酒店餐饮培训总结.docx

《酒店餐饮培训总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店餐饮培训总结.docx（16页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、酒店餐饮培训工作总结总结一：酒店餐饮培训工作总结春去秋来，四季轮回，企业已经前进一种新世纪。我们财务部也有了一种全新的开始，人员构造有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，不过我们没有畏缩，在领导的对的引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐渐成熟起来。为了深入的发展和提高，我觉得有必要对这六个月多的工作做一简朴的回忆。一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上六个月工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善企业的管理机制,财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工

2、作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联络在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把某些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们根据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这六个月的实践，我们的工作获得了明显的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的状况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出对应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥时报表，但大家以苦为乐，

3、历来没有牢骚，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对企业出台的工资考核制度，我们对应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理根据员工的岗位描述对其平时的体现进行综合评判并作为参照递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充足发挥了企业的奖励机制，合理地运用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完毕本职工作的同步，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完毕了2023年工商年检的工作，为随即通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为企业完毕销售计划提供根据，我们及时记录每一笔到款

4、，精确记录货款时清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行查对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与提议做出对应的措施。总结二：酒店餐饮培训工作总结回忆2023年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理有关条例，按集团财资管理处规定实事求是，严以律己，圆满完毕了2023年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完毕。积极有效地为酒店的正常经营提供了有

5、力的数据保证。增进了经营的顺利完毕，为经营管理提供了根据。重要有如下几种方面： 一、会计基础工作方面为了保证财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作规定，对的地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，准时完毕了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的规定，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间

6、及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 1、资产管理：我们在按会计制度规定进行资产管理的基础上，愈加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理措施及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，规定各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任贯彻到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。 3、监督职能：加大监控力度，重要表目前如下几种方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节

7、紧密衔接，互相监控，发现问题，及时上报。（2）对平常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订协议的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同步加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时理解市场状况及动态。（3）加强客房部成本控制：规定客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。 4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差

8、错。 三、对内、对外协调方面 1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时精确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了根据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其竭力配合经营部门的工作。 2、对外：及时理解税收及各项法规新动向，积极征询税收疑难问题。 3、及时填制酒店的纳税申报表，准时申报纳税，碰到问题及时与集团财资管理处进行沟通并处理。 4、准时参与集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理

9、工作。 5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。 6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。 7、参与集团组织的会计人员继续教育的培训，不停提高自身的业务素质，更好的为企业服务。 2023年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星原则，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心合力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在2023年，财务部将：1、2023年财务预算计划工作。根据集团企业及酒店领导班子的工作规定，结合市场状况，在反复研究历史资料的基础上，综合中丁衡，统筹

10、兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店2023年财务预算。并且，根据集团企业下达的2023年任务指标，层层分解贯彻，下到达各部门。同步，为了保证任务指标的顺利完毕，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为企业领导制定经营决策提供重要根据。 2、2023年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的规定，高原则、严规定、齐心合力，认真保质保量地完毕会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表阐明，认真完毕会计决算工作任务。 3、做好2023年收入、费用计划及经营计划。 4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术

11、水平。 5、深入搞好财务部财会量化工作管理。 总结三：酒店餐饮培训工作总结 自3月初进入Z集团以来，在匆忙之中，不经意间200*年就过去了。回忆这一年来，我在Z集团的重要工作就是不停地对财务工作进行指导、调整、改正和规范。通过近一年时努力，目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了多种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上到达了规范化的规定。 由于数年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会碰到多种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各企业财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴

12、而就的，只能根据实际状况，一点一点地改正，一步一步地调整，以规范化为最终目的，不停地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理企业、中餐连锁管理企业、快餐连锁管理企业、物流中心开展的财务工作做一种总结汇报： 一、酒店管理企业 酒店管理企业是Z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20*年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理企业，所进行的财务整改工作详细而繁琐，大体包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。 （一）业务程序方面（总台、吧台、库房、营业区等）： 1.调整了收银、输单、开牌时归口从属关系。 2.针对收银总台常常出现反

13、复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出出纳总台收款盘点表，并对突击检查的详细内容进行规定。从主线上杜绝了总台套卡、套现的现象。 3.设计出卡、券赠送审批单、总台赠券登记表，对卡、券时赠送进行规定限制。 4.针对某酒楼销售人员运用赠券套现的状况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。 5.对总台借支现金进行规定。 6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到负责人。 7.调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作

14、职责的内容，使输单员可以在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单,防止跑单。 8.对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。 9.对超时退房，进行规定。 10.设计出物料消耗日报表，强调严格执行物料消耗日报表，以有效监控营业区及二级库房的多种低耗品和消耗品。 11.设计出工程维修记录单，以对工程维修材料进行严格的监控。 12.设计出新的布草送洗回收登记表以加强对布草的监管。 13.设计出办公用品领用登记表，加强了办公用品入库、领用登记手续。 14.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的状况，而确定出新库房管理规定。 15.针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的状况拟订出

15、库房程序规定（一）并颁布施行。 （二）财务程序方面： 1.设计、更改会馆和某酒楼的营业日报，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。 2.调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。 3.对合作单位提成的审核程序在原有的规定上做更深入的加强，以防止也许出现的漏洞。 4.对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止也许出现的资金漏洞。 5.拟订出某酒楼卡到京西企业消费及划帐的方案。 6.对于某酒楼自设小金库进行调整。 7.为使各企业财务主管可以合法行使职权，获得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。 8.重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。 9.对售卡登记重新进行详细的规定，以保证销售人员提成计算的精确性。 10.设计出直拨单电子登记表格，提高了成本分析和记录的效率。 11.设计出VIP卡开发票的发票登记登记表电子版,提高了发票登记清理的工作效率。 12.为V1P卡的销售记录设计出新的电子登记表格，提高了VIP卡记录、分析的工作效率。 13.设计出券类回收登记表，提高了券类回收的记录和分析效率。 14.设计出销售明细汇总表、销售分类汇总表并指导使用，提高了销售记录和分析的效率。 15.对各企业财务部上报的财务报表、