企业保留的成文信息控制程序.docx

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1、ZZZZ有限公司企业标准保留的成文信息控制程序1目的规定所保留的成文信息的基本要求,为过程管理/产品过程的符合性和质量/环境/职业健康安全/能源管理体系有效运行提供证实依据。2适用范围适用于过程管理/产品实现过程及质量/环境/职业健康安全/能源管理体系运行过程中与企业管理/产品符合性有关的所保留的成文信息。3引用标准下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准，其最新版本适用于本标准。Q/ZZZZ506所保持的成

2、文信息控制程序Q/ZZZZ526质量/环境/职业健康安全管理手册4职责4.1综合财务中心/技术质检中心/生产供应中心/营销中心等作为主要记录控制的归口管理部门，负责按照Q/ZZZZ506所保持的成文信息控制程序要求保持（留）相关成文信息，并落实定期归档工作。4.2各部门按表1记录管理一览表的要求，认真实施记录和反馈工作。5程序5.1各部门按表1记录管理一览表的要求，认真实施记录，记录的填写应以事实为基础，真实规范。5.2记录必须有记录人签名，有审核要求的部门负责人应审核签字。5.3各部门的记录应由专（兼）职人员负责编目、收集、归档、贮存和防护和归档。2023-01-01发布2023-02-28

3、实施Q/ZZZZ521-20235.4归档的记录必须妥善保管，并有防潮、防火、防蛀措施，存取检索方便，保管期限按档案管理规定执行。5.5如需查询记录，必须征得部门负责人同意，并办好查阅登记手续。5.6超过保管期的记录，经条线副总裁或管理者代表同意后，由二人以上实施销毁，并做好销毁记录；6符合要求的相关证据提供本程序及其相应的控制结果。表1：记录管理一览表附加说明：本标准由ZZZZ有限公司综合财务中心（人事质企管理部）提出。本标准主要起草人：ZZZZ本标准所代替标准的历次版本发布情况：Q/ZZZZ521-1996/2004/2007/2010/2018Q/ZZZZ521-2023ZZZZ有限公司

4、记录管理一览表H02表1序号名称管理部门保存年限1管理评审记录（5.6.1）技术质量中心（总师办）3年2教育、培训、技能和经验的适当记录（6.2.2e）综合财务中心（人事质企管理部）长期3为实现过程和产品满足要求提供证据所需的记录（7.Id）技术质量中心（质保部）5年4与产品有关要求的评审结果和评审所引发的措施的记录（7.2.2）营销中心（营销管理部）5年5设计和开发输入应确定与产品要求的输入,并保持记录（7.3.2）技术质量中心（总师办）5年6设计和开发评审的结果和任何必要根据措施的记录（7.3.4）技术质量中心（总师办）5年7设计和开发验证的结果和任何必要的措施的记录（7.3.5）技术质量

5、中心（总师办）5年8设计和开发确认的结果和任何必要的措施的记录（7.3.6）技术质量中心（总师办）5年9识别设计和开发的更改，并保持记录，设计和开发更改的结果和任何必要的措施的记录）（7.3.7）技术质量中心（总师办）5年10供方评价的结果和评价所引发的任何必要措施的记录（7.4.1）生产供应中心（物资供应部）3年11当生产和服务过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，组织所要求的表明这样的过程经确认的记录（7.5.2d）技术质量中心（质保部）5年12在有追溯性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯一性标识（7.5.3）技术质量中心（质保部）5年13若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况

6、时，应报告顾客，并保持记录（7.5.4）生产供应中心（生产计划部）2M当不存在国际或国家标准的测量标准,应记录标准和检定的依据（7.6a）技术质量中心（质保部）长期15当发现设备不合格/不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录（7.6）技术质量中心（质保部）长期16测量设备的校准和验证结果的记录（7.6）技术质量中心（质保部）长期17内部审核的策划和实施审核以及报告结果的记录（8.2.2）技术质量中心（总师办）3年18产品监视和测量的符合接收准则的证据和指明产品放行的授权人员的记录（8.2.4）技术质量中心（质保部）519产品不合格/不符合的性质和随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录（8.3）技术质量中心（质保部）520纠正措施活动中所采取措施的结果记录（8.5.2e）技术质量中心（质保部）521预防措施活动中所采取措施的结果记录（8.5.3d）技术质量中心（质保部）522能源管理的统计结果记录生产供应中心5