可立克：关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.doc

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1、& CLICK深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）二零二二年八月一、本次募集资金投资计划本次非公开发行募集资金总额不超过22,543.50万元，扣除发行费用后拟将 全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金1安徽光伏储能磁性元件智能制造项目24,137.0520,633.502惠州充电桩磁性元件智能制造项目15,306.041,910.00合计39,443.1022,543.50募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集 资金项目进行先行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金对前期投入部分 予以置换

2、。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额， 公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有 资金或通过其他融资方式解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。二、募集资金投资项目的基本情况（一）安徽光伏储能磁性元件智能制造项目1、项目简介本项目总投资24,137.05万元，建设期24个月。本项目拟在安徽省广德市新 建厂房及配套设施，建设光伏储能用磁性元件智能制造产线，满足光伏储能领域 客户尤其

3、是长三角地区客户的需求。项目建成后，将提升公司光伏储能用磁性元 件生产能力，提升区域客户响应速度，符合公司产线布局规划和整体发展战略。2、项目建设必要性（1）扩大产能规模，满足日益增长的市场需求当前，在全球能源结构调整的大趋势下，光伏行业成为各国重点发展的产业 之一。在各国的政策引导和光伏本行业的技术迭代和工艺优化等推动下，行业的 经济性得到了显著提升，行业已经迎来了黄金增长期。未来，随着政策的持续利 好，全球光伏市场将获得更快速的发展。根据中国光伏行业协会发布的中国光 伏产业发展路线图2020年版预测，2020年全球光伏新增装机量预计可达 130GW,我国光伏新增装机量为48.2GW；乐观情

4、况下，到2025年全球光伏新 增装机量将达到33OGW,我国光伏新增装机量预计占全球市场的1/3,也将达到 110GWo公司生产的磁性元件产品是光伏核心组件逆变器的重要组成部件，随着我国 光伏产业的快速发展，公司的光伏用磁性元件销量持续增长，生产线目前已经接 近满负荷生产状态，未来公司的光伏用磁性元件产能将无法满足日益增长的客户 订单需求。公司的产能规模将影响公司客户订单的交付能力，并对公司业务的进 一步扩张形成制约。公司己在安徽省广德市购置土地，拟用于光伏储能募投项目建设。通过光伏 储能募投项目的实施，公司将新建光伏储能用磁性元件智能生产线，有效提升产 品生产能力，扩大产能规模，满足下游客户

5、日益增长的市场需求。(2)服务公司发展战略，加强光伏储能配套产品布局公司自成立以来，始终以提供优质的产品和服务、成为电子零件及电源解决 方案行业引领者为企业愿景，坚持紧跟市场与产品变化，快速反应，不断寻求创 新。随着我国能源结构调整进程的加深，光伏发电的装机量持续提升，光伏用磁 性元件市场需求快速增长。同时，随着电站配储率的提升，储能市场将迎来发展 高峰，相比于光伏发电环节，储能环节的逆变器需要逆变和整流双向电流转换， 使用的磁性元件数量更多，为磁性元件市场规模的进一步扩大带来了新的动力支 持。基于光伏储能市场发展的新动态和未来广阔的市场空间，公司将光伏储能应 用领域作为未来的重点战略方向之一

6、。依托磁性元件深厚的技术积累和技术实 力，公司针对光伏储能行业磁性元件进行了深度布局。公司已有升压电感、逆变 电感、共模电感、差模电感、驱动变压器以及辅助变压器等光伏储能类系列产品， 在市场上有较强的性能优势，其中300KW以上大功率光伏逆变器用升压电感和 逆变电感具有较强的技术优势。通过光伏储能募投项目的实施，公司将增加光伏储能用磁性元件产线建设， 配合公司发展战略，进一步开拓光伏储能领域市场客户，扩大光伏储能领域市场 份额，进一步提升公司盈利能力。(3)完善生产基地布局，提高客户响应能力公司磁性元件产品以客户定制为主，客户对产品的性能和规格有着差异化的 要求，快速高效的客户响应能力是公司保

7、持市场竞争优势的关键之一。公司目前 在广东省深圳市、惠州市、英德市，江西省信丰县、安远县都建设了磁性元件生 产和制造基地，为珠三角客户提供了方便、快捷的服务和高质量的产品。长三角地区是我国经济发展的重要引擎，随着我国光伏产业迎来发展黄金 期，长三角各地也纷纷大力发展光伏产业，其中安徽省光伏产业发展迅猛。根据 安徽省经济和信息化厅公布数据，2020年安徽全省光伏设备及元器件制造行业 实现规上工业增加值增长超过60%,营业收入超过600亿元，同比增长50%以 上；光伏逆变器产量达到35GW,连续多年稳居世界前列。公司在长三角地区拥 有阳光电源等众多优质的客户资源，并保持着良好稳定的合作关系。通过光

8、伏储能募投项目的实施，公司将在安徽省广德市建立光伏储能配套磁 性元件生产线，完善公司在长三角区域的生产布局，提升产品供应效率和客户响 应速度。3、项目投资可行性(1)国家政策的大力支持为项目实施提供了政策保障光伏发电及储能行业是国家“双碳”政策发布后重点扶持的新能源产业。2021 年3月第十三届全国人大四次会议审议通过了中华人民共和国国民经济和社会 发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，纲要指出要加快发展非化石能 源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模。2021年7月国 家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，要求到 2025年，实现新型储能从商业化

9、初期向规模化发展转变，市场环境和商业模式 基本成熟，装机规模达3,000万千瓦以上；到2030年实现新型储能全面市场化 发展。2021年10月国务院印发的2030年前碳达峰行动方案中强调，构建新 能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置；积极发 展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储 能系统；全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分 布式并举，加快建设风电和光伏发电基地；加快智能光伏产业创新升级和特色应 用，创新光伏+模式，推进光伏发电多元布局。国家对光伏、储能行业的支持， 大大促进了我国光伏、储能产业的快速发展。光

10、伏储能募投项目符合国家政策导向，国家对光伏及储能产业的战略定位和 支持政策为行业的长期、稳定、快速发展提供了良好的政策环境，也为本项目的 实施提供了坚实的政策保障。(2)光伏储能市场前景广阔，客户扩产计划驱动市场需求在全球达成“碳中和”共识的大背景下，新能源发电行业得到了各国政府的 政策支持，行业发展增速明显。根据欧洲光伏协会统计数据，全球光伏行业发展 迅猛，20112020年新增光伏装机量由30.2GW增长至138.2GW,复合增长率达 到18.41%o同时随着可再生能源+储能项目的日益普及，电站配储比例持续上升， 据CNESA统计，2020年全球储能项目装机规模达到191. 1GW。未来，

11、随着各 国“碳中和”目标承诺时间的逐步接近，光伏储能产业将迎来新一轮的高速发展契 机。逆变器作为光伏储能设备的核心组件过去主要由欧洲企业主导，随着我国光 伏产业的快速发展，中国逆变器企业也逐渐崛起。根据Wood Machenzie统计， 2020年全球光伏逆变器企业出货量TOP10中中国企业占据6席，分别为华为、 阳光电源、古瑞瓦特、锦浪科技、上能电气以及固德威。磁性元件是光伏储能核心部件逆变器的重要组成部分，起到储能、升压、滤 波、消除EM1等关键作用，光伏储能募投项目将针对光伏储能行业建设配套磁性元件产线，光伏储能良好的发展前景为磁性元件产业带来充足的市场空间，同 时公司优质的客户资源也为

