产品让步接收管理条例.docx

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1、产品让步接收管理条例PZWJ-004 版本：A1公司LOGOXXXX公司内部管理条例产品让步接收管理条例2021年01月01日发布2021年02月01日实施XXXX光电科技有限公司XXXXTechnology Co.5 Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved目录Table of Contents说明3正文5附件一产品让步接收申请J556755文档密级：内部公开第7页共9页说明一、本条例拟制与解释部门：XXXX公司品质部。二、目的：为保证双方友好合作、互惠互利，为满足双方的正常生产需要和出货要求，在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求及xxxx公司光电科技有限公司（以

2、下简称xxxx公司）内部审核通过的情况下，可对已生产出来不符合质量预期的残次产品做让步接收处理，实现合作双方组织利益最大化。三、范围：本条例适用范围包括但不限于xxxx公司及其子公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。四、职责4.1供应商及外部采购厂家:（1）通过自身的品质体系管控，筛选出不合放进行管控，并上报至xxxx公司品质部，接收申请;4. 2XXXX 公司:（1）品质部负责更新完善产品让步接收管珥的判定;、不合格项目及存,对其进行产品让步对提出的让步接收申请进行最终结果（2）采购部负责接收外单位的产品让步接收申请表，及时通知到公司各相关单位并组织相关人员进行产品让步接收方案的商

3、讨.，并将处理结果填写至产品让步接收申请表，纸质档或电子档回传至外申请单位;（3）技术部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。五、引用文件：下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注口期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。序号文件编号文件名称1.PZJL-004产品让步接收申请表2.PZJL-006质量异常让步接收评审单六、发放范件修订人填写。本文件属于绝密内部公开型文件，仅发放范围内部门员工可以查阅

4、参考，任何人未经许可不允许外传、转载、拍照、复制等方式向范围外泄露本文件，一经发现，将追究其相关的法律责任。X七、修订履历：版本号 修订评审批准修订内容及理由正文一.让步申请的条件采购接到外部的产品让步接收申请表后，判定符合以下条件，可对外部同意让步申请,转向公司内部审批：1.1 生产、出货急需且目前尚无替代物品；1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准；1. 3供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客投诉抱怨的费用；1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的，.1.5 类似问题没有被客户投诉抱怨过的；）1.6 不合格项目对产品的品质无重大影

5、响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。二.让步申请的流程2.1 采购部接到外部产品让步接收申请表后，判定符合让步接收条件，将信息整理归纳至质量异常让步接收评审单，转至公司质检部，进行内部审批；2.2 质检部接收质量异常让步接收评审单后，组织采购部、质检部、技术研发部、销售部进行决议，综合各部门的需求与建议，给出统一的建议，各部门具体的职责为：采购部：争取公司利益最大化，保证公司产品品质；要求供应商做出整改，给出长期有效的措施，不能经由让步申请来解决产品质量问题；在原材料质量异常让步接收评审单上写明建议及原因；质检部：对供应商此次

6、产品质量异常进行调查分析，并监督落实好供应商对我司保证的整改措施，是否执行到位；若接收，在原材料质量异常让步接收评审单上写明使用时的监控保障措施；若不接收，写明拒收原因；技术研发部：对供应商此次产品异常进行技术分析，给出技术性且经济有效的整改措施,供我司及供应商参考，并根据实际情况决定是否可强制要求供应商整改；若接收，在原材料质量异常让步接收评审单上写明使用意见及控制措施；若不接收，写明拒收原因；产品让步接收管理条例PZWJ-004版本：A1销售部：综合客户意见、客户忠诚度、市场行情、销售区域、销售价格等多方面因素，对产品让步接收给出指导性建议，若接收，需跟踪维护好此批货物，做好相应的售后服务

7、；若不接收，根据交期等因素做好客户的维稳工作。2. 3经各部门决议后，质检部将信息规整至质量异常让步接收评审单，做出判定结论,并交总工程师，由总工程师做出最终判定并生效；采购部接收质量异常让步接收评审单后,确认信息完整，并将信息规整至产品让步接收申请表，回传至供应商。3. 1必要申请让步接收时，于产品让步接收申请表上记入必要事项后转呈技术部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术开发部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，必要时技术部要添附有关试验记录及判定资料；4. 2产品让步接收申请表必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门（单位）、申请人及今后对策措施；并由品质部进行后续

8、对策改善成果的追踪及长期监督。3. 3质量异常让步接收评审单以会审方式进行，必要时应先取得客户确认方可判定，同时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。单让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻供货商的责任,同时不能作为产品合格性的判定依据，也不应影响顾客对产品的判定；。vZ /3. 4让步接收确定后申请部门应及时将让步接收单分发给相应部门，检验员将外购外协件的让步接收信息传递给供货商；1.1 5若判为退货或报废产品，其责任部门应及时评判结果进行处理。对判为同意让步接收的产品，申请部门必须及时通知检验员，检验员必须对其进行让步接收方式标识，以便于追溯、鉴别、回收，及时通知

9、生产车间使用或仓库入库；同时仓库接收时应根据批准的产品让步接收申请表核对此送来的让步接收申请产品数量是否有误；检验员在进行检查时也应该对送来的让步接收产品数量进行确认；3.6 质检部、仓管应对让步接收的产品进行数量跟踪管制，以确保让步接收的产品进行有效管理；3.7 对让步接受的产品在使用或后续生产过程中发现质量异常时应及时回收，并对下工序让步接收品的产品进行追溯，标识隔离处理，并通知相关部门按不合格品控制程序处理；生产此批让步接收产品的单位（部门）需对此批异常品及后续事件全权负责。文档密级：内部公开第9页共9页产品让步接收管理条例PZWJ-004 版本：A1四.外购产品质量异常让步申请价格折损

10、参照表类别项目折价（倍合同价）外观类指定LOGO错印或漏印0.9印字信息错印或漏印0.9污渍、大面积霉斑及其它无法抹除的痕迹0. 85色差0. 40. 8尺寸不符Z 0. 4 0. 8表面外观（如纹理、线条、光滑度等）轻微a0.95表面外观严重不符060.85包装类普通破损J、0. 98严重破损（对产品无保护作用或其它包装应具备的作用：（八7 一0. 60. 8污渍、大面积霉斑及其它无法抹除的痕迹广二二0.9多余杂物0.9材料缺陷ryy0. 60. 9xk C密封性,0. 70. 950. 50 95产品类八重量不符y0. 40. 8数量（如长度等高单位）0.4 0.9结构错误0. . 8/用

11、料错误0. . 8（/材料缺陷0.4 0.9部分性能缺陷0. 10. 7注：提交产品让步接收申请表时折价参照，也可用于质量问题后的赔偿处理参照。附件一:产品让步接收申请表产生原因:流出原因:申请原因:可能存在的风险:异常问题永1可能带来的所有风险损失赔偿。自愿接受让步申请折价后续将严格按标准生产异常品保障措施（保证其满足正常运异常问题临时处理对策:,承诺：此次让步接受不代表产品的检验标准改变，决落实改善措施，将异常问题永久改善，并接受此异常品让步接受后申请部门（单位）产品型号订单号下单日期原定交期异常申请数量原订单总数量异常占比是否影响交期口是，天；口否异常现象描述:文档密级：内部公开第13页共9页申请人:申请时间:申请结果判定：（参考项,请删掉此部分）（同意,双方同意以一倍价让步接收此批瑕疵品,要求后续改善方案执行到位并回传改善证据和改善效果）（不同意,不同意的原因）时间:判定人:附件二: