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业务招待费管理制度第一条:业务招待费是为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费,为规范招待费开支行为,保证业务招待费的合理使用,提高效能,增加透明度,要严格控制招待费的支出。(一)业务招待费支出前,应填写业务招待费预支申请单,由部门主任签字,送秘书长或其授权的副秘书长审批后方可办理借款手续。(二)随着基金会业务发展,招待往来单位人员用餐时有发生,制定招待费用标准:1、一般工作人员,每人每餐10元;2、一般领导人员,每人每餐20元;3、领导及以上人员,每人每餐30元,没有直接工作联系,或不需要参加陪餐的人员一律不准陪餐,否则就餐费用由自己负担。4、凡以招待业务单位为名,假公济私,弄虚作假者,按餐费2倍处以罚款。5、业务招待费用,均以符合财务部门要求的原始发票做为报销单据。(三)礼品支出:项目礼品支出应纳入项目预算中按预算管理,非项目礼品支出必须由主管部门领导批示,单项礼品支出500元以上,必须由秘书长或其授权的副秘书长签字批准。