备煤矿设计生产能力、煤矿设计煤矿安全规程文明生产图牌板（工作面布置图、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图；炮采工作面增设炮眼布置图、爆破阐明书等）七、掘进部分项目资料名称波及规程生产组织1、循环作业图表；2、进尺计划；3、爆破作业单位许可证（有炮掘是提供）。技术保障巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破阐明书（断面截割轨迹图）、正规循环作业图表煤矿安全规程岗位规范岗位安全生产责任制、作业规程工程质量与安全班组检查验收记录煤矿安全规程八、机电部分项目资料名称波及

14、规程设备与指标设备合格证煤矿机械1设备档案（主变压器、重要通风机、主提高机、主压风机、主排水泵等大型重要设备一台一档）；2.矿井主提高、通风、排水、压风、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置的图纸；3.主提高设备、主排水泵、重要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽放泵等技术测试汇报。煤矿安全规程煤矿电气1.矿、科室的岗位责任制；管理人员巡查、停送电、电气试验、设备定期检修以及电缆、输送带、钢丝绳等管理制度；2.机房、碉室及机电没备岗点的岗位责任制、操作规程，以及设备包机、交接班、巡回检查、保护试脸、设备检修、要害场所管理等制度。煤矿安全规程项目资料名称波及规程基础管理1.岗位安全生产责任制，操作规程，停送电管理、设备定期检修、电气试验测试、干部上岗检查、设备管理、机电事故记录分析、防爆设备入井安装验收、电缆管理、小型电器管理、油脂管理、配件管理、阻燃胶带管理、杂散电流管理以及钢丝绳管理等制度；2.设备技术特性、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图。九、煤矿运送部分项目资料名称波及规程巷道碉室1.运送设备、设施、线路日勺图纸、维修记录；2.对人车、架空人车、机车、连接装置