12、本次项目的产品产能消化提供了市场保障。光伏储能系统中磁性元件的应用数据来源：大比特产业研究室公司已经在光伏储能领域拥有广泛的市场基础和优质的客户储备：在海外市 场，公司已与某国际知名能源企业合作多年；在国内市场，公司已与国内领先的 阳光电源等稳定合作并向其批量供货。近几年，公司在光伏储能领域业务规模快 速增长，收入规模逐年扩大。受到光伏储能行业市场扩张的推动，公司主要客户纷纷制定了扩产计划，随 着下游客户扩产计划的实施，公司光伏储能类订单有望进一步增长，光伏储能类 产品扩产具有良好的市场基础。（3）雄厚的技术实力和先进的生产工艺为项目实施提供了技术保障公司是国内为数不多具有独立设计、开发新产品

13、能力的磁性元件厂商，公司 掌握了共模（差模）线路滤波电感设计、升压电感设计、逆变电感设计、高可靠 性及低成本的铝线电感解决方案等光伏储能磁性元件生产环节的关键核心技术。 截至2022年6月30日，公司累计授权40余项磁性元件产品相关专利，其中20余 项可应用于光伏储能相关领域。凭借雄厚的技术实力，公司先后获得“深圳市 市级研究开发中心（技术中心类）”、国家高新技术企业”和“惠州市工程技术研 究开发中心”等荣誉称号。公司依托雄厚的技术实力和强大的产品定制能力，不断提升磁性元件产品生 产工艺水平。公司已形成集成型磁性元器件绕组的自动化生产、多个绕组自动化 生产、全自动真空含浸烘烤、多线圈自动化连绕

14、、高可靠性铜铝焊接等行业先进 工艺，能够大幅提高产品生产的自动化等工艺水平，有效地减少手工生产所存在 的品质差异问题。综上，公司雄厚的技术实力、先进的生产工艺将为光伏储能募投项目提供技 术保障。4、项目预计经济效益本募集资金投资项目内部收益率（税后）为15.80%,静态投资回收期（税 后）为7.23年，项目具有良好的经济效益。5、项目实施主体本项目的实施主体为安徽可立克科技有限公司。6、项目涉及报批事项情况截至本报告出具日，本项目已经广德经济开发区经发局备案（项目代码： 2104-341822-04-01-837126）；已取得宣城市广德市生态环境分局出具的“广环审 202255号”关于安徽可

15、立克科技有限公司安徽光伏储能磁性元件智能制造项 目环境影响报告表的批复。（二）惠州充电桩磁性元件智能制造项目1、项目简介本项目总投资15,306.04万元，建设期24个月。本项目拟在广东省惠州市实 施，利用公司自有厂房进行装修改建并购置自动化机器设备，新建充电桩用磁性 元件智能制造产线，进一步扩充公司充电桩用磁性元件的生产规模，提高生产效 率。项目实施后，将提升公司充电桩用磁性元件自动化生产能力，符合公司战略 发展规划。2、项目建设必要性（1）把握充电桩市场发展机遇，扩大产能规模，满足公司业务扩张需求我国新能源汽车市场迎来消费需求爆发期，销量和渗透率大幅上升。根据国 家工信部数据，2021年全

16、年我国新能源汽车销量达到352万辆，远远超过2020 年全年销量，渗透率也从2020年的5.4%提升至13.4%o新能源汽车的迅速普及 带来了巨大的充电市场需求，根据中国充电联盟数据统计，2021年我国充电桩 数量达到261.7万个，2016-2021年复合增长率达到66.58%o此外，随着新能源 汽车技术的不断进步，新能源汽车搭载电池容量逐渐增大，传统的交流充电桩功 率较低，难以满足车主对于充电速度的要求，大功率快充技术是目前解决“充电 难”问题的最有效途径。未来随着充电桩建设数量的持续上升以及快充技术进步 带来的充电桩“换桩潮”，将为充电桩市场带来持续且强劲的发展动力。因此， 充电桩类磁性元件迎来重大发展机遇。充电桩是公司重点战略发展的新能源应用领